2021年度懷化市森林公安局整體支出績效自評報告
發布時間：2022-06-27 17:02 信息來源：懷化市森林公安
2021年度懷化市森林公安局
整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）部門基本情況
1、組織機構設置情況
懷化市森林公安機關始建于1982年初，原名懷化地區林業局公安科（亦名懷化地區公安處林業科），1998年機構升格為副處級，更名為懷化市公安局林業公安支隊，2009年2月更名為懷化市森林公安局，內設科室，主要有辦公室、刑偵大隊、法制科、森林防火大隊、人事科、財務裝備科、督察科，直屬分局。
2、人員情況
2021年末，我局人員編制為33人，年末實際在職人數為37人，提前退休5人，正式退休13人。
3、主要工作職能
森林公安是公安機關的重要組成部門，是具有武裝性質的兼有刑事執法和行政執法職能的專門保護森林及野生動植物資源，保護生態安全，維護林區社會治安秩序的重要力量。主要執法職責：
（1）負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關的法律、法規、規章和政策。
（2）負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件、的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。
（3）直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。
（4）負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火災偵破；協同林業部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作。
（5）承擔黨委、政府、上級公安機關交辦的其他執法工作任務。
4、部門年度工作計劃
（1）堅持政治建警、全面從嚴管黨治警，立足新的起點、新的定位、新的標準，嚴格落實市公安局全警實戰“大練兵”要求，推進森林公安隊伍正規化、專業化、現代化，努力鍛造敢于擔當、能打善戰、紀律嚴明的高素質過硬森林公安鐵軍。
（2）加大對破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪活動的打擊力度，突出查辦破壞嚴重、影響惡劣、領導重視，群眾關心的大案要案，切實抓好嚴打整治專項行動。
（3）按照森林防火職能調整和上級文件要求，繼續抓好火場警戒、交通疏導、治安維護、火案偵破以及協同林業部門開展防火宣傳，火災隱患排查，違規用火處罰等工作，爭取不發生重特大森林火災事故。
（5）完成市政府、市公安局下達的各項任務。
（二）我局2021年財政年初預算549.79萬元，全年預算安排923.14萬元，總支出923.14萬元，其中基本支出為866.77萬元，使用內容為人員經費和日常公用經費等。項目支出為56.37萬元，使用內容為森林防火專項經費及中央省級政法森林公安轉移支付專項資金等。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2021年一般公共預算財政撥款基本支出866.77萬元，其中人員經費763.55萬元，占基本支出的88%，主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，機關事業單位基本養老保險繳費，職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費，其他工資福利，對個人和家庭的補助等；公用經費103.22萬元，占基本支出的12%。主要包括辦公費、水電費、郵電費，差旅費、維修（護）費、公務接待費、被裝購置費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出和資本性支出。
2021年“三公”經費預算控制數為23.4萬元 ，實際支出數為20.46萬元，預算控制率100%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務接待費支出年初預算5.04萬元，支出決算為3.18萬元，完成預算的63%，決算數比年初預算數減少1.86萬元。主要原因為疫情影響及公務接待嚴格執行開支范圍和開支標準等有關規定。
公務用車購置及運行維護費年初預算18.36萬元，支出決算為17.28萬元，完成預算的94%，決算數比年初預算數減少1.08萬元，主要原因為倡導健康出行，杜絕公車交通浪費。
（二）專項支出
1、為了搞好森林防火工作，保障懷化森林資源，我局與省政府、市政府簽訂責任書，保證每年每10萬公頃森林面積發生火災次數不超過20次，森林火災受害率不超過0.9%。為此，本級財政安排森防專項經費預算60萬元，2021年按40%壓減專項經費24萬元，今年實際防火專項經費到位36萬元。
2、2021年年初預算森防專項資金36萬元，實際到位36萬元，支出36萬元。主要用于辦公費、車輛運行維護費、宣傳費、防火演練、培訓費、差旅費、撲火隊員保險及撲火、待勤補助等支出，預算執行率100%。
3、關于專項資金的管理情況，我們制訂了《懷化市森林公安局專項資金管理辦法》，規范了專項資金的管理流程，細化了實施細則，就專項資金使用過程中的管理和追責也做了具體要求。
三、部門專項組織實施情況
2021年年初預算森防專項資金36萬元，實際到位36萬元，支出36萬元。主要用于辦公費、車輛運行維護費、宣傳費、防火演練、培訓費、差旅費、撲火隊員保險及撲火、待勤補助等支出，森防經費嚴格按要求使用，從嚴管理。
四、資產管理情況
為了加強和規范國有資產管理，保障國有資產的安全完整，根據財政部《行政單位國有資產管理暫行辦法》和《行政事業單位內部控制規范（試行）》要求，制定市森林公安局內部控制手冊，其中資產業務控制中規范了貨幣資金管理、實物資產管理和無形資產管理以及監督業務細則，我們嚴格按照資產管理的相關細則實施。
五、部門整體支出績效情況
2021年是全面開啟現代化建設新征程的第一年，是“十四五”規劃開局之年，也是中國共產黨建黨100周年，還是我省實施“三高四新”戰略的首戰之年。今年以來，全市森林公安機關以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞懷化經濟發展戰略，全力以赴做好建黨百年安保維穩，著力強化政治建警，嚴厲打擊涉林違法犯罪，充分發揮森林公安機關在建設生態懷化，服務經濟社會發展中的重要作用。
（一）主要工作開展情況
1、堅持政治建警，強化黨建引領作用
（1）扎實開展隊伍教育整頓。根據全國政法隊伍教育整頓部署要求，從2021年2月底至2021年6月底，組織開展政法隊伍教育整頓。自教育整頓全面啟動以來，我局高度重視，精心組織，嚴密部署，圍繞“五個過硬”要求，突出“四項任務”，組織支部集中學和民警自學，參觀紅色基因教育、廉政教育基地，觀看愛國愛黨影片、警示教育片，開展黨史學習教育、廉政教育講座，學習政法英模先進事跡等多種形式，不斷強化民警理想信念和初心使命，提升隊伍素質，穩定隊伍思想。堅持問題導向，積極開展談心談話，全面開展個人自查，深入開展查糾整改。
（2）深入開展黨史學習教育。根據上級關于開展黨史學習教育的部署要求，從2021年3月至2021年底，組織開展黨史學習教育。自黨史學習教育開展以來，我局高度重視，加強組織領導，堅持領導帶頭，壓緊壓實責任，推動黨史學習教育各項任務落到實處。第一時間成立工作領導小組，研究制定實施方案，通過開展支部書記上黨課、支部專題學習討論、邀請專家作專題講座、觀看黨史學習教育影片、參觀紅色基因教育基地、開展“我為群眾辦實事”系列活動、組織黨史知識測試等方式，圓滿完成“學史明理”、“學史增信”、“學史崇德”“學史力行”四個階段工作任務，目前正在持續開展“為民辦實事”活動中。
（3）切實加強黨組織建設。
2、堅持嚴打態勢，全面提升案件打擊效能
（1）“昆侖2021”專項行動。按照慶祝建黨100周年安保維穩工作總體部署，立足于防風險、保民生、護穩定、促發展，依法嚴厲打擊食品藥品、知識產權、生態環境和生物安全領域突出違法犯罪活動，為建黨100周年創建良好治安環境，按照省公安廳和市公安局的統一部署要求，自2021年4月起至2021年底，組織全省公安機關開展以“護民生、保黨慶”為主題的集中打擊食藥環違法犯罪“昆侖2021”專項行動，懷化森林公安機關高度重視、積極作為、主動出擊，全力開展“昆侖2021”專項行動。
（2）“昆侖2021”百日攻堅專項行動。為切實將全力打好污染防治攻堅戰的安排部署落到實處，結合“林長制”的深入推行，進一步深化“昆侖2021”專項行動，根據省公安廳統一安排，全市公安機關從9月1日起至12月10日開展為期100天的“昆侖2021”百日攻堅專項行動。行動開展以來，懷化森林公安機關高度重視，高位推動，持續保持對破壞生態環境違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，切實將全力打好污染防治攻堅戰的安排部署落到實處。
3、堅持對標對表，全力做好建黨100周年安保維穩
（1）組織領導，部署推進。認真貫徹習近平總書記重要講話精神，第一時間傳達學習上級關于建黨100周年安保維穩相關文件和會議精神，將建黨100周年安保維穩作為重中之重，堅持底線思維，增強憂患意識，以最強擔當、最高標準、最嚴措施，全力打贏防風險、保安全、護穩定總體仗，努力為黨的百年華誕創造安全穩定的政治社會環境。
（2）強化紀律，錘煉隊伍。堅持全面從嚴管黨治警，“平安一號”行動期間，全體民（輔）警一律取消請（休）假，以戰時狀態、戰時標準、戰時紀律，勇于擔當履職，堅持人民公安為人民，鑄牢忠誠警魂、嚴明紀律作風、強化能力素質，鍛造“四個鐵一般”森林公安隊伍，切實把最嚴的工作要求貫徹到建黨100周年安保維穩全過程，切實做到“五個嚴防”和“五個不發生”，筑牢安全穩定的堅強屏障。
（3）隱患排查，糾紛化解。堅持見危于未形、見禍于未萌，強化重點領域治理、關鍵群體管理、矛盾糾紛調解，全力防范化解各類風險隱患，做好信訪工作，做到早發現、早防范、早化解。以維護穩定大局為己任，上、下齊心，步調一致，持續抓好重點人員的跟進工作，及時掌握思想動態，防范化解不穩定因素，沒有發生一起上訪事件。同時，進一步健全和完善情報信息網絡，力爭以最快的速度最準確的信息、最恰當的措施調處和化解矛盾，掌握維穩工作的主動權，始終把維護林區社會治安秩序穩定作為森林公安工作的重要目標和任務。
4、堅持積極履職，扎實做好森林防火工作
（1）組織開展“2021年春季火案專項行動”、“2021年冬季火案專項行動”。
（2）協同林業、應急部門強化防火宣傳、火災隱患排查。積極主動配合林業、應急部門以電視、廣播、橫幅標語、電子屏等載體，結合“安全生產月”、“森林防火安全月”，深入13個縣市區，26個鄉鎮、52個村組(林場、經營單位），開展全面、廣泛的宣傳活動。3月底、9月底，根據市森防指的統一安排，會同有關部門赴13個縣市區開展清明節特防期的森林防滅火督查和火災隱患排查，對督查中存在火災隱患單位下發整改通知并實地檢查整改情況，消除火災隱患，確保森林和人民生命財產安全。11月26日，在市森林防滅火指揮部統一安排部署下，積極配合市應急管理局、市林業局、市消防救援隊等單位圓滿完成2021年度市級森林防滅火應急演練，并全程通過電視和網絡實時直播，取得了良好的實戰和社會效應。
（3）扎實做好森林防火值班值守。森林防火特防期期間，全市森林公安機關取消請（休）假，全員上崗，嚴格執行領導帶班和24小時聯勤值守，各派出所加強對轄區森林防火安全隱患的排查工作，并對主要交通地段、重點區域及管控死角進行全方位、高密度的巡查，確保林區社會穩定，連續幾年實現清明期間森林火災零發生。
（二）部門整體支出績效評價得分情況
根據部門整體支出績效評價的要求，我局按照整體支出績效評價指標進行對比，估計得分84分，具體情況如下：
1、預算配置
①在職人員控制率：2021年我局在職人員編制數33人，年末實際在職人數37人，在職人員控制率為112%。
②“三公經費”變動率：2021年“三公經費”預算數為23.4萬元，實際支出為20.46萬元，2020年“三公經費”預算數為26萬元。實際支出為25.96萬元，“三公經費”變動率為－10%。
2、預算執行
①預算完成率：2021年初預算549.79萬元，上年結轉69.73萬元，本年追加303.62萬元，年末結余0萬元，預算完成率為100%。
②預算控制率：2021年年初預算549.79萬元，本年追加303.62萬元，預算控制率為55%。
③本局無新建樓堂管所，無面積、無投資。
3、預算管理
①公用經費控制率：2021年預算安排公用經費104.03萬元，實際支出公用經費103.22萬元，公用經費控制率為99%。
②“三公經費”控制率：2021年“三公經費”預算安排數為23.4萬元，實際支出數為20.46萬元，“三公經費”控制率為87%。
③政府采購執行率：2021年政府采購預算數為13.6 萬元，實際政府采購金額為0.36萬元，政府采購執行率為2.6%。
④管理制度健全性。為規范機關財務管理，建立健全財務管理制度，我局制定了《懷化市森林公安局內部控制管理工作手冊》以及一系列合法合規、較為完整的，具有很強的可操作性財務管理制度和厲行節約制度。堅持經費預算科學化、精細化，執行控制規范化、責任化，監督檢查常態化、同步化，并且得到很好地執行。
⑤資金使用合規性。資金的支付符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經費支出符合部門預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
⑥預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容，在規定的時限內予以公開。基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
4、履職效益
①經濟效益。
收繳大批野生動物、野生動物制品、獵具。
②社會效益。
組織開展“2021年春季火案專項行動”、“2021年冬季火案專項行動”。針對以往春節、清明節期間森林火災高發的情況，組織全市森林公安機關自2021年1月1日至4月30日開展“2021年春季火案專項行動”，排查森林火災隱患、集中打擊森林火災案件。
協同林業、應急部門強化防火宣傳、火災隱患排查。積極主動配合林業、應急部門以電視、廣播、橫幅標語、電子屏等載體，結合“安全生產月”、“森林防火安全月”，深入13個縣市區，26個鄉鎮、52個村組(林場、經營單位），開展全面、廣泛的宣傳活動。3月底、9月底，根據市森防指的統一安排，會同有關部門赴13個縣市區開展清明節特防期的森林防滅火督查和火災隱患排查，對督查中存在火災隱患單位下發整改通知并實地檢查整改情況，消除火災隱患，確保森林和人民生命財產安全。11月26日，在市森林防滅火指揮部統一安排部署下，積極配合市應急管理局、市林業局、市消防救援隊等單位圓滿完成2021年度市級森林防滅火應急演練，并全程通過電視和網絡實時直播，取得了良好的實戰和社會效應。
扎實做好森林防火值班值守。森林防火特防期期間，全市森林公安機關取消請（休）假，全員上崗，嚴格執行領導帶班和24小時聯勤值守，各派出所加強對轄區森林防火安全隱患的排查工作，并對主要交通地段、重點區域及管控死角進行全方位、高密度的巡查，確保林區社會穩定，連續幾年實現清明期間森林火災零發生。
③行政效能。我局不斷改進文風會風，盡量減少會議次數，縮短會議時間，壓縮會議經費支出，積極推動網上辦事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得較好效果。
④社會公眾或服務對象滿意度。年度民意調查，我局名列前茅，公眾評價較高。
六、存在的主要問題
可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
1、綜合預算經費安排不足
我局部門綜合預算僅2.5萬元，低于懷化市公安局機關和鶴城公安分局3.5萬元的部門綜合預算，正常工作運轉經費嚴重不足。
2、政府采購預算僅包含資本性支出采購，實際預算執行中所有物資、服務及工程等采購均通過湖南政采云平臺，導致政府采購執行率計算時有所偏差。
七、改進措施和有關建議
推行政府機關績效管理制度是深入貫徹落實科學發展觀、加快轉變經濟發展方式的必然要求，是推進政府職能轉變、提高政府執行力和公信力的重要舉措，是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。近年來，我局高度重視績效工作，力求全面客觀評價森林公安工作績效情況。下一步，我局將繼續加大工作力度，在探索中總結提升，在實踐中規范完善，加強績效管理，不斷提升森林公安工作績效，進一步發揮森林公安工作職能作用，為我市經濟發展保駕護航，作出更大貢獻。
1、完善績效評價體系，加強監督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。
2、推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。從項目績效評價制度入手，借鑒其他部門在績效管理方面的經驗和做法，制定機關統一的績效考評制度，并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考評的全過程。
