2025年度懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心

部門預(yù)算公開說明

 

目 錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)中心的日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及黨建、干部人事、文秘內(nèi)勤、綜合治理、對(duì)外宣傳、后勤服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)市直參保單位健康管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)市直單位的參保登記，及時(shí)采集、比對(duì)參保人員基本信息；開展參保政策組織動(dòng)員和宣傳；建立部門間信息定期比對(duì)共享機(jī)制和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制；承擔(dān)跨省、跨市和市內(nèi)異地醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；負(fù)責(zé)市本級(jí)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入評(píng)估工作；負(fù)責(zé)組織落實(shí)中心扶貧點(diǎn)的脫貧攻堅(jiān)工作。

（2）負(fù)責(zé)編制市直參保單位職責(zé)范圍內(nèi)的保障經(jīng)辦事務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表及基金預(yù)決算；負(fù)責(zé)對(duì)市直協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)、協(xié)議零售藥店的醫(yī)療費(fèi)用審定及支付工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)基金(費(fèi))的內(nèi)部審計(jì)和分析工作。負(fù)責(zé)部門經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。

（3）主要負(fù)責(zé)市本級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、醫(yī)療救助、特殊病種、特殊藥品待遇經(jīng)辦服務(wù)工作，負(fù)責(zé)市直單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的經(jīng)辦服務(wù)工作；協(xié)助有關(guān)部門擬訂基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)藥品目錄、診療項(xiàng)目錄、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)目錄并組織尖施；負(fù)責(zé)市本級(jí)離休干部醫(yī)療保障待遇費(fèi)用的經(jīng)辦服務(wù)工作協(xié)助有關(guān)部門擬訂離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、診療項(xiàng)目目錄、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)目錄并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)醫(yī)保扶貧有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。

（4）主要負(fù)責(zé)跨省和市內(nèi)醫(yī)療保障異地就醫(yī)經(jīng)辦事務(wù)；協(xié)助擬訂跨省和市內(nèi)異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策；落實(shí)異地就醫(yī)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)基金和待遇支付；承擔(dān)異地基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保險(xiǎn)“一站式”經(jīng)辦結(jié)算服務(wù)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)工作；負(fù)責(zé)新型肺炎結(jié)算、統(tǒng)計(jì)等工作。

（5）主要負(fù)責(zé)參與、配合醫(yī)藥招標(biāo)采購方案和招標(biāo)采購目錄制定；協(xié)調(diào)、配合醫(yī)藥招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)；監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)藥采購和中標(biāo)藥品、醫(yī)用耗材配送行為；參與醫(yī)保藥品價(jià)格談判工作，負(fù)責(zé)市本級(jí)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施價(jià)格的成本核算和評(píng)估；制定醫(yī)藥價(jià)格及醫(yī)保管理服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；監(jiān)測(cè)醫(yī)藥價(jià)格和信息發(fā)布；開展市本級(jí)醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)測(cè)工作。

（6）主要負(fù)責(zé)擬訂市直參保單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)協(xié)議管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店的服務(wù)協(xié)議及費(fèi)用結(jié)算辦法；擬訂市直參保單位生育保險(xiǎn)協(xié)議管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)協(xié)議及費(fèi)用結(jié)算辦法；擬訂離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)協(xié)議管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)協(xié)議及費(fèi)用結(jié)算辦法；指導(dǎo)市直協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)、協(xié)議零售藥店服務(wù)協(xié)議簽訂及履行，并對(duì)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)、協(xié)議零售藥店進(jìn)行監(jiān)督管理和測(cè)評(píng)。

（7）負(fù)責(zé)對(duì)市直參保單位職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、特殊病種、特殊藥品、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、離退休干部醫(yī)療保障、醫(yī)療救助費(fèi)用等審核工作；負(fù)責(zé)審計(jì)、稽核個(gè)人賬戶資金、統(tǒng)籌基金的運(yùn)營情況;組織擬訂各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作規(guī)程、規(guī)范及管理制度，并進(jìn)行協(xié)調(diào)和督查;開展醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防控；負(fù)責(zé)市本級(jí)特殊病種的門診評(píng)審工作。

（8）完成市委、市政府交辦的其他事宜。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心作為懷化市醫(yī)療保障局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為綜合部、待遇保障部、財(cái)務(wù)審核部、醫(yī)藥招采事務(wù)部、協(xié)議管理價(jià)格監(jiān)測(cè)部、異地結(jié)算和稽核事務(wù)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年二級(jí)部門預(yù)算編制范圍的包括:懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心（二級(jí)部門）。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算546.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款546.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加28.1萬元，增長(zhǎng)率5.42%，主要原因是新招錄了公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)546.45萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出546.45萬元……。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加28.1萬元，增長(zhǎng)率5.42%，主要原因是新招錄了公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為546.45萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出546.45萬元，占100%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為473.95萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資121.06萬元、津貼補(bǔ)貼65.47萬元，績(jī)效工資8.91萬元，住房公積金35.01萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.37萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.72萬元，獎(jiǎng)金96.33萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼23.32萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.91萬元，福利費(fèi)6.05萬元，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)0.87萬元，遺屬生活補(bǔ)助0.83萬元，離退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助15.89萬元，公用經(jīng)費(fèi)37.2萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為72.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：醫(yī)療生育保險(xiǎn)基金參保登記、醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)移、醫(yī)保待遇支付等工作經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于醫(yī)療生育保險(xiǎn)基金參保登記、醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)移、醫(yī)保待遇支付待遇支付等方面；大病互助保險(xiǎn)管理工作經(jīng)費(fèi)12.5萬元，主要用于組織技術(shù)專家對(duì)大病醫(yī)療藥品目錄的遴選、建檔等方面；醫(yī)保信息系統(tǒng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)基金智能監(jiān)管、加強(qiáng)醫(yī)院藥店協(xié)議單位的監(jiān)管等工作；慢特病評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于慢特病門診待遇保障管理專家評(píng)審等有關(guān)工作。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2025年懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.6萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2025年懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.75萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出除以80%），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排34.2萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，提高1.79%，主要因?yàn)樾抡袖浌珓?wù)員，在編人數(shù)增加，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，14.6萬元；福利費(fèi)支出，19.6萬元。

    （三）政府采購情況

     2025年懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心政府采購預(yù)算總額10.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出546.45萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出72.5萬元，其中醫(yī)療生育保險(xiǎn)基金參保登記、醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)移、醫(yī)保待遇支付等工作經(jīng)費(fèi)40萬元，大病互助保險(xiǎn)管理工作經(jīng)費(fèi)12.5萬元，醫(yī)保信息系統(tǒng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，慢特病評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)10萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為546.45萬元，其中，基本支出473.95萬元，項(xiàng)目支出72.5萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2025年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，具體為：全市醫(yī)保中心主任會(huì)議，內(nèi)容為全市醫(yī)保工作總結(jié)和明年工作部署，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)70人，預(yù)算2萬元。

2.2025年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，具體為：異地結(jié)算和稽核事務(wù)部培訓(xùn)，內(nèi)容為開展全市異地結(jié)算業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)30人，預(yù)算0.5萬元；待遇保障服務(wù)部培訓(xùn)，內(nèi)容為全市待遇結(jié)算方面培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)33人，預(yù)算0.5萬元。

3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2025懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心預(yù)算公開表