2024年度懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館

部門預(yù)算公開說明

    

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.本年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

一是負(fù)責(zé)懷化市城建檔案的檢查、指導(dǎo)、收集、保管等日常管理工作；

二是負(fù)責(zé)接收普查和補(bǔ)測(cè)補(bǔ)繪形成的地下管線成果，利用各單位移交的地下管線檔案，及時(shí)修改城市地下管線綜合圖，建立城市地下管線信息系統(tǒng)；

三是負(fù)責(zé)收集、保管、利用懷化市本級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)聲像檔案；

四是負(fù)責(zé)對(duì)懷化市本級(jí)各類建設(shè)工程以及地下管線工程進(jìn)行竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收，參與工程竣工綜合驗(yàn)收備案；

五是負(fù)責(zé)對(duì)已接收進(jìn)館的檔案進(jìn)行登記、加工整理、編制檢索工具，開發(fā)檔案信息資源，并向社會(huì)提供檔案咨詢服務(wù)；

六是受市建設(shè)行政主管部門委托，負(fù)責(zé)開展檔案執(zhí)法檢查；

七是負(fù)責(zé)懷化市城建檔案的信息化建設(shè)工作；

八是負(fù)責(zé)區(qū)、縣（市）城建檔案工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織城建檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

九是完成主管部門交辦的其他工作。

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館作為懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館（二級(jí)部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算262.70萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款262.70萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加29.82萬元，增長(zhǎng)率12.80%，主要原因是工資正常增長(zhǎng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳納基數(shù)提高，工資福利支出增加。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)262.70萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.33萬元，衛(wèi)生健康支出9.40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出229.97萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加29.82萬元，增長(zhǎng)率12.80%，主要原因是工資正常增長(zhǎng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳納基數(shù)提高，工資福利支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為262.70萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.33萬元，占8.88%；衛(wèi)生健康支出9.40萬元，占3.58%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出229.97萬元，占87.54%，其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為242.70萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資69.98萬元、績(jī)效工資40.30萬元、績(jī)效工資40.30萬元、津貼補(bǔ)貼0.32萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.08萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.40萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.50萬元、辦公費(fèi)0.50萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.21萬元、其他商品和服務(wù)支出9.85萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：城建檔案管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館檔案管理等工作。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2024年懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.50萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排15.60萬元，同口徑對(duì)比，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于：辦公費(fèi)支出0.50萬元；其他交通費(fèi)用支出0.5萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出6萬元；其他商品和服務(wù)支出8.60萬元等。

（三）政府采購情況

 2024年懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館政府采購預(yù)算總額0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出262.70萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出20萬元，其中：城建檔案管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元，實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2. 2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為262.70萬元，其中，基本支出242.70萬元，項(xiàng)目支出20萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1. 2024年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2. 2024年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3. 2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

附件下載：懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館部門預(yù)算公開表