一、部門基本情況

（一）機構設置情況

懷化市住房和城鄉建設局是市政府正處級工作部門，局機關內設辦公室、人事科、政策法規科、城鄉建設科、建筑工程管理科、科技與設計管理科、房地產業監督管理服務科、計劃財務科（加掛審計科牌子）、行政審批服務科、建設工程消防管理科、住房保障科、物業監督管理科、安全監督管理科、機關黨委等14個內設機構。下設3個獨立核算財政全額撥款事業單位，即懷化市城鄉建設事務中心、懷化市城鄉建設檔案館、懷化市建設工程質量安全監督管理站。

懷化市城鄉建設事務中心作為懷化市住房和城鄉建設局的二級部門預算單位，屬正科級公益一類事業單位，內設科室：懷化市城鄉建設事務中心。

懷化市城鄉建設檔案館是財政全額撥款事業單位，屬于懷化市住房和城鄉建設局二級機構。內設科室：懷化市城鄉建設檔案館。

懷化市建設工程質量安全監督站作為市住房和城鄉建設局的二級部門預算單位，為正科級公益一類事業單位，財政全額撥款事業單位，內設科室為：辦公室、財務室、人事室、4個質量安全監督室、綜合室、技術室、設備管理室、商混及檢測機構監督室、文明施工管理室。

（二）人員編制情況

懷化市住房和城鄉建設局2023年人員編制數53人，年末在職在編人員52人。

根據人員編制規定，2023年度懷化市城鄉建設事務中心在職在冊人員為40人，全為財政全額撥款事業編制人員，離退休人員共14人。

懷化市城鄉建設檔案館2023年末核定編制人員為13人，年末在職人員13人，退休人員13人。

懷化市建設工程質量安全監督站2023年人員編制數為64人，年末在職在編人員60人。

（三）主要職能職責

懷化市住房和城鄉建設局主要職能職責： 

（1）承擔牽頭推進新型城市化戰略的日常工作。擬訂全市推進新型城市化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業、住宅房地產業、勘察設計咨詢業的方針、政策、法規以及相關的發展戰略、中長期規劃及年度計劃并指導實施。進行行業管理。

（2）承擔規范、監督和管理房地產開發市場的責任。牽頭組織擬訂房地產開發市場監管政策并監督執行，提出房地產開發建設行業發展計劃；負責指導、協調、監督各縣（市、區）房地產開發市場的管理。

（3）承擔城鎮低收入家庭住房保障的責任；負責編制城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃并監督實施；負責經濟適用住房建設和管理。

（4）承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任。組織貫徹執行工程建設實施階段的國家標準、全市統一定額和行業標準及其相關的管理制度，制定和發布我市工程建設地方標準、市級工程建設工法、地方定額及其具體實施辦法和管理規定并監督執行，指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，負責發布工程造價信息，指導建設項目可行性研究評價方法、經濟參數的實施。

（5）負責監督和管理全市建筑活動。貫徹國家和省有關建筑業、勘察設計咨詢業法律、法規，制訂建筑行業改革方案并指導實施，擬訂規范建筑市場各方主體行為的規章制度并監督執行。組織實施房屋和市政工程建設項目招投標活動的監督執法，負責建設工程報建，負責建筑市場準入、工程招投標、勞保統籌、工程監理、合同管理工作，組織協調建筑企業、勘察設計咨詢企業參與省外和國際工程承包、建筑勞務合作。承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任；負責建設工程質量、安全生產和竣工驗收備案工作，組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理，負責實施各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施的建設工程抗震設防工作，指導城市地下空間的規劃、勘察設計、工程質量安全及其開發和利用。

（6）負責建筑施工企業、勘察設計企業、房產開發企業，園林綠化企業、裝飾裝修企業等建設類企業的資質管理。

（7）負責國家、省、市重點建設項目施工階段的綜合管理、組織協調工作。

（8）負責市本級城市基礎設施的建設和一定規模的城市擴建和改建工程；負責市本級規劃區內風景名勝區建設和城市綠化建設，綠章的管理；負責市本級規劃區內和指導縣（市、區）燃氣管理；負責市本級和指導縣（市、區）建設檔案管理。

（9）承擔規范和指導村鎮建設的責任。落實國家、省、市村莊和小城鎮建設政策并指導實施，指導農村住房建設，指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作，指導省、市重點鎮的建設。

（10）承擔推進全市建筑節能與建設科技進步的責任。組織制定全市建筑節能政策、規劃并監督實施，組織實施重大建筑節能項目。制定建設行業科技發展規劃和技術政策，組織重大科技項目攻關和新技術開發利用，負責管理行業科技成果。

（11）負責市本級并指導縣（市、區）城市建設執法和房建開發執法工作；承擔權限內全市住房和城鄉建設行政復議職責。

（12）負責城建資金使用監督和管理，負責市本級城市基礎設施配套費等建設行業行政規費的征收。

（13）負責全市裝飾裝修行業質量安全監督和管理，負責裝飾裝修行業的執業資格的審核。

（14）擬訂行業人才發展規劃，指導建設行業人才隊伍建設。負責建設系統職工隊伍的培訓和繼續教育工作，承辦專業技術職稱考評和行業職業資格管理的有關工作。負責全行業安全生產培訓和崗位技能鑒定工作。指導開展全市住房和城鄉建設方面的對外交流與合作。

（15）負責局機關和所屬事業單位的宣傳教育、機構編制、干部人事、紀檢監察、計劃生育、社會治安綜合治理、精神文明和法制建設工作；指導建設系統各行業學會、協會工作；負責管理下屬事業單位。

（16）建設工程消防設計審查驗收相關職責。

（17）指導縣（市、區）住房和城鄉建設工作。

（18）負責擬訂全市物業管理法規和政策性文件；建立健全全市物業服務企業誠信監管體系；會同相關部門擬訂全市物業服務收費標準、物業服務規范性合同文本；指導和監督全市物業管理矛盾糾紛投訴處理工作；指導和監督全市智慧物業、“基層黨建+物業”建設工作等職責。

（19）統籌住建領域安全生產監督管理工作，承擔市建筑施工和城市燃氣安全生產工作等職責，組織、指導編制住建行業安全管理應急預案等。

（20）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

懷化市城鄉建設事務中心主要職能職責：

（1）負責市本級城市規劃區內（含鶴城區）和指導縣（市、區）燃氣管理工作。

（2）負責宣傳貫徹國家、省、市燃氣管理的法規、標準、政策。

（3）負責城鎮燃氣規劃、計劃的制定、修訂及組織實施。

（4）負責燃氣企業、燃氣燃燒器具安裝維修企業及燃氣設施改動行政審批的審核及管理工作。

（5）負責對燃氣企業經營單位及燃氣燃燒器具安裝維修企業的監督。

（6）負責燃氣經營單位及燃氣燃燒器具安裝維修企業從業人員的職業技能資格培訓工作。

（7）負責供氣事故應急預案的制定、修訂及組織實施。

（8）為建設工程提供造價管理服務。

（9）貫徹執行有關工程造價法律、政策，按時準確發布建安材料價格信息。實行動態管理，對造價從業人員、造價咨詢機構進行統一管理、監督、檢查，做好定額解釋、仲裁服務工作。

（10）配合生態環境部門積極做好入河排污口排查整治工作。

（11）加強對污水主干管網維護單位的日常監管，督促指導維護單位建立應急預案，完善應急管理機制。

（12）有序推進太平溪污染問題整改工作。

（13）宣傳和貫徹執行國家、省有關建設工程招標投標的方針政策和法律、規章。

（14）承擔對市住房城鄉建設局指定區域范圍內房屋建筑和市政工程招標投標活動實施監督管理的事務性工作。

（15）承擔規范招標代理機構市場行為的事務性工作,負責招標代理機構的業務培訓、不良行為的記錄等工作。

（16）承擔招標投標活動中違法違規行為查處的事務性工作。

（17）承擔評標專家履職情況檢查的事務性工作。

（18）協助處理招標投標活動的投訴舉報工作。

（19）負責對區縣（市)建設工程招標投標工作的業務指導。

懷化市城鄉建設檔案館主要職能職責：

（1）負責懷化市城建檔案的檢查、指導、收集、保管等日常管理工作；

（2）負責接收普查和補測補繪形成的地下管線成果，利用各單位移交的地下管線檔案，及時修改城市地下管線綜合圖，建立城市地下管線信息系統；

（3）負責收集、保管、利用懷化市本級城鄉建設聲像檔案；

（4）負責對懷化市本級各類建設工程以及地下管線工程進行竣工檔案專項驗收，參與工程竣工綜合驗收備案；

（5）負責對已接收進館的檔案進行登記、加工整理、編制檢索工具，開發檔案信息資源，并向社會提供檔案咨詢服務；

（6）受市建設行政主管部門委托，負責開展檔案執法檢查；

（7）負責懷化市城建檔案的信息化建設工作；

（8）負責區、縣（市）城建檔案工作業務指導，組織城建檔案業務培訓。

懷化市建設工程質量安全監督站主要職能職責：

懷化市建設工程質量安全監督站的主要職責是執行相關法律、法規和工程建設技術標準，受理轄區內建設工程項目的質量安全監督；掌握本市工程質量安全動態，及時準確地向建設行政主管部門和上級監督站報告工程質量安全狀況，定期做全市質量安全形勢分析報告，提出加強工程質量安全工作的具體措施，并組織實施；受理群眾對建筑工程和市政工程基礎設施質量安全投訴，參與本地市工程質量安全事故的調查和處理工作；對受監工程責任主體、有關機構的質量安全行為和工程質量安全監督抽查；組織并參加本市建設工程質量安全檢查，對責任主體和有關機構不履行質量安全責任行為的，發出整改通知書，對責任主體和有關機構違法、違規行為調查取證和核實，提出處罰建議和實施處罰；提交工程質量安全監督報告，辦理工程竣工驗收備案；參與本區建設工程新技術的推廣應用；完成上級交辦的其他工作等。

（四）績效目標設定情況

根據績效工作要求，已設定2023年部門整體支出績效目標及項目支出績效目標。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算執行、使用、管理總體情況。

2023年年初收入預算數6517.92萬元，其中：一般公共預算撥款6517.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。2023年年初支出預算數6517.92萬元，其中：基本支出2563.67萬元，項目支出3954.25萬元。

2023年決算收入數19682.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8426.53萬元，政府性基金預算財政撥款收入11212.95萬元，其他收入43.18萬元。2023年決算支出數19682.66萬元，其中：基本支出2663.39萬元，項目支出17019.28萬元。

（二）部門預算執行情況。

1.基本支出情況。共支出2663.39萬元，其中：人員工資福利支出2437.23萬元，公用經費支出226.15萬元。

2.專項支出情況。共支出17019.28萬元，懷化市住房和城鄉建設局：1.契稅補助支出12.15萬元，向符合契稅補貼優惠政策的疫情期間購房戶發放契稅補助；2.施工圖審查服務費支出192.62萬元，用于政府購買服務專項支出；3.專項業務支出953.32萬元，用于專項業務工作開展工作經費；4.匯壹城項目兌現爛尾樓盤活獎勵資金300萬元；5.基建項目支出15095.51萬元，用于城市基礎設施建設費用。懷化市城鄉建設事務中心：專項（業務）費58.14萬元，污水處理業務費25.13萬元，城市基礎設施配套費安排的支出32萬元，鶴中一體化燃氣規劃專項經費27.99萬元、污泥干化處置費72.81萬元、污水截污干管81.80萬元。懷化市城鄉建設檔案館：城建檔案館工作經費20萬元，城市基礎設施配套費經費27萬元；檔案庫房提質改造經費該項目總預算47萬元，財政于上年已撥付14.27萬元，本年支付出33.29萬元，項目實際總支出47.56萬元。懷化市建設工程質量安全監督站：建筑質量安全監督專項經費31.82萬元，揚塵環保監管及建筑文明施工監管平臺管理及維護經費10.70萬元，城市基礎設施配套費征收經費45萬元。

（三）"三公"經費使用和管理情況

“三公經費”指標13.6萬元，實際支出10.62萬元（其中：公務接待費指標4.8萬元，支出2.99萬元；公務車輛運行經費指標8.8萬元，支出7.63萬元；因公出國無）。三公經費總額和明細均控制在預算范圍內。

三、政府性基金預算支出情況

政府性基金支出共11212.95萬元,其中懷化市住房和城鄉建設局：1.基建項目支出10329.17萬元，用于城市基礎設施建設費用；2.專項業務支出751.97萬元，用于專項業務工作開展工作經費；懷化市城鄉建設事務中心：2023年年初政府性基金預算支出0萬元，年中追加政府性基金預算支出104.81萬元，實際政府性基金預算支出104.81萬元；懷化市城鄉建設檔案館：2023年政府性基金預算財政撥款收入年初預算0萬元，財政年中追加預算27萬元，實際支出27萬元，主要用于電費1.19萬元、辦公費1.40萬元、其他商品服務支出3.17萬元、辦公設備購置3.57萬元等等。

四、國有資本經營預算支出情況

無。

五、社會保險基金預算支出情況

無。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結論

我單位積極組織實施了2023年度專項資金管理，建立了專項資金和項目管理制度，規范了實施程序，較好的完成了2023年度工作目標，根據《部門整體支出績效評價指標表》，2023年度部門整體績效自評綜合評分為97分，評價等級為“優”。

我單位根據往年資金使用情況及本年使用計劃編制預算，按照財務制度規定安排支出，嚴格控制“三公經費”。積極推動項目實施，加快預算執行進度。加強績效管理，切實履行主體責任，注重績效結果運用，提高財政資金使用效益。進一步加強全年工作計劃及預算精準度。

（二）綜合評價情況

（1）城鄉品質持續提升。2023年預計全市常住人口城鎮化率49.58%，同比提升0.81個百分點。以鶴中一體化為統攬，不斷提升市中心城區聚集輻射能力。高鐵新城、仙人橋商務區均已動工，G209高堰路至鴨嘴巖三段合一工程已于9月19日舉行了開工儀式，植物博物園、錦園路（天星中路至劉塘路）、順天大道盛世華都區段提質改造、城區四座天橋等項目正在有序推進，全城污水處理廠擴容工程已于2023年9月15日通水試運行，污水處理能力提升5萬噸/日。全國重點鎮、全國美麗宜居小鎮、全省新型城鎮化試點鎮、省級中心鎮等一大批特色城鎮相繼掛牌，洪江區圍繞5A級景區創建目標，大力推進老舊小區改造，完善市政配套設施，成功入選國家級夜間文化和旅游消費聚集區。沅陵依托第二屆旅發大會，辦會興城、立標打樣，城市面貌煥然一新，吸引游客紛至沓來。溆浦北斗溪鎮圍繞建設高鐵新鎮，大力發展特色研學、鄉村旅游產業，打造了山鄉巨變的樣本。芷江圍繞打造知名網紅打卡地目標，以文旅融合為抓手，推出和平湖沉浸式水陸光影夜游和桃花溪露營基地項目，帶動旅游實現井噴式爆發。積極探索“傳統村落保護+產業發展+文化旅游”的新路子，出臺了《懷化市傳統村落保護條例》《懷化市村莊規劃和村民建房管理條例》，指導沅陵、溆浦加快新型城鎮化進度，發展壯大一批特色產業鎮。全市累計申報成功國家傳統村落187個，數量位居全省第一、全國第四。溆浦縣獲批全國傳統村落集中連片保護利用示范縣。

（2）房地產市場平穩過渡。我們堅持“房住不炒”定位，用足用好“保交樓”穩民生政策工具箱和金融16條政策，全面推動我市房地產業實現良性循環和健康發展。2023年4月，市住建局等9部門出臺了《關于進一步促進市中心城區房地產業良性循環和健康發展的補充意見》，助力我市房地產市場回暖。8月，我市開通二手房交易網簽系統，實現二手房交易網簽和網上辦理繳稅，完成了懷化市城區二手房交易網簽網上繳稅湖南首單業務，拉動了二手房交易。9月，市住建局等4部門出臺了《關于優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，申請貸款購買商品住房時均按首套住房信貸政策執行，住房貸款享受首套住房的首付比例和貸款利率。10月14日，印發了《懷化市人民政府辦公室關于進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知》，這是我市近10年來，首次以市政府辦名義出臺房地產市場調控政策，對購房有剛需的市民來說是釋放了一波紅利。截至9月底，全市完成商品房銷售面積335.04萬平方米，完成商品房銷售額為141.31億元，總量居全省第四，增速居全省第一。預計全年完成460萬平方米，預計增速5%。全市房地產稅收入庫17.04億元，增長42.19%。懷化宏宇地產置業有限公司開發的“凱瑞名門”、懷化靖州千鴻房地產開發有限公司開發的“千鴻帝景”有望入選2023年“廣廈獎”。圍繞“保民生、穩民生”，“保交樓”工作扎實推進。懷化“保交樓”項目95個，“保交樓”任務套數25333套，已獲得專項借款資金29.75億元。截至目前，95個項目已交付20014套，房屋交付率79.0%；使用資金21.85億元，資金使用率73.45%，65個項目已經全部完成房屋交付。

（3）安全生產不斷壓實。我們堅持人民至上、生命至上，認真貫徹落實安全生產各項決策部署。一是加強自建房安全隱患整治。2023年全市自建房已普查錄入1019766棟，存在C、D級結構安全性隱患的經營性居民自建房467棟，已整治銷號467棟。強化源頭管控，制定下發了《懷化市農村住房質量安全管理辦法（試行）》等文件。2023 年1月以來，全市共有 600 棟“限額”以下新建居民自建房納入了鄉鎮（街道）日常監管。二是加強在建工地安全監管。全市累計檢查房建市政項目1126次，發現一般隱患2191項，督促整改到位2191項。重大隱患91個，銷號59個。印發質量安全手冊3659冊，制定應急預案566個，企業開展應急演練395次，參與演練12166人次。三是持續開展燃氣市場打非治違。制定了《懷化市城鎮燃氣安全專項整治工作方案》，成立了懷化市城鎮燃氣安全專項整治工作專班，聯合公安、交通行政執法、城市管理行政執法等部門開展聯合行動7次，打掉銷售瓶裝燃氣“黑窩點”22個，行政拘留2人，刑事拘留4人，依法查扣車輛11臺,查扣燃氣鋼瓶1150個，及時消除安全隱患，保障燃氣市場安全規范經營。

（4）民生事業長足發展。城鎮老舊小區改造方面：2023年老舊小區計劃改造461個，現已全部開工，完成投資66177.6萬元，投資完成率63.44%，已完工71個小區。保障性安居工程方面：2023年全市保租房計劃任務1839套，已開工1839套，開工率100%；棚改計劃任務1831套，已開工1831套，開工率100%；租賃補貼發放任務4600戶，已發放5345戶352.77萬元，發放率116.20%。農村危房改造方面：2023年全市農村危房改造任務870戶，已開工870戶，竣工432戶。既有住宅加裝電梯方面：2023年全市既有住宅加裝電梯任務200臺，現已完成聯合審批81臺，在建37臺，竣工10臺。城鎮燃氣老舊管網改造方面：2023年全市城鎮燃氣老舊管網改造任務38公里，目前已完成改造75.9公里,完成全年任務的199.7%。黑臭水體整治方面：茅谷沖溪黑臭水體整治初見成效。9月11日，住建部到我市調研黑臭水體治理情況，對茅谷沖溪水質進行采樣檢測，檢測結果為無黑臭。房地產歷史遺留問題方面：截至目前，市本級279個遺留問題項目已進入辦證程序共144個，累計辦證45951戶、發證41105戶；未進入辦證程序的處遺項目共133個，其中未進入辦證程序的辦證項目64個，未進入辦證程序的交樓辦證項目69個；共清繳稅費約15.4億元，得到省委、省政府的肯定。

七、存在的問題及原因分析

（一）全年預算工作有待完善及精準；

（二）需進一步加強預算管理，在預算內開展全年工作；

（三）公用經費缺口較大，機關正常運轉僅依靠城市基礎設施配套費征收成本返還經費。

八、下一步改進措施

（一）進一步加強全年工作預算精準度，嚴格預算執行，完善內部控制，加強財務管理，貫徹落實政府過緊日子要求，提高資金使用效益。

（二）建議對專項工作經費予以納入財政年初預算保障，確保專項工作順利運轉。

九、其他需要說明的情況

無。