2024年度懷化市醫療保障事務中心

部門預算公開說明

 

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

（1）負責中心的日常運轉以及黨建、干部人事、文秘內勤、綜合治理、對外宣傳、后勤服務等工作;負責市直參保單位健康管理有關工作；負責市直單位的參保登記，及時采集、比對參保人員基本信息；開展參保政策組織動員和宣傳；建立部門間信息定期比對共享機制和數據動態管理機制；承擔跨省、跨市和市內異地醫療保障關系轉移接續；負責業務統計報表工作；負責市本級醫藥機構準入評估工作；負責組織落實中心扶貧點的脫貧攻堅工作。

（2）負責編制市直參保單位職責范圍內的保障經辦事務的財務報表及基金預決算；負責對市直協議醫療機構、協議零售藥店的醫療費用審定及支付工作；負責醫療保險基金(費)的內部審計和分析工作。負責部門經費預決算及財務管理、財務報表、勞動工資統計報表工作。

（3）主要負責市本級醫療保險、生育保險、大病醫療互助、醫療救助、特殊病種、特殊藥品待遇經辦服務工作，負責市直單位公務員醫療補助的經辦服務工作；協助有關部門擬訂基本醫療保險、生育保險藥品目錄、診療項目錄、醫療服務設施標準目錄并組織尖施；負責市本級離休干部醫療保障待遇費用的經辦服務工作協助有關部門擬訂離休干部醫療保險藥品目錄、診療項目目錄、醫療服務設施標準目錄并組織實施;負責醫保扶貧有關業務經辦工作。

（4）主要負責跨省和市內醫療保障異地就醫經辦事務；協助擬訂跨省和市內異地就醫管理辦法和結算政策；落實異地就醫風險調節基金和待遇支付；承擔異地基本醫療、大病保險、醫療救助等醫療保險“一站式”經辦結算服務工作；負責城鄉居民大病保險工作；負責新型肺炎結算、統計等工作。

（5）主要負責參與、配合醫藥招標采購方案和招標采購目錄制定；協調、配合醫藥招標采購平臺建設；監督醫療機構醫藥采購和中標藥品、醫用耗材配送行為；參與醫保藥品價格談判工作，負責市本級醫療服務項目和醫療服務設施價格的成本核算和評估；制定醫藥價格及醫保管理服務技術標準規范；監測醫藥價格和信息發布；開展市本級醫藥價格監測工作。

（6）主要負責擬訂市直參保單位基本醫療保險協議管理醫療機構、零售藥店的服務協議及費用結算辦法；擬訂市直參保單位生育保險協議管理醫療機構的服務協議及費用結算辦法；擬訂離休干部醫療保險協議管理醫療機構的服務協議及費用結算辦法；指導市直協議醫療機構、協議零售藥店服務協議簽訂及履行，并對協議醫療機構、協議零售藥店進行監督管理和測評。

（7）負責對市直參保單位職責范圍內的醫療保險、生育保險、大病醫療互助、特殊病種、特殊藥品、公務員醫療補助、離退休干部醫療保障、醫療救助費用等審核工作；負責審計、稽核個人賬戶資金、統籌基金的運營情況;組織擬訂各項業務工作規程、規范及管理制度，并進行協調和督查;開展醫療保障經辦機構內控管理和風險防控；負責市本級特殊病種的門診評審工作。

（8）完成市委、市政府交辦的其他事宜。

（二）機構設置情況

懷化市醫療保障事務中心作為懷化市醫療保障局的二級部門預算單位，內設科室為綜合部、待遇保障部、財務審核部、醫藥招采事務部、協議管理價格監測部、異地結算和稽核事務部。

二、部門預算單位構成

納入2024年二級部門預算編制范圍的包括:懷化市醫療保障事務中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算518.35萬元，其中，一般公共預算撥款518.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少 10.16 萬元，減少率1.96%，主要原因是其他運轉類項目收入有減少。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數518.35萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出3萬元，衛生健康支出515.35萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少10.16萬元，減少率1.96%，主要原因是其他運轉類項目收入有減少。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為518.35萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出3萬元，占0.58%；衛生健康支出515.35萬元，占99.42%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為445.85萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資115.66萬元、津貼補貼58.47萬元、績效年度考核獎28萬元、基礎績效獎金52.82萬元、第十三個月工資8.39萬元、績效工資12.26萬元、公務交通補貼21.46萬元、養老保險繳費39.54萬元、基本醫療繳費16.52萬元、住房公積金繳費33.02萬元、福利費5.78萬元、工會經費3.73萬元、離退休人員公用經費費0.87萬元、遺屬生活補助0.83萬元、離退休人員春節一次性生活補助14.90萬元、公用經費33.60萬元。

（二）項目支出：2024年年初預算數為72.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：醫療生育保險基金參保登記、醫保關系轉移、醫保待遇支付待遇支付等工作經費支出40萬元，主要用于醫療生育保險基金參保登記、醫保關系轉移、醫保待遇支付待遇支付等方面；大病互助保險管理經費支出12.5萬元，主要用于組織技術專家對大病醫療藥品目錄的遴選、建檔等方面；醫保信息系統維護經費支出10萬元，主要用于加強醫療保險基金智能監管、加強醫院藥店協議單位的監管等工作；慢特病評審經費支出10萬元，主要用于慢特病門診待遇保障管理專家評審等有關工作。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費預算

     2024年懷化市醫療保障事務中心安排一般公共預算“三公”經費預算數為5.6萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.6萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年一般公共預算“三公”經費預算與上年持平。

（二）機關運行經費

     2024年懷化市醫療保障事務中心機關運行經費42萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出除以80%），壓減公用經費后安排33.6萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），同口徑對比，比上年預算數減少8.4萬元，下降20%，主要因為財政厲行節約，壓減經費，主要用于：工會經費支出，33.6萬元。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市醫療保障事務中心政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出518.35萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出72.5萬元，其中醫療生育保險基金參保登記、醫保關系轉移、醫保待遇支付待遇支付等工作經費支出40萬元，大病互助保險管理支出12.5萬元，醫保信息系統維護經費支出10萬元，慢特病評審經費支出10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為518.35萬元，其中，基本支出445.85萬元，項目支出72.5萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算2萬元，具體為：全市醫保中心主任會議，內容為全市醫保工作總結和明年工作部署，預計參會人數70人，預算2萬元。

2.2024年，本部門培訓費預算1萬元，具體為：異地結算和稽核事務部培訓，內容為開展全市異地結算業務培訓，預計人數30人，預算0.5萬元；待遇保障服務部培訓，內容為全市待遇結算方面培訓，預計人數33人，預算0.5萬元。            

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2024懷化市醫療保障事務中心預算公開表