2024年度懷化市城鄉建設檔案館

部門預算公開說明

    

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

一是負責懷化市城建檔案的檢查、指導、收集、保管等日常管理工作；

二是負責接收普查和補測補繪形成的地下管線成果，利用各單位移交的地下管線檔案，及時修改城市地下管線綜合圖，建立城市地下管線信息系統；

三是負責收集、保管、利用懷化市本級城鄉建設聲像檔案；

四是負責對懷化市本級各類建設工程以及地下管線工程進行竣工檔案專項驗收，參與工程竣工綜合驗收備案；

五是負責對已接收進館的檔案進行登記、加工整理、編制檢索工具，開發檔案信息資源，并向社會提供檔案咨詢服務；

六是受市建設行政主管部門委托，負責開展檔案執法檢查；

七是負責懷化市城建檔案的信息化建設工作；

八是負責區、縣（市）城建檔案工作業務指導，組織城建檔案業務培訓；

九是完成主管部門交辦的其他工作。

 

（二）機構設置情況

懷化市城鄉建設檔案館作為懷化市住房和城鄉建設局的二級部門預算單位，內設科室為：懷化市城鄉建設檔案館。 

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市城鄉建設檔案館部門預算編制范圍的包括：懷化市城鄉建設檔案館（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算262.70萬元，其中，一般公共預算撥款262.70萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加29.82萬元，增長率12.80%，主要原因是工資正常增長，養老保險、醫療保險和住房公積金繳納基數提高，工資福利支出增加。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數262.70萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出23.33萬元，衛生健康支出9.40萬元，城鄉社區支出229.97萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加29.82萬元，增長率12.80%，主要原因是工資正常增長，養老保險、醫療保險和住房公積金繳納基數提高，工資福利支出增加。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預算撥款支出為262.70萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出23.33萬元，占8.88%；衛生健康支出9.40萬元，占3.58%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；城鄉社區支出229.97萬元，占87.54%，其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為242.70萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資69.98萬元、績效工資40.30萬元、績效工資40.30萬元、津貼補貼0.32萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.08萬元、職工基本醫療保險繳費9.40萬元、對個人和家庭的補助19.50萬元、辦公費0.50萬元、工會經費8.21萬元、其他商品和服務支出9.85萬元等。

（二）項目支出：2024年年初預算數為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：城建檔案管理工作經費20萬元，主要用于城鄉建設檔案館檔案管理等工作。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2024年懷化市城鄉建設檔案館 “三公”經費預算為0萬元。

（二）機關運行經費

2024年懷化市城鄉建設檔案館機關運行經費19.50萬元，壓減公用經費后安排15.60萬元，同口徑對比，與上年預算數持平。主要用于：辦公費支出0.50萬元；其他交通費用支出0.5萬元；工會經費支出6萬元；其他商品和服務支出8.60萬元等。

（三）政府采購情況

 2024年懷化市城鄉建設檔案館政府采購預算總額0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出262.70萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出20萬元，其中：城建檔案管理工作經費20萬元，實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

2. 2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為262.70萬元，其中，基本支出242.70萬元，項目支出20萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1. 2024年本部門無會議費預算。

2. 2024年本部門無培訓費預算。

3. 2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附件下載：懷化市城鄉建設檔案館部門預算公開表