2024年度懷化市住房保障服務(wù)中心部門預(yù)算公開說明

 

目  錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、專業(yè)名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、承擔(dān)市城區(qū)物業(yè)專項(xiàng)維修資金歸集、管理、撥付等事務(wù)性職責(zé)。為全市住房保障、房地產(chǎn)市場監(jiān)管、物業(yè)管理、保障性住房租賃管理、其他房屋租賃管理、白蟻防治管理等相關(guān)政策擬訂提供服務(wù)。

2、承擔(dān)全市保障性住房后續(xù)管理和其他房屋租賃管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，市本級(jí)保障性住房租賃管理服務(wù)和其他房屋租賃備案的相關(guān)服務(wù)。

3、市本級(jí)白蟻防治業(yè)務(wù)指導(dǎo)、實(shí)施白蟻防治科學(xué)研究及新技術(shù)推廣等職責(zé)。

4、協(xié)助維護(hù)住建領(lǐng)域信息化管理系統(tǒng)，住建領(lǐng)域信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告、發(fā)布等職責(zé)。

5、承擔(dān)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。

2024年住建局交辦工作有：廉租住房實(shí)務(wù)配租給付、城區(qū)購房補(bǔ)貼發(fā)放、房屋專項(xiàng)維修資金撥付審批、申請(qǐng)公租房審核。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市住房保障服務(wù)中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門為：辦公室、人事財(cái)務(wù)部、住房保障服務(wù)部、住建信息服務(wù)部。下設(shè)不具備獨(dú)立法人資格的正科級(jí)分支機(jī)構(gòu)市住房保障服務(wù)站，承擔(dān)協(xié)助開展白蟻防治、房屋租賃、物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理等服務(wù)性工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市住房保障服務(wù)中心部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市住房保障服務(wù)中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3550.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3550.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較去年增加2415.06萬元，增長率212.71%，主要原因是2024年增加了城區(qū)購房補(bǔ)貼預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算3550.44萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出148.51萬元，衛(wèi)生健康支出32.04萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3369.89萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加2415.06萬元，增長率212.71%，主要原因是2024年增加了城區(qū)購房補(bǔ)貼的預(yù)算支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3550.44萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)148.51萬元，占4.18%；衛(wèi)生健康支出32.04萬元，占0.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3369.89萬元，占94.91%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為870.34萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資232.77萬元、津貼補(bǔ)貼0.47萬元、辦公費(fèi)2萬元、水電費(fèi)14萬元、差旅費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.8萬元、其他商品服務(wù)支出30.5萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為2680.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：白蟻防治服務(wù)支出162萬元，主要用于市本級(jí)城區(qū)新建房屋建筑白蟻預(yù)防和新建房屋15年內(nèi)回訪復(fù)查白蟻滅治用藥水和施工勞務(wù)費(fèi)；城區(qū)購房補(bǔ)貼2500萬元，用于發(fā)放2022年1月1日-2023年12月28日在市中心城區(qū)購房新建商品房，按規(guī)定繳納了契稅和物業(yè)專項(xiàng)維修資金并辦理了商品房網(wǎng)簽合同備案的購房人的購房補(bǔ)貼；購房補(bǔ)貼發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)10萬元、住保業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)8.1萬元，主要彌補(bǔ)我單位管理市本級(jí)保障性住房相關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024 年懷化市住房保障服務(wù)中心安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.6萬元，因公出國（境）費(fèi)0元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少2.4萬元，下降43.64%，主要因?yàn)?/font>嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)相關(guān)要求，樹立過緊日子思想，減少不必要的公務(wù)接待和公務(wù)出行，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2024年懷化市住房保障服務(wù)中心部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排62.4萬元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少2.4萬元，下降3.7%，主要因?yàn)?/font>單位人員減少。主要用于：辦公費(fèi)2萬元、水電費(fèi)14萬元、差旅費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.8萬元、其他商品和服務(wù)支出30.5萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市住房保障服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額149.7萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算99萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50.7萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出3550.44萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出2680.10元，其中住保業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)8.1萬元，契稅發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)10萬元，白蟻防治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)162萬元，城區(qū)購房契稅補(bǔ)貼2500萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3550.44萬元，其中，基本支出870.34萬元，項(xiàng)目支出2680.10元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本單位無會(huì)議費(fèi)預(yù)算

2.2024年本單位無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2024年本單位無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

附件下載：2024年度懷化部門預(yù)算公開表