2024年度懷化市住房和城鄉建設局

單位部門預算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

市住房和城鄉建設局是市政府正處級工作部門，目前主要承擔以下職責：

1.承擔牽頭推進新型城市化戰略工作。負責貫徹執行新型城鎮化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業、住宅房地產業、勘察設計咨詢業方面的方針政策和法律法規，擬訂全市新型城鎮化、房地產業發展戰略、中長期規劃及年度計劃并組織實施；指導全市住房和城鄉建設工作。

2.指導監督全市城市和村鎮建設工作。參與市本級城建資金計劃的編制和管理；負責城市建設工程項目概（預）算的審查和項目竣工結算的初審；負責城建資金使用監督和管理，負責市本級城市基礎設施配套費等建設行業行政規費的征收；負責住房和城鄉建設行業綜合統計工作。會同有關部門指導和監督改善農村人居環境工作；指導農村住房建設和農村危房改造工作；負責傳統村落的申報、保護與發展，參與名鎮名村申報與管理；負責新型城鎮化相關考核；指導省、市重點鎮的建設；會同有關部門開展歷史文化名城申報與保護工作;負責全市燃氣管理行政職責。

3.負責全市房地產市場監督管理。組織擬訂促進全市房地產市場平穩健康發展的相關政策；指導監督房地產市場管理，規范房地產市場秩序；負責管理市本級商品房預售、銷售，核發商品房預售許可證，商品房銷售備案；指導商品房項目現售備案、預售資金及項目資本金監管；指導監督房地產開發、房地產交易、物業管理、房地產中介服務、商品房租賃等市場管理工作；負責房產咨詢、評估、經紀等中介服務機構資質及從業人員的資格管理；負責全市房地產綜合開發的監督管理；負責房地產開發企業資質審核、發證工作；負責全市房地產行業信用信息管理工作；負責全市房地產市場監測、調控、研究；指導預警預報體系建設和信息發布；配合相關部門管理房地產價格和房地產廣告；指導各類商品房屋合同網簽備案。

4.負責城鎮低收入家庭住房保障工作。指導全市住房保障工作；擬訂住房保障相關政策并指導實施，會同有關部門編制全市保障性住房規劃及年度建設計劃并監督實施；會同有關部門組織保障性住房資金計劃安排和監管工作；會同有關部門指導和監督全市城鎮保障性安居工程項目管理；指導和監督保障性住房分配和運營管理；組織建設并管理全市住房保障信息系統。負責經濟適用住房建設和管理。

5.負責物業管理行業和物業服務企業的監督管理。擬訂全市物業管理法規和政策性文件；建立健全全市物業服務企業誠信監管體系；指導和監督全市物業專項維修資金的歸集、管理和使用；會同相關部門擬訂全市物業服務收費標準、物業服務規范性合同文本；指導和監督全市物業管理矛盾糾紛投訴處理工作；指導和監督市物業服務行業協會開展相關工作。

6.承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任。組織貫徹執行工程建設實施階段的國家標準、全市統一定額和行業標準及其相關的管理制度，制定和發布我市工程建設地方標準、市級工程建設辦法、地方定額及其具體實施辦法和管理規定并監督執行，指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，負責發布工程造價信息，指導建設項目可行性研究評價方法、經濟參數的實施。

7.承擔全市房屋建筑和市政基礎設施工程質量、安全生產監督管理責任。負責房屋建筑和市政基礎設施工程竣工驗收備案并牽頭組織綜合驗收；負責預拌（商品）混凝土及制品構件的質量監督管理；負責審核報批安全生產許可證，組織或參與建設工程質量、安全事故的調查處理；負責城區房屋使用安全監督管理、危舊房屋安全鑒定和等級評定工作；負責全市建筑裝飾裝修行業質量安全監督和管理。

8.監督管理全市建設市場。管理和指導全市建筑活動；負責全市建筑業企業及工程監理、檢驗檢測等企業及其相關社會中介組織的資質審核、報批和管理；負責房屋建筑和市政基礎設施工程報建和施工許可審批管理；負責對招標代理機構的事中、事后監管；負責房屋建筑和市政基礎設施工程招標投標活動的監督管理；負責裝飾裝修行業的執業資格的審核。

9.監督管理全市勘察設計市場。負責勘察設計及其咨詢單位和施工圖審查機構資質管理、從業人員資格審查；負責全市建設工程初步設計文件論證和施工圖審查備案；指導全市各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施的建設工程抗震設防的設計審查，參與城市地下空間的開發利用及相關規劃的編制工作設。

10.負責建設工程消防相關工作。指導建設工程消防設計審查；負責建設工程消防驗收、備案和抽查工作。

11.承擔全市物業管理工作。貫徹執行國家、省、市物業管理的法律法規和政策;負責擬訂全市物業管理法規和政策性文件；建立健全全市物業服務企業誠信監管體系；指導和監督全市物業專項維修資金的歸集、管理和使用；負責市本級城區物業承接查驗備案、物業用房備案、物業管理招投標備案及物業服務質量監督管理；會同相關部門擬訂全市物業服務收費標準、物業服務規范性合同文本；指導和監督全市物業管理矛盾糾紛投訴處理工作；指導和監督全市智慧物業、“基層黨建+物業”建設工作；指導和監督市物業服務行業協會開展行業自律、從業人員技能提升和培訓等職責。

12.負責建設工程造價行業管理工作。執行工程建設實施階段國家標準、全國統一定額和省級行業標準以及相關的管理制度；指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織發布工程造價信息。

13.負責推進全市建筑節能和建設科技進步工作。組織重大建筑節能項目的實施，推進建筑節能和城鎮節能減排；組織建筑行業科技成果的評審、推廣應用；負責全市預拌混凝土、預拌砂漿的推廣和行業管理及協調服務；負責預拌混凝土和預拌砂漿企業規劃、審核和監督管理。負責全市綠色建材、墻體保溫新型墻體材料的推廣應用和監督、檢查、管理；負責審核新型墻體材料產品資質認證；指導新型墻體材料的研究開發、生產和使用。制定建設行業科技發展規劃和技術政策，組織重大科技項目攻關和新技術開發利用，負責管理行業科技成果。

14.負責市本級城市基礎設施的建設和一定規模的城市擴建和改建工程;負責市本級城市規劃區內燃氣管理服務工作，指導縣市區燃氣服務工作;負責市本級城建檔案的收集、管理和利用，指導縣市區建設檔案管理工作。

15.負責污水處理和監管、污水管網建設、主城區污水主干管網管理維護、提升泵站建設和管理維護、污水處理廠改造擴建和監督管理、排污許可、污水處理運行服務費征收、黑臭水體治理和監管等工作；負責城區供水企業的水質監測和指導，管理城市污水處理工作。

16.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市住房和城鄉建設局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、人事科、計劃財務科、城鄉建設科、政策法規科、建筑工程管理科、行政審批服務科、科技與設計管理科、房地產業監督管理服務科、住房保障科（物業監督管理科）、建設工程消防管理科、安全監督管理科、污水處理管理科等13個科室，另設機關黨委。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市住房和城鄉建設局部門預算編制范圍的包括：懷化市住房和城鄉建設局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算2402.14萬元，其中，一般公共預算撥款1482.14萬元，政府性基金預算撥款920萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少2459.77萬元，增長率-50%，主要原因是今年減少了項目支出。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數2402.14萬元，其中，社會保障和就業支出326.34萬元，衛生健康支出36.23萬元，城鄉社區支出2039.57萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少2459.77萬元，增長率-50%，主要原因是今年減少了項目支出。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為1482.14萬元，其中：社會保障和就業支出326.34萬元，占22%；衛生健康支出36.23萬元，占2.46%；城鄉社區支出1119.57萬元，占75.54%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為1035.14萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資238.78萬元、津貼補貼129.89萬元、其他對個人和家庭的補助107.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費85.90萬元、住房公積金65.24萬元、獎金187.94萬元、其他商品和服務支出72.88萬元、辦公費4萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、辦公設備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2024年年初預算數為447萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：2024年湖南省筑博會懷化市展區專項經費50萬元，主要用于湖南省筑博會懷化市展區布展費；保交樓工作專班工作經費30萬元，主要用于處理全市保交樓工作支出；城鎮和農村房屋安全建設管理、建筑領域安全生產、自建房專項整治、傳統村落保護、工改工作等經費50萬元，主要用于相關業務板塊協調、督導等工作支出；處理房產系統歷史遺留問題專項經費10萬元，主要用于城區處理房產系統歷史遺留問題專項工作支出；農村危房改造、鄉村污水處理設施建設、安全生產工作經費40萬元，主要用于相關業務板塊協調、督導等工作支出；污水處理服務價格測算專項工作經費18萬元，主要用于污水處理服務價格測算服務費；污水治理工作領導小組專項工作經費30萬元，主要用于相關業務板塊協調、督導等工作支出；土建工程專業初中級職稱考試經費19萬元，主要用于組織專業職稱考試工作經費；施工圖審查服務費支出200萬元，主要用于審圖服務費政府購買服務支出。

五、政府性基金支出情況

2024年政府性基金支出為920萬元，具體安排為爛尾樓項目盤活獎勵資金。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2024年懷化市住房和城鄉建設局部門安排“三公”經費預算數為9.28萬元，其中，公務接待費2.88萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.4萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數減少2.32萬元，下降20%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

2024年懷化市住房和城鄉建設局部門機關運行經費73.5萬元，壓減公用經費后安排58.8萬元，同口徑對比，比上年預算數減少59.13萬元，下降50%，主要因為貫徹中央過緊日子的要求，壓減一般性支出，主要用于：辦公經費4萬元；工會經費24.8萬元；公務用車運行維護費6.4萬元；公務接待費2.88萬元；其他商品和服務支出17.52萬元等。

（三）政府采購情況

2024年懷化市住房和城鄉建設局政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2402.14萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出1367萬元，其中2024年湖南省筑博會懷化市展區專項經費50萬元保交樓工作專班工作經費30萬元，城鎮和農村房屋安全建設管理、建筑領域安全生產、自建房專項整治、傳統村落保護、工改工作等經費50萬元，處理房產系統歷史遺留問題專項經費10萬元，農村危房改造、鄉村污水處理設施建設、安全生產工作經費40萬元，污水處理服務價格測算專項工作經費18萬元，污水治理工作領導小組專項工作經費30萬元，土建工程專業初中級職稱考試經費19萬元，施工圖審查服務費支出200萬元，爛尾樓項目盤活獎勵資金920萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2402.14萬元，其中，基本支出1035.14萬元，項目支出1367萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年本部門無培訓費預算。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附表下載：懷化市住房和城鄉建設局部門預算公開表