發布時間：2022-01-07 11:19 信息來源：懷化市財政局
預算公開目錄：
預算公開目錄：
1.預算草案報告
2.預算公開附表
3.轉移支付情況說明
4.本地區及本級舉借債務情況說明
5.本級匯總的一般公共預算“三公”經費預算安排情況說明
6.績效管理情況說明及績效目標
懷化市2021年預算執行情況和2022年預算草案報告
——2021年12月30日在懷化市第六屆人民代表大會第一次會議上
懷化市財政局局長 胡和平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2021年預算執行情況和2022年預算草案，請予審查，并請市政協委員和各位列席人員提出意見。
一、2021年預算執行情況
（一）一般公共預算
全市地方一般公共預算收入完成113.2億元，增長13.7%。全市一般公共預算支出完成496.22億元，增長3%。
市本級地方一般公共預算收入完成35.46億元，增長5.5%，加上上級補助、調入資金等收入34.77億元后，市本級一般公共預算支出完成70.23億元，增長2%。市本級一般公共預算當年收支平衡。
2021年，我們全力爭取上級資金和政策扶持力度，全市上級補助收入為346.8億元，比上年增加10.1億元，增長3%。其中：返還性收入11.12億元、均衡性轉移支付67.5億元、國家重點生態功能區轉移支付8.92億元。市本級上級補助收入為26.37億元，增加1億元，增長4%。其中：返還性收入4.76億元、轉移支付21.61億元。
（二）政府性基金預算
市本級政府性基金收入完成54.5億元，加上新增專項債券收入11.1億元，收入合計65.6億元。政府性基金支出完成64.02億元。收支相抵后預計結余為1.58億元。
（三）國有資本經營預算
市本級國有資本經營收入完成0.1億元。國有資本經營支出完成0.05億元，調入一般公共預算0.05億元。收支平衡。
（四）社會保險基金預算
市本級社會保險基金收入完成64.88億元。社會保險基金支出完成70.38億元。收支相抵后當年結余-5.5億元，年末累計結余49.31億元。
（五）地方政府債務情況
省財政廳初步核定市本級2021年地方政府債務限額為355.63億元，年末地方政府債務余額為323.96億元，未超過債務限額。當年發行新增地方政府債券13.7億元，其中：新增一般債券2.6億元用于市政建設、教育及醫療等民生項目；新增專項債券11.1億元用于教育、醫療及應急水源等民生項目。
需要說明的是，以上數據均為預計數，如有變化，我們將在報告全市及市本級2021年財政決算時一并報告。
二、落實市人大預算決議情況
2021年，我們全面貫徹市委的決策部署，認真執行預算法及其實施條例，落實市五屆人大五次會議的有關決議和上級政策要求，各項工作穩步推進。
（一）貫徹積極財政政策，兜牢基本民生保障。不折不扣落實各項減稅降費政策，全市預計新增減輕企業負擔7億元；進一步完善直達資金管理機制，加快資金撥付使用，全年直達資金執行進度超95%；充分發揮新增債券杠桿撬動作用，市本級新增債券13.7億元精準投向公共安全、教育、醫療等民生基建領域。集聚財力保障民生，全市社會保障和就業支出完成73.85億元，增長10%；醫療衛生與健康支出完成53.48億元，增長8%；教育支出完成93.7億元，增長6%。全市民生支出占比超過76%。
（二）深化預算管理改革，加大財政統籌力度。貫徹落實預算法實施條例及國發〔2021〕5號文件，提前到6月份開始編制預算，實行全口徑綜合預算；依托一體化預算管理平臺，進一步優化項目庫管理；繼續深化財源稅收綜合治理機制改革，發揮綜合治稅平臺綜合調控功能，全年預警292戶企業稅收風險，查補入庫稅款近1.83億元；加強非稅收入成本核定，全面取消非稅收入與單位經費掛鉤，增加財力統籌1.2億元；繼續落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，壓減非急需非剛性支出1.7億元。
（三）防范化解債務風險，著力遏制債務增量。嚴格執行化債方案，市本級17.1億元還債支出全部落實到位，確保存量債務有序減少。建立市場化、法治化債務違約處置機制，糾正政府投資基金、PPP、政府購買服務中的不規范行為。繼續推進“三資注入”（資產、資金、資源），分類推進融資平臺公司市場化轉型。杜絕新增隱性債務上新項目、鋪新攤子。堅決守住“隱性債務不新增、‘三保’資金不斷鏈、重大風險事件不發生”三條底線。
各位代表，過去的一年，市人民政府及財政部門認真執行市人大的各項決議，積極應對新冠疫情持續沖擊和房地產業波動等不利影響，財政運行總體平穩，收支平衡。但是我們也要清醒認識到，財政運行還存在一些問題，主要是：預算編制還需更加細化精準，資金使用還需更加注重實績，依照預算法開展財政監督還沒有完全到位等。對此我們將在今后的工作中以問題為導向，不斷提升財政管理水平，逐步加以解決。
三、2022年預算草案
2022年是我國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年。做好全年工作，迎接黨的二十大勝利召開，意義十分重大。我市財政工作的指導思想為：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會、中央經濟工作會議精神，深入落實習近平總書記對湖南重要講話重要指示批示精神，弘揚偉大建黨精神，全面落實省第十二次黨代會、省委經濟工作會議精神和市第六次黨代會、市委經濟工作會議精神，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以滿足人民日益增長的美好生活需要為目的，完整、準確、全面貫徹新發展理念，服務和融入新發展格局，統籌發展和安全，繼續做好“六穩”“六保”工作。堅決貫徹落實預算法及其實施條例，加快建設現代財政制度，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。政府繼續過“緊日子”，大力壓縮非急需非剛性支出。重點支持鄉村振興鞏固脫貧、污染防治、防范化解債務風險、“三高四新”財源建設、保障和改善民生等領域，提高財政資金配置和使用效益，全力服務經濟社會持續健康發展。
根據上述要求，提出如下預算草案：
（一）一般公共預算
2022年，全市地方一般公共預算收入預計完成122.26億元，增長8%。全市一般公共預算支出擬安排511.08億元，比上年的496.22億元增加14.86億元，增長3%。
市本級地方一般公共預算收入預計完成38.3億元，增長8%。加上上級補助、調入資金等收入33.33億元，市本級擬安排一般公共預算支出71.63億元，比上年的70.23億元增加1.4億元，增長2%。市本級一般公共預算收支平衡。
省級對全市上級補助收入預計為364.8億元。省級對市本級上級補助收入預計為27.87億元，其中：返還性收入4.76億元、轉移支付23.11億元。
（二）政府性基金預算
2022年，市本級政府性基金預算收入預計完成49.54億元，調入資金1.16億元，收入合計50.7億元；支出擬安排45.62億元，調入一般公共預算5.08億元。當年收支平衡。
（三）國有資本經營預算
考慮到市本級國有企業數量較少且資本規模較小，根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）文件精神，擬從2022年起不再編制國有資本經營預算，待條件成熟后，再行編制。
（四）社會保險基金預算
2022年，市本級社會保險基金預算收入預計完成66.66億元，其中：機關事業單位養老保險基金預算收入5.09億元，城鎮職工基本醫療保險基金（含生育保險基金）預算收入16.22億元，城鄉居民基本醫療保險收入39.98億元，工傷保險基金預算收入4.81億元，失業保險基金預算收入0.56億元。基金支出擬安排69.39億元，其中：機關事業單位養老保險基金預算支出5.48億元，城鎮職工基本醫療保險基金預算支出17.53億元，城鄉居民基本醫療保險支出41億元，工傷保險基金預算支出5.04億元，失業保險基金預算支出0.34億元。收支相抵后當年結余-2.73億元，年末累計結余46.58億元。
四、完成預算的主要措施
（一）加強財源建設。實施“三高四新”財源建設工程，奮力建設“三城一區”，以創建“五好”園區為重點培養骨干財源。保障“一港一園一中心”建設，大力發展制造業和高新技術產業；發揮減稅降費激發微觀主體活力作用，鞏固減稅降費成效；重點關注與經濟聯系最為緊密的“主體稅種”變化，力促市場主體活力充分釋放；增加政府性融資擔保資本金1億元，助力本土企業解決融資難問題；落實落細“提升稅收占比三年行動計劃”，力爭提高稅收占GDP比重0.5個百分點，確保全年地方收入增幅達到8%以上，非稅占比控制在30%以內。
（二）嚴格預算執行。貫徹預算法及其實施條例，加強財政監督；堅決落實過緊日子要求，進一步壓減一般性支出，厲行節約辦一切事業，市本級按照20%比例壓減公用經費、按照40%比例壓減到單位的專項支出1.75億元；清理壓縮各種福利性、普惠性、基數化獎勵；持續嚴控會議費、培訓費、差旅費等，確保“三公經費”只減不增；優先保障“三保”和還債支出，全力保障市委市政府確定的民生、安全及經濟發展等重大事項。市本級安排教育支出6.8億元，科技產業引導資金2.2億元，交通運輸事業發展資金1.5億元，鄉村振興鞏固脫貧資金1.1億元，疫情防控資金0.1億元。
（三）防范化解風險。建立政府債務風險評估和預警機制，定期對政府債務風險進行測算評估；加強資源資產合理配置，推進平臺公司轉型發展；完善新增債券項目庫建設，堅持“先儲備、后發行”，落實新增專項債券發行負面清單；建立專項債券項目資金績效管理機制，壓實項目“借還匹配、風險自擔”責任，提高政府債券使用效益。市本級安排償債支出18億元，將地方政府債務利息足額納入預算保障，并按計劃化解隱性債務和消化暫付款。
各位代表，新的一年，我們將深入貫徹在習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，認真落實省委、省政府和市委的決策部署，堅定信心、砥礪前行，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開！
4.本地區及本級債務情況說明
5.市本級“三公”經費預算情況
6.績效管理情況說明及績效目標
重大政策和重點項目績效目標：
http://www.chongshemp.com/czj/c100744/202209/b775f10ddc654d80bd4fbabf06b56a46.shtml
