懷化市公安局

目錄

第一部分懷化市住房公積金管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件

第一部分
懷化市看守所概況 

一、部門職責
懷化市看守所擔負著市本級、鶴城區、中方縣的公、檢、法送押的被刑事拘留、逮捕人員以及其他11個縣（市、區）送押的女性和未成年嫌疑犯的羈押、管理和教育任務，月均關押1000人。2022年我所的主要工作任務及目標是：依據國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進行教育；管理人犯的生活和衛生；保障偵察起訴和審判工作的順利進行。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。本部門作為一級部門預算單位，高配副處單位，內設大隊為：管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監管大隊，其中在編民警41人，輔警74人
（二）決算單位構成。懷化市看守所單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市看守所單位本級。

第二部分
部門決算表 (見附件）

第三部分
2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1979.78萬元。與上年相比，減少377.6萬元，減少16%，主要是因為2022年工程項目減少及在押人員項目經費的減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1979.78萬元，其中：財政撥款收入1940.22萬元，占98%；其他收入39.57萬元，占2%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1979.78萬元，其中：基本支出889.38萬元，占44.92%；項目支出1090.4萬元，占55.08%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2022年度財政撥款收、支總計均為1940.22萬元，與上年相比，減少195.21萬元,減少9.14%，主要是因為2022年工程項目減少及在押人員項目經費的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1940.22萬元，占本年支出合計的98%，與上年相比，財政撥款支出增加6.74萬元，增長0.35%，主要是因為在押人員項目經費減少，人員工資增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1940.22萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出1,815.54萬元，占93.57%;社會保障和就業（類）支出98.13萬元，占5.06%；衛生健康（類）支出26.55萬元，占1.37%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1212.73萬元，支出決算數為1940.22萬元，完成年初預算的159.99%，其中：
1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）
年初預算為591.13萬元，支出決算為620.85萬元，完成年初預算105.02%，決算數大于年初預算數，主要原因是公務員醫療補助繳費未納入預算中。
2.公共安全（類）公安（款） 一般行政管理事務（項）
年初預算為20.3萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算10.84%，決算數大于年初預算數，主要原因是此項中有年中下達的轉移支付資金及未納入預算的在押人員給養費。
3.公共安全（類）公安（款）其他公共安全支出（項）
年初預算530.9萬元，決算支出為953.98萬元，完成年初預算179.69%，決算數大于年初預算數，主要原因是在押人員給養費未納入預算中，按上季度關押實際人數進行撥付；智慧監所項目經費、收押大廳改造經費均系往年結轉，未在年初預算中。
4.公共安全（類） 監獄（款）罪犯生活及醫療衛生（項）
年初預算0萬元，決算支出為80萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是年初無預算，在押人員給養費未納入預算中，按上季度關押實際人數進行撥付。
5.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）
年初預算0萬元，決算支出為138.71萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是年初預算未下達，在押人員給養費未納入預算中，按上季度關押實際人數進行撥付。
6. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算0萬元，支出決算為5.53萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是年初預算下達金額較小，年中追加退休人員獎金。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算46萬元，支出決算為53.1萬元，完成年初預算的115.4%，決算數大于年初預算數，主要原因是年初預算養老保險經費不足，年中追加。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老保險支出（項）
年初預算0萬元，支出決算為39.5萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是：年初預算未下達養老保險經費。
9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算24.4萬元，支出決算26.55萬元，完成年初預算的108.81%，決算數大于年初預算數，主要原因是醫療保險年初預算下達后人員數量有所增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出849.82萬元，其中：
人員經費761.58萬元，占基本支出的89.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金。
公用經費88.24萬元，占基本支出的10.4%，主要包括辦公費、印刷費、 差旅費、郵電費、水電費、勞務費、工會經費、 公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公務用車購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為21.17萬元，支出決算為34.84萬元，完成預算的164.57%，決算數大于預算數的主要原因是當年未申報預算，但單位原公務用車報廢，急需購買公務用車，與上年相比增加22.25萬元，增長176.73%,增長的主要原因是購置了公務用車。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。
公務接待費支出預算為8.57萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數的主要原因是本年度厲行節約無公務接待費，與上年相比平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是本年度厲行節約無公務接待費。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為21.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是當年未申報預算，但單位原公務用車報廢，急需購買公務用車，與上年相比增加21.95萬元，增長100%,增長的主要原因是購置了公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為12.60萬元，支出決算為12.89萬元，完成預算的102.30%，決算數大于預算數的主要原因是購置新公務用車，車輛各項費用支出增加，與上年相比增加0.31萬元，增長2.46%,增長的主要原因是公務用車尤其是押解用車輛檢查修理費高。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算34.84萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為34.84萬元，其中：公務用車購置費21.95萬元，懷化市看守所更新公務用車1輛。公務用車運行維護費12.89萬元，主要是日常油費和保養維修支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
    2022年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經營財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出88.24萬元，比年初預算數減少62.26萬元，降低41.37%。主要原因是公用經費年初預算壓減30.1萬元，無公務接待費、無會議費。因2022年監所長期處于封閉狀態，其他日常辦公開支減少。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，無培訓、會議支出；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額420萬元，其中：政府采購貨物支出320萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出100萬元。授予中小企業合同金額144.82萬元，占政府采購支出總額的34.48%，其中：授予小微企業合同金額144.82萬元，占政府采購支出總額的34.48%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的45.26%，由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年本單位年初總預算為1212.73萬元，其中基本支出共661.53萬元，項目支出551.2萬元。
全年實際支出1979.78萬元，其中基本支出889.38萬元。基本支出主要用于人員經費和公用經費開支，其中人員經費為796.49萬元，用于工作人員工資發放、保險繳納等，公用經費支出62.65萬元，用于日常辦公支出，水電、公車運行、差旅等商品和服務支出開支。
項目支出實際支出為1090.4萬元，項目支出包括羈押人員給養費、專項業務經費（公務費）、監區內維護及懸掛點清理改造費、在押人員被服費、門診部醫療社會化服務專項、輔警經費等，此項支出用于在押人員的生活健康維護，維持監區正常運行等。其中給養費的撥付按照上季度實際的在押人員數量乘以320元/人予以撥款。
本單位2022年度“三公”經費支出34.84萬元，年初預算21.17萬元，預決算差異率39.1%。其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%。2022年“三公”經費支出包扣公務運行維護費12.89萬元，公車購置支出21.95萬元。年初預算12.6萬元，形成差異的主要原因是年初預算中未含公車購置費。公務接待費0元，年初預算8.57萬元，預決算差異率100%，形成預決算差異的主要原因是我所嚴格控制公務接待支出，公務接待規模和標準，公務接待費用逐年下降。
從經濟性分析、效率性分析、效益性分析三方面來看，預算配置控制較好，預算執行比較到位，預算完成率達到100%，根據整體支出績效自評指標值100分，自評得89.5分，自評為“良”。預算管理基本合理，制度執行總體有效，圓滿完成全年的工作任務，保障了在押人員的合法權益，在押人員的身體健康得到了全面的保障，保障了刑事訴訟活動的順利進行，確保了監所的絕對安全，全年未發生一起安全事故。
本單位本年度無重點支出項目。
（二）存在的問題及原因分析
1.因物價上漲，為保障看守所工作的正常運轉，各項目資金存在一定的缺口。
2.管理制度進一步完善后并嚴格落實。

第四部分 
名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分
附件
1、2022年度部門決算表
2、2022年度部門整體支出績效評價報告
3、2022年度部門專項資金績效評價報告

懷化市看守所2022年度部門決算公開表

附件2：2022年度懷化市看守所整體支出績效評價報告

附件3：懷化市看守所2022年度專項資金績效自評報告