2024年度懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站的主要職責(zé)是：

1.執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，受理轄區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的質(zhì)量安全監(jiān)督。

2.掌握本市工程質(zhì)量安全動(dòng)態(tài)，及時(shí)準(zhǔn)確地向建設(shè)行政主管部門(mén)和上級(jí)監(jiān)督站報(bào)告工程質(zhì)量安全狀況，定期做全市質(zhì)量安全形勢(shì)分析報(bào)告，提出加強(qiáng)工程質(zhì)量安全工作的具體措施，并組織實(shí)施。

3.受理群眾對(duì)建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量安全投訴，參與本地市工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查和處理工作。

4.對(duì)受監(jiān)責(zé)任主體、有關(guān)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量安全行為和工程實(shí)體質(zhì)量安全監(jiān)督抽查。

5.組織并參加本市建設(shè)工程質(zhì)量安全檢查，對(duì)責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)不履行質(zhì)量安全責(zé)任行為的，發(fā)出整改通知或停工整改通知書(shū)，對(duì)責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)違法、違規(guī)行為調(diào)查取證和核實(shí)，提出處罰建議和實(shí)施處罰。

6.提交工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，辦理工程竣工驗(yàn)收備案。

7.參與本區(qū)建設(shè)工程新技術(shù)的推廣應(yīng)用。

8.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站作為市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、財(cái)務(wù)室、4個(gè)質(zhì)量安全監(jiān)督室、綜合室、技術(shù)室、設(shè)備管理室、商混及檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督室、文明施工管理室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（二級(jí)部門(mén)）

三、部門(mén)收支總體情況

2024年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門(mén)收入預(yù)算1055.64萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1055.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年減少115.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)率-9.84%，主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)、其他運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門(mén)支出預(yù)算數(shù)1055.64萬(wàn)元，其中，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1055.64萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年減少115.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)率-9.84%，主要原因是2024年減少人員類支出89.23萬(wàn)元，減少其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出20萬(wàn)元，減少公用經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出為1055.64萬(wàn)元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1055.64萬(wàn)元，占100%；一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占0%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為1005.64萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資296.01萬(wàn)元、績(jī)效工資177.05萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.58萬(wàn)元、獎(jiǎng)金180.04萬(wàn)元、其他工資福利支出14.8萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94.99萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.26萬(wàn)元、住房公積金78.44萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42萬(wàn)元、辦公費(fèi)5.2萬(wàn)元、水費(fèi)1.6萬(wàn)元、電費(fèi)6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)39.47萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.75萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.65萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:“建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理專項(xiàng)工作”支出35萬(wàn)元，主要用于建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作的辦公費(fèi)、車輛租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、人員培訓(xùn)及其他商品服務(wù)支出等方面；“揚(yáng)塵環(huán)保及建筑工程文明施工監(jiān)管平臺(tái)管理及維護(hù)專項(xiàng)”支出15萬(wàn)元，主要用于“智慧工地”監(jiān)控工作的委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2024年懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.85萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.65萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加1.85萬(wàn)元，提高185%，主要因?yàn)樯夏旯珓?wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算嚴(yán)重不足，本年增加公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.85萬(wàn)元，增加此項(xiàng)費(fèi)用的原因是本單位公務(wù)用車?yán)匣S修及油耗用增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排72萬(wàn)元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少6萬(wàn)元，下降7.7%，主要因?yàn)?024年減少在編人員5人。主要用于：辦公費(fèi)支出5.2萬(wàn)元、水費(fèi)支出1.6萬(wàn)元、電費(fèi)支出6萬(wàn)元，郵電費(fèi)支出0.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)支出4.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.65萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.75萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況

2024年懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出1055.64萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，其中“建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，“揚(yáng)塵環(huán)保監(jiān)管及建筑工程文明施工監(jiān)管平臺(tái)管理及維護(hù)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2.2024年，本部門(mén)無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1055.64萬(wàn)元，其中，基本支出1005.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。詳見(jiàn)附件2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2024年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，具體為：新進(jìn)質(zhì)量安全監(jiān)督人員培訓(xùn)，內(nèi)容為參加省住建廳舉辦的新進(jìn)質(zhì)量安全監(jiān)督人員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)15人，預(yù)算2萬(wàn)元。

3.2024年，本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

附表下載：2024年懷化部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表