財政供養(yǎng)人員情況

編制數(shù)

2023年實際在職人數(shù)

控制率

38

40

95%

經(jīng)費(fèi)控制情況

2022年決算數(shù)

2023年預(yù)算數(shù)

2023年決算數(shù)

三公經(jīng)費(fèi)

0.11

1.00

0.00

   1.公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

       其中：公車購置

0.00

0.00

0.00

             公車運(yùn)行維護(hù)

0.00

0.00

0.00

   2.出國經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

   3.公務(wù)接待

0.11

1.00

0.00

項目支出

63.88

120.00

297.87

1.專項（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)

0.00

80.00

58.14

2.污水處理專項業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

0.00

25.13

3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套征收經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

32.00

4.污泥干化處置費(fèi)

0.00

0.00

72.81

5.污水截污干管費(fèi)用

0.00

0.00

81.80

6.鶴城一體化燃?xì)庖?guī)劃專項經(jīng)費(fèi)

0.00

40.00

27.99

7.燃?xì)鈱ｍ椪钨M(fèi)

19.22

0.00

0.00

8.《懷化工程造價》刊物編輯發(fā)行經(jīng)費(fèi)

37.51

0.00

0.00

9.市住建領(lǐng)域招投標(biāo)突出問題專項整治工作經(jīng)費(fèi)

5.15

0.00

0.00

10.醫(yī)療救助補(bǔ)助

2.00

0.00

0.00

公用經(jīng)費(fèi)

14.87

40.50

21.24

    其中：辦公費(fèi)

0.79

1.00

0.04

          水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)

0.03

          會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)

0.20

0.50

政府采購金額

2.59

2.59

部門基本支出預(yù)算調(diào)整

448.61

483.19

樓堂館所控制情況

批復(fù)規(guī)模

（㎡）

實際規(guī)模（㎡）

規(guī)模控制

預(yù)算投資（萬元）

實際投資（萬元）

投資概算控制率

0

0

0

0

0

100%

厲行節(jié)約保障措施

科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行　《財務(wù)管理制度》、《專項資金管理辦法》。

預(yù)算單位名稱

懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心

年度預(yù)

算申請

（萬元）

年  初

預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年

執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

568.61

781.06

781.06

10

100%

10

按收入性質(zhì)分：781.06

按支出性質(zhì)分：781.06

  其中：一般公共預(yù)算：675.92

其中：基本支出：483.19

政府性基金撥款：104.81

項目支出：297.87

納入專戶管理的非稅收入撥款：

其他資金：0.33

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

1、招投標(biāo)事務(wù):（1）繼續(xù)加強(qiáng)對招投標(biāo)全過程的監(jiān)督管理，尤其是標(biāo)后履約監(jiān)督管理，會同專治辦、發(fā)改等部門對中標(biāo)人履約情況通過“雙隨機(jī)一公開”模式進(jìn)行檢查，嚴(yán)厲打擊招投標(biāo)違法違規(guī)行為，加大懲處力度。（2）深入推進(jìn)建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域信用體系建設(shè)水平。進(jìn)一步加強(qiáng)全市建設(shè)工程招標(biāo)代理企業(yè)信用評價管理，以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評和工程建設(shè)主體紅黑名單為抓手，對問題反映較多、經(jīng)營行為異常的市場主體進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的嚴(yán)厲查處；持續(xù)推行招投標(biāo)代理企業(yè)、投標(biāo)企業(yè)招標(biāo)投標(biāo)公開承諾制，接受各方監(jiān)督，規(guī)范從業(yè)行為。（3）進(jìn)一步完善有效評標(biāo)辦法,重點(diǎn)研究分析經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法利弊，從項目評審、標(biāo)后實施等方面加以完善，同時針對不同的項目特點(diǎn)，充分考慮項目技術(shù)要求、復(fù)雜程度和招投標(biāo)市場管理的綜合目標(biāo)，具體問題具體分析，在尊重業(yè)主選擇的同時做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)和引導(dǎo)，強(qiáng)化招標(biāo)文件的科學(xué)性和可操作性。2、燃?xì)馐聞?wù):（1）強(qiáng)化督促指導(dǎo)。（2）強(qiáng)化監(jiān)管整治。（3）緊跟懷化市國土空間規(guī)劃及時完成懷化市城區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展專項規(guī)劃的修編及評審工作。（4）根據(jù)"氣化湖南”省氣指的要求，督促協(xié)調(diào)大湘西項目公司麻陽一懷化鶴城段、新奧天然氣管道支干線項目（懷化段）加快建設(shè)，實現(xiàn)長輸管線點(diǎn)火通氣，繼續(xù)推進(jìn)各縣市區(qū)長輸管線建設(shè)。3、造價事務(wù)（1）按照工程造價管理改革工作方案要求，做好向數(shù)字造價站轉(zhuǎn)型相關(guān)工作。（2）做好2020《湖南省建設(shè)工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)及計價辦法》實施過程中意見及建議的收集整理工作。（3）完善工程計價依據(jù)發(fā)布機(jī)制，建立數(shù)據(jù)庫，加強(qiáng)工程造價數(shù)據(jù)信息積累。（4）嚴(yán)格施工監(jiān)理合同履約管理。（5）做好建設(shè)工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)的核查工作。（6）開展2023年度工程造價咨詢企業(yè)及注冊造價工程師監(jiān)督、檢查工作。

（一）黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。一是貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求，堅持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅定不移全面從嚴(yán)治黨。以黨的政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)黨的各方面建設(shè)，加強(qiáng)中心班子建設(shè)，認(rèn)真履行基層黨建工作“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格落實“三會一課”、組織生活、談心談話等制度，狠抓制度落實。二是結(jié)合主題學(xué)習(xí)教育，常態(tài)化開展黨紀(jì)規(guī)矩學(xué)習(xí)、警示教育學(xué)習(xí)，培樹高尚的人生觀、價值觀，樹牢法紀(jì)觀念、清廉思想，從思想深處培樹廉潔從政的自覺追求，做實中心內(nèi)部監(jiān)督和提醒。三是2023年組織黨員集中學(xué)習(xí)7 次，黨支部會議12次、干部職工廉政教育6次，支部書記上黨課5次，對口聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)上黨課 2次，將黨建工作與業(yè)務(wù)工作統(tǒng)籌推進(jìn)。

（二）筑牢意識形態(tài)陣地。中心黨支部始終將意識形態(tài)工作納入黨員學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，及時傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央和上級黨委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署及指示精神，強(qiáng)化陣地管理，引領(lǐng)正確導(dǎo)向，廣泛宣傳社會主義核心價值觀、公民道德基本規(guī)范，大力弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)美德，把意識形態(tài)工作落實到每一位干部職工身上。

（三）全面部署狠抓落實。招投標(biāo)專項整治：制定《關(guān)于開展2023年度全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程標(biāo)后稽查工作的通知》、《懷化市2023年住建領(lǐng)域招投標(biāo)突出問題專項整治工作方案》等，持續(xù)推動招投標(biāo)專項整治向縱深發(fā)展，成立招投標(biāo)突出問題專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，承擔(dān)專項整治工作方案中各項任務(wù)的綜合協(xié)調(diào)、跟蹤督辦、監(jiān)督檢查、政策起草等專項整治工作。造價計價依據(jù)宣貫：于2023年3月9-10日，舉辦“2022年計價依據(jù)”宣貫交底培訓(xùn)，組織市縣住建、財評、審計、施工、造價咨詢機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位的120余名造價從業(yè)人員參加培訓(xùn)。燃?xì)獍踩珜ｍ椪危褐贫恕稇鸦谐擎?zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ椪喂ぷ鞣桨浮贰稇鸦谐擎?zhèn)燃?xì)庥脩粝鹉z軟管等更換實施方案》等，成立了懷化市城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ椪喂ぷ鲗０唷Ｈ晖瓿?1.66萬戶燃?xì)馊霊舭矙z，22.54萬戶燃?xì)庀鹉z軟管更換，9712戶燃?xì)獠惋嬈髽I(yè)檢查，1.06萬戶城鎮(zhèn)燃?xì)馄脚_的信息入錄。燃?xì)夤艿郎骅F安全隱患整治：進(jìn)過一年的努力牽頭負(fù)責(zé)的全市燃?xì)夤艿郎骅F隱患20處，已全部完成整改，鶴城全市涉鐵隱患剩余1處因地質(zhì)原因正在抓緊進(jìn)場施工。太平溪流域整改：為做好省委巡視交辦的太平溪污染老大難問題整改，根據(jù)市政府安排，結(jié)合《太平溪流域水環(huán)境治理工作方案》和工作實際，牽頭起草《太平溪流域水環(huán)境問題巡視整改工作方案》。該方案涉及16個部門（單位）18條具體整改措施，實行一月一調(diào)度，各項工作正按序時推進(jìn)。

（四）業(yè)務(wù)工作穩(wěn)步推進(jìn)。招標(biāo)投監(jiān)督管理：全面實行不見面開標(biāo)、評標(biāo)，堅持招標(biāo)文件“應(yīng)核盡核”，事后常態(tài)化開展標(biāo)后稽查，落實標(biāo)后承諾制度，強(qiáng)化相關(guān)主體責(zé)任，切實加強(qiáng)對工程項目招投標(biāo)的監(jiān)督管理。造價材料價格信息：全年調(diào)查、發(fā)布12期全市建筑材料價格信息，印發(fā)《懷化市工程造價》6期。污水整治：配合生態(tài)環(huán)境部門積極做好入河排污口排查整治工作，對直接負(fù)責(zé)整改的15個排口和維護(hù)范圍內(nèi)的舞水河?xùn)|岸及太平溪和三條支流（潭口溪、巖堰溪、坨垸溪）塌陷和滲漏嚴(yán)重地段的污水管網(wǎng)進(jìn)行了全面摸排，計劃2024年1月底完成財評和服務(wù)單位選定工作，2月中旬如期開工。燃?xì)馀挪檎危簩幭?.21燃?xì)獗ㄊ鹿拾l(fā)生后，市委、市政府高度重視，當(dāng)晚在副市長向秀亮帶隊下對全市燃?xì)忸I(lǐng)域迅速開展地毯式安全隱患排查，共排查燃?xì)獠惋嫞ㄖ攸c(diǎn)檢查夜市攤店）工商用戶5730處，發(fā)現(xiàn)隱患2640個，已全部整改到位。

（五）壓緊壓實主體責(zé)任。招投標(biāo)方面：強(qiáng)化招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格核查招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)專職人員信息，通過監(jiān)管平臺對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實行“一項目一考評”，同時加強(qiáng)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管，2023年連續(xù)4個季度通過湖南省招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管平臺對140余名招標(biāo)代理人員信息進(jìn)行核查。燃?xì)夥矫妫郝鋵嵆擎?zhèn)燃?xì)獍踩芾怼傲惫ぷ鳌?qiáng)化城鎮(zhèn)燃?xì)狻叭湕l、全過程、全要素”安全管理，防范燃?xì)獍踩鹿拾l(fā)生，消除燃?xì)馐袌霭踩[患。全市15個縣市區(qū)按照“街巷定界、規(guī)模適度”的原則，完成網(wǎng)絡(luò)化劃分工作64個，劃分燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)網(wǎng)格419個，明確“三員”的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量419個。全市共制定應(yīng)急預(yù)案70個，開展應(yīng)急演練72次。污水方面：督促指導(dǎo)懷化市全城污水處理有限公司建設(shè)好懷化市污水處理廠改擴(kuò)建工程，該工程已于9月15日通水調(diào)試，11月5日運(yùn)行，市本級污水處理能力提升到21萬立方米/日。加強(qiáng)對污水主干管網(wǎng)維護(hù)單位的日常監(jiān)管，督促指導(dǎo)維護(hù)單位建立應(yīng)急預(yù)案，完善應(yīng)急管理機(jī)制，實行每天巡查打卡，建立巡查問題整改臺賬，對維護(hù)單位實行每月考核評分。造價方面：開展全市工程造價咨詢企業(yè)及注冊造價工程師監(jiān)督檢查，同時鼓勵支持工程造價咨詢企業(yè)參與建設(shè)工程全過程工程咨詢服務(wù)，推進(jìn)工程造價咨詢企業(yè)誠信服務(wù)創(chuàng)建精神為文明示范工作。

（六）民生事業(yè)長足發(fā)展。黑臭水體整治：茅谷沖溪黑臭水體整治初見成效。9月11日，住建部到我市調(diào)研黑臭水體治理情況，對茅谷沖溪水質(zhì)進(jìn)行采樣檢測，檢測結(jié)果為無黑臭。城市污水管網(wǎng)：2023年全市縣以上城市完成污水管網(wǎng)新建改造共96.18公里（新建32.95公里、改造63.23公里），省廳任務(wù)50公里。造價審查：積極配合省廳和市局完成恒大、處遺、保交樓、市政工程等項目的造價審查工作，助力房地產(chǎn)市場平穩(wěn)過渡。城鎮(zhèn)燃?xì)饫吓f管網(wǎng)改造：全年完成燃?xì)饫吓f管網(wǎng)更新改造約125公里（其中：市政管道11.343公里、庭院管道29.7586公里、燃?xì)饬⒐?4.689公里），完成燃?xì)鈶魞?nèi)設(shè)施改造35020戶。

（七）強(qiáng)化執(zhí)法有力震懾。燃?xì)夥矫妫撼掷m(xù)開展燃?xì)馐袌龃蚍侵芜`工作，相繼聯(lián)合公安、交通行政執(zhí)法、城市管理行政執(zhí)法等開展聯(lián)合行動11次，打掉銷售瓶裝燃?xì)狻昂诟C點(diǎn)”22個，行政拘留2人，刑事拘留4人，依法查扣車輛11臺,查扣燃?xì)怃撈?150個，開展執(zhí)法檢查249次，進(jìn)行執(zhí)法處罰50次，罰款46.134萬元。招投標(biāo)方面：加強(qiáng)工程建設(shè)招投標(biāo)領(lǐng)域違法違規(guī)行為查處和標(biāo)后稽查工作，常態(tài)化開展工程建設(shè)招投標(biāo)領(lǐng)域違法違規(guī)行為的查處和標(biāo)后稽查,重點(diǎn)查處出借掛靠資質(zhì)、轉(zhuǎn)包違法分包問題。全年市縣區(qū)累計對87個項目進(jìn)行標(biāo)后履約情況檢查，查處15個違法違規(guī)行為項目，個人罰款1.41萬元，企業(yè)罰款30.77萬元，對2家代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行不規(guī)范行為考評，4名評標(biāo)專家考評為基本稱職，1名專家考評為稱職。下發(fā)整改通知書43份，上報3人不良行為，約談相關(guān)責(zé)任人58人。查處工程建設(shè)招投標(biāo)領(lǐng)域違法違規(guī)行為19件，罰款43.5萬元，通報批評評標(biāo)專家6人，上報8人不良行為。對9名專家考評認(rèn)定為基本稱職，取消其半年評標(biāo)資格，對1名專家考評認(rèn)定為不稱職，取消其一年評標(biāo)資格。4家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在項目考評中被記不規(guī)范行為并予以扣分。

（八）宣傳引導(dǎo)營造氛圍。組織燃?xì)馄髽I(yè)負(fù)責(zé)人集中學(xué)習(xí)新《安全生產(chǎn)法》和相關(guān)業(yè)務(wù)知識，提高他們的依法經(jīng)營水平。對全市燃?xì)夤芾聿块T工作人員、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)安檢員進(jìn)行燃?xì)獍踩珜ｎ}培訓(xùn)。發(fā)放宣傳冊5萬多份，發(fā)送燃?xì)獍踩绦?0萬余條，向?qū)W校學(xué)生贈送燃?xì)獍踩褂脮?萬余本。充分利用電視、報刊和為民熱線等媒體媒介，多渠道、全方位的宣傳活動，推進(jìn)“清廉工程”建設(shè)和燃?xì)獍踩ぷ鳎審V大群眾直觀了解工作情況，營造出人人關(guān)注、人人參與、人人監(jiān)督的輿論氛圍和社會環(huán)境。招標(biāo)投監(jiān)督管理：全面實行不見面開標(biāo)、評標(biāo)，堅持招標(biāo)文件“應(yīng)核盡核”，事后常態(tài)化開展標(biāo)后稽查，落實標(biāo)后承諾制度，強(qiáng)化相關(guān)主體責(zé)任，切實加強(qiáng)對工程項目招投標(biāo)的監(jiān)督管理。造價材料價格信息：全年調(diào)查、發(fā)布12期全市建筑材料價格信息，印發(fā)《懷化市工程造價》6期。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實際完

成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

（50分)

數(shù)量

指標(biāo)

重點(diǎn)工作完成數(shù)

2次

4次

20

20

績效

指標(biāo)

質(zhì)量

指標(biāo)

達(dá)標(biāo)完成率

100%

100%

10

10

時效

指標(biāo)

及時完成情況

2023年12月31日前

在規(guī)定時間內(nèi)完成

10

10

成本

指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

≤財政預(yù)算指標(biāo)控制數(shù)

實際控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)

10

10

效益指標(biāo)

（30分）

經(jīng)濟(jì)效

益指標(biāo)

無

效果明顯

效果明顯

0

0

社會效

益指標(biāo)

及時調(diào)解，妥善化解糾紛

效果明顯

效果明顯

15

13

生態(tài)效

益指標(biāo)

無

無

無

可持續(xù)影響指標(biāo)

統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)過程管控，客觀公正、實事求地做好工程造價服務(wù)及協(xié)調(diào)工作。

效果明顯

效果明顯

15

15

滿意度

指標(biāo)

（10分）

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

社會公眾滿意度

≥90%

95%

10

10

總分

100

98