2024年度懷化市建設工程質量安全監督站部門預算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市建設工程質量安全監督站的主要職責是：

1.執行法律、法規和工程建設技術標準，受理轄區內建設工程的質量安全監督。

2.掌握本市工程質量安全動態，及時準確地向建設行政主管部門和上級監督站報告工程質量安全狀況，定期做全市質量安全形勢分析報告，提出加強工程質量安全工作的具體措施，并組織實施。

3.受理群眾對建筑工程和市政基礎設施質量安全投訴，參與本地市工程質量安全事故的調查和處理工作。

4.對受監責任主體、有關機構的質量安全行為和工程實體質量安全監督抽查。

5.組織并參加本市建設工程質量安全檢查，對責任主體和有關機構不履行質量安全責任行為的，發出整改通知或停工整改通知書，對責任主體和有關機構違法、違規行為調查取證和核實，提出處罰建議和實施處罰。

6.提交工程質量監督報告，辦理工程竣工驗收備案。

7.參與本區建設工程新技術的推廣應用。

8.完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市建設工程質量安全監督站作為市住房和城鄉建設局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、財務室、4個質量安全監督室、綜合室、技術室、設備管理室、商混及檢測機構監督室、文明施工管理室。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市建設工程質量安全監督站部門預算編制范圍的包括：懷化市建設工程質量安全監督站（二級部門）

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算1055.64萬元，其中，一般公共預算撥款1055.64萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少115.23萬元，增長率-9.84%，主要原因是2024年人員經費、其他運轉類經費減少。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數1055.64萬元，其中，其他城鄉社區管理事務支出1055.64萬元，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出0萬元，衛生健康支出0萬。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少115.23萬元，增長率-9.84%，主要原因是2024年減少人員類支出89.23萬元，減少其他運轉類支出20萬元，減少公用經費6萬元。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預算撥款支出為1055.64萬元，其中：其他城鄉社區管理事務支出1055.64萬元，占100%；一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出0萬元，占0%；衛生健康支出0萬元，占0%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為1005.64萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資296.01萬元、績效工資177.05萬元、津貼補貼0.58萬元、獎金180.04萬元、其他工資福利支出14.8萬元、機關事業單位基本養老保險繳費94.99萬元、職工基本醫療保險繳費40.26萬元、住房公積金78.44萬元、對個人和家庭的補助42萬元、辦公費5.2萬元、水費1.6萬元、電費6萬元、工會經費39.47萬元、郵電費0.8萬元、物業管理費4.8萬元、其他商品和服務支出20.75萬元、公車運行維護費2.65萬元、公務接待費0.2萬元；

（二）項目支出：2024年年初預算數為50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:“建筑工程質量安全監督管理專項工作”支出35萬元，主要用于建筑工程質量安全監督管理工作的辦公費、車輛租賃費、差旅費、人員培訓及其他商品服務支出等方面；“揚塵環保及建筑工程文明施工監管平臺管理及維護專項”支出15萬元，主要用于“智慧工地”監控工作的委托業務費、辦公費、維修維護費等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2024年懷化市建設工程質量安全監督站安排“三公”經費預算數為2.85萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.65萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數增加1.85萬元，提高185%，主要因為上年公務用車運行費預算嚴重不足，本年增加公務用車運行費1.85萬元，增加此項費用的原因是本單位公務用車老化，維修及油耗用增加。

（二）機關運行經費

2024年懷化市建設工程質量安全監督站機關運行經費90萬元，壓減公用經費后安排72萬元，同口徑對比，比上年預算數減少6萬元，下降7.7%，主要因為2024年減少在編人員5人。主要用于：辦公費支出5.2萬元、水費支出1.6萬元、電費支出6萬元，郵電費支出0.8萬元、物業管理費支出4.8萬元、公務接待費支出0.2萬元、工會經費支出30萬元、公務用車運行維護費支出2.65萬元、其他商品和服務支出20.75萬元等。

（三）政府采購情況

2024年懷化市建設工程質量安全監督站政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出1055.64萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出50萬元，其中“建筑工程質量安全監督管理”專項工作經費35萬元，“揚塵環保監管及建筑工程文明施工監管平臺管理及維護”專項經費15萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1055.64萬元，其中，基本支出1005.64萬元，項目支出50萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門無會議費預算。

2.2024年，本部門培訓費預算2萬元，具體為：新進質量安全監督人員培訓，內容為參加省住建廳舉辦的新進質量安全監督人員培訓，預計人數15人，預算2萬元。

3.2024年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附表下載：2024年懷化部門預算公開表