目錄

第一部分懷化仲裁委員會秘書處概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

     十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化仲裁委員會秘書處概況

一、 部門職責

（一）接待咨詢，做好受理案件的有關工作；

（二）仲裁費用的收取和管理；

（三）非仲裁庭調解案件的調解；

（四）仲裁庭開庭時指派記錄人員；

（五）收受、送達、保管仲裁文件；

（六）負責仲裁員培訓、監督，提出仲裁員的增聘和解聘建議；

（七）負責仲裁秘書等事務性工作人員的聘用和解聘；

（八）其他由本會交辦的事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化仲裁委員會秘書處為二級預算單位，內設機構包括：辦公室、立案室、調解室。

（二）決算單位構成。懷化仲裁委員會秘書處2021年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化仲裁委員會秘書處本級。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2021年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計159.93萬元。與上年相比，增加74.63萬元，增長86.77%，主要是因為仲裁費收支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計159.78萬元，其中：財政撥款收入29.82萬元，占18.66%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入129.96萬元，占81.34%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計86.33萬元，其中：基本支出86.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2021年度財政撥款收、支總計29.97萬元（含上年結轉資金0.15萬元），與上年相比，減少9.76萬元,減少24,57%，主要是因為本年7月在職工作人員變動（減少），人員經費及公用經費支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出29.97萬元，占本年支出合計的34.72%，與上年相比，財政撥款支出減少9.62萬元，減少24.3%，主要是因為工資福利支出比上年減少5,86萬元，商品和服務支出比上年減少3.76萬元。

 （二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出29.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4.73萬元，占15.78%；公共安全（類）支出21.94萬元，占73.21%;社會保障和就業（類）支出2.29萬元，占7.64%;衛生健康（類）支出1.01萬元，占3.37%

   （三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為23.33萬元，支出決算數為29.97萬元，完成年初預算的128.46%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）。

年初預算為23.33萬元，支出決算為4.73萬元，完成年初預算的20.27%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構人員編制歸屬改變，工資福利支出由201（類）03（款）01（項）調整為204（類）06（款）01（項）。

2、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構人員編制歸屬改變，財政統一發放工資功能科目調整，由201（類）03（款）01（項）調整為204（類）06（款）01（項）。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：由財政統一安排的機關事業單位基本養老保險單位部分繳費支出未納入本單位年初預算。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.01萬元，其中本年支出0.87萬元，上年結轉支出0.15萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：由財政統一安排的事業單位醫療保險單位部分繳費支出未納入本單位年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出29.97萬元，其中：人員經費26.53萬元，占基本支出的88.52%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費；公用經費3.44萬元，占基本支出的11.48%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

2、公務接待費支出預算0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因是按預算執行，與上年數持平，主要原因是厲行節約，減少開支。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因是厲行節約，減少開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出3.43萬元，比上年決算數減少3.77 萬元，降低52.36%。主要原因是：郵電費、勞務費、福利費等支出減少。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門無會議費、培訓費、節慶、晚會、論壇、賽事活動等支出。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2.33萬元，其中：政府采購貨物支出2.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.33萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車   輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據懷財績〔2022〕51號《懷化市財政局關于開展2021年度部門整體支出  專項資金績效自評工作的通知》，我部門組織對2021 年度一般公共預算整體支出、項目支出全面開展績效自評，2021年本部門共涉及一般公共預算支出29.82 萬元，占一般公共預算支出總額的100%。我部門從經濟性、效率性、有效性和可持續性對2021年部門整體支出績效開展了評價，自評得分為95分，基本達到預期目標。本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告按照市財政局績效部門要求已公開（詳見附件二）。

單位本年度無重點項目支出。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

懷化仲裁委員會秘書處2021年決算公開表

部門整體支出績效評價報告