部門整體支出績效自評報告

 

一、部門、單位基本情況

（一）機構設置情況

懷化市醫療保障事務中心作為懷化市醫療保障局所屬二級部門預算單位內設科室為：綜合部、待遇保障部、財務審核部、醫藥招采事務部、協議管理價格監測部、異地結算和稽核事務部。

（二）人員編制情況

根據編委核定，截至2023年末，懷化市醫療保障事務中心共有編制33人，實際在職人員28人。

（三）主要職能職責

（1）負責中心的日常運轉以及黨建、干部人事、文秘內勤、綜合治理、對外宣傳、后勤服務等工作；負責市直參保單位健康管理有關工作；負責市直單位的參保登記，及時采集、比對參保人員基本信息；開展參保政策組織動員和宣傳；建立部門間信息定期比對共享機制和數據動態管理機制；承擔跨省、跨市和市內異地醫療保障關系轉移接續；負責業務統計報表工作；負責市本級醫藥機構準入評估工作；負責組織落實中心扶貧點的脫貧攻堅工作。

（2）負責編制市直參保單位職責范圍內的保障經辦事務的財務報表及基金預決算；負責市直協議醫療機構、協議零售藥店的醫療費用審定及支付工作；負責醫療保險基金（費）的內部審計和分析工作。負責部門經費預決算及財務管理、財務報表、勞動工資統計報表工作。

（3）主要負責市本級醫療保險、生育保險、大病醫療互助、醫療救助、特殊病種、特殊藥品待遇經辦服務工作，負責市直單位公務員醫療補助的經辦服務工作；協助有關部門擬訂基本醫療保險、生育保險藥品目錄、診療項目目錄、醫療服務設施標準目錄并組織實施；負責市本級離休干部醫療保障待遇費用的經辦服務工作協助有關部門擬訂離休干部醫療保險藥品目錄、診療項目目錄、醫療服務設施標準目錄并組織實施；負責醫保扶貧有關業務經辦工作。

（4）主要負責跨省和市內醫療保障異地就醫經辦事務；協助擬訂跨省和市內異地就醫管理辦法和結算政策；落實異地就醫風險調節基金和待遇支付；承擔異地基本醫療、大病保險、醫療救助等醫療保險“一站式”經辦結算服務工作；負責城鄉居民大病保險工作；負責新冠肺炎結算、統計等工作。

（5）主要負責參與、配合醫藥招標采購方案和招標采購目錄制定；協調、配合醫藥招標采購平臺建設；監督醫療機構醫藥采購和中標藥品、醫用耗材配送行為；參與醫保藥品價格談判工作，負責市本級醫療服務項目和醫療服務設施價格的成本核算和評估；制定醫藥價格及醫保管理服務技術標準規范；監測醫藥價格和信息發布；開展市本級醫藥價格監測工作。

（6）主要負責擬訂市直參保單位基本醫療保險協議管理醫療機構、零售藥店的服務協議及費用結算辦法；擬訂市直參保單位生育保險協議管理醫療機構的服務協議及費用結算辦法；擬訂離休干部醫療保險協議管理醫療機構的服務協議及費用結算辦法；指導市直協議醫療機構、協議零售藥店服務協議簽訂及履行，并對協議醫療機構、協議零售藥店進行監督管理測評。

（7）負責對市直參保單位職責范圍內的醫療保險、生育保險、大病醫療互助、特殊病種、特殊藥品、公務員醫療補助、離退休干部醫療保障、醫療救助費用等審核工作；負責審計、稽核個人賬戶資金、統籌基金的運營情況；組織擬訂各項業務工作規程、規范及管理制度，并進行協調和督查；開展醫療保障經辦機構內控管理和風險防控；負責市本級特殊病種的門診評審工作。

（8）完成市委、市政府交辦的其他事宜。

（四）績效目標設定情況

1. 財政預算執行方面：截至本年度末，我們嚴格遵循財政預算規定，合理安排各項經費開支，確保了醫保基金的安全與完整。在提高基金使用效率上，通過優化經辦流程、提升信息化管理水平等措施，實現了節約成本的目標。

2. 醫保政策落實方面：積極推進國家和地方醫療保險相關政策的宣傳和實施，如長期護理保險試點、大病保險進一步減負等工作。有效提升了廣大人民群眾對醫療保障制度的認知度和滿意度。

3. 服務效能提升方面：為響應“放管服”改革要求，我們不斷優化辦事流程，簡化證明材料，提高了窗口服務效率，獲得群眾好評。同時，加強了對定點醫療機構的監管，保證醫療服務質量和基金安全。

4. 信息系統建設方面：持續完善醫療保障信息管理系統，實現了與各級醫療機構的數據對接，提供了實時結算、智能審核等功能，大幅降低了人為錯誤和欺詐行為的可能性。

5. 基金監管與風險防控方面：定期開展內部控制評價和風險評估，嚴格執行基金監督制度，對違規行為進行嚴肅查處，保護了醫保基金的安全。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算執行、使用、管理總體情況。

2023年，我中心在市醫保局的領導下，進一步落實醫療改革，提高辦事效率，不斷加強醫療保障能力，堅持保基本、可持續、全覆蓋，取得了一定的工作業績，堅持“以人為本、安全服務、發展創新”的工作方針，緊緊圍繞中心工作重心，不斷加強黨員和職工隊伍建設，努力提高服務管理水平，順利完成全年的各項目標任務。

2023年，我中心部門年初預算支出528.51萬元，其中基本支出446.01萬元，項目支出82.50萬元。全年預算數591.46萬元。部門年度總支出591.46萬元，其中基本支出420.44萬元，項目支出171.02萬元。基本支出中用于工資福利的支出342.91萬元，商品和服務支出62.89萬元，對個人和家庭的補助支出14.63萬元。項目支出中用于工資福利支出36.51萬元，商品和服務支出118.69萬元，對個人和家庭的補助支出14.02萬元，資本性支出1.80萬元。

（二）部門預算執行情況

1.基本支出情況

2023年，部門基本支出420.44萬元，包括：①人員經費342.91萬元，其中基本工資115.76萬元、津貼補貼68.94萬元、獎金29.95萬元、伙食補助費1.77萬元、績效工資58.17萬元、機關事業單位基本養老保險繳費38.26萬元、職工基本醫療保險繳費15.12萬元、其他社會保障繳費0.86萬元、其他工資福利支出14.08萬元。②公用經費62.89萬元，其中辦公費6.01萬元、郵電費0.04萬元、差旅費0.58萬元、公務接待費2.40萬元、工會經費31.10萬元、福利費0.23萬元、其他交通費用22.54萬元。3對個人和家庭的補助14.63萬元，其中退休費13.11萬元、生活補助1.52萬元。

2.項目支出情況

（1）專項資金安排落實及總投入情況

1醫療生育保險基金登記、醫保關系轉移、醫保待遇支付等工作經費財政撥款收入40.00萬元，支出39.52萬元，執行率為98.80%。

2離休老干部和公務員醫療管理工作經費財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執行率為100%。

3醫保信息系統維護財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執行率為100%。

4大病互助保險管理經費財政撥款收入12.50萬元，支出12.50萬元，執行率為100%。

5慢特病評審項目經費財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執行率為100%。

6醫療服務與保障能力提升財政撥款收入75.00萬元，支出75.00萬元，執行率為100%。

7醫保市級統籌獎補財政撥款收入14.00萬元，支出14.00萬元，執行率為100%。

（2）專項資金使用情況分析

1醫療生育保險基金登記、醫保關系轉移、醫保待遇支付等工作經費財政撥款收入40.00萬元，支出39.52萬元，執行率為98.80%。支出包括：伙食補助費1.84萬元、機關事業單位基本養老保險繳費0.37萬元、職工基本醫療保險繳費0.22萬元、其他社會保障繳費2.81萬元、其他工資福利支出6.07萬元、辦公費6.17萬元、印刷費2.90萬元、郵電費1.64萬元、物業管理費2.30萬元、差旅費1.43萬元、公務接待費0.55萬元、工會經費3.06萬元、其他交通費用1.07萬元、生活補助9.10萬元。

2離休老干部和公務員醫療管理工作經費財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執行率為100%。支出包括：伙食補助費0.56萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.72萬元、職工基本醫療保險繳費0.64萬元、其他社會保障繳費1.13萬元、其他工資福利支出2.18萬元、辦公費0.19萬元、物業管理費0.56萬元、差旅費1.21萬元、生活補助1.81萬元。

3醫保信息系統維護財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執行率為100%。支出包括：伙食補助費0.62萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.63萬元、職工基本醫療保險繳費1.49萬元、其他社會保障繳費0.42萬元、其他工資福利支出0.31萬元、辦公費1.58萬元、印刷費0.20萬元、差旅費3.74萬元。

4大病互助保險管理經費財政撥款收入12.50萬元，支出12.50萬元，執行率為100%。支出包括：獎金0.15萬元、伙食補助費0.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2.89萬元、其他社會保障繳費0.62萬元、其他工資福利支出1.00萬元、辦公費0.46萬元、電費2.56萬元、郵電費0.36萬元、物業管理費1.62萬元、差旅費0.02萬元、福利費1.57萬元、生活補助0.63萬元。

5慢特病評審項目經費財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執行率為100%。支出包括：伙食補助費1.07萬元、其他社會保障繳費2.57萬元、辦公費3.62萬元、郵電費0.28萬元、差旅費0.31萬元、其他交通費用0.11萬元、生活補助2.04萬元。

6醫療服務與保障能力提升財政撥款收入75.00萬元，支出75.00萬元，執行率為100%。支出包括：辦公費31.53萬元、印刷費0.30萬元、差旅費1.88萬元、維修（護）費2.00萬元、會議費0.96萬元、培訓費2.16萬元、其他商品和服務支出34.38萬元、辦公設備購置1.80萬元。

7醫保市級統籌獎補財政撥款收入14.00萬元，支出14.00萬元，執行率為100%。支出包括：伙食補助費5.56萬元、辦公費2.84萬元、印刷費1.89萬元、郵電費0.54萬元、差旅費2.06萬元、維修（護）費0.26萬元、培訓費0.40萬元、生活補助0.45萬元。

（三）“三公”經費使用和管理情況

2023年部門預算“三公”經費—公務用車運行費2.60萬元，公務接待費3.00萬元，實際支出公務用車運行費0.00萬元，公務接待費2.95萬元。按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴控制“三公”經費預算。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結論。反映自評得分及評價等級。

2023年所做的主要工作

（1）做好黨風廉政建設工作。一方面，以“三走進三促進”活動為載體抓實黨建工作。將經辦工作與黨建工作自然融合，持續開展“走進參保群眾，促進待遇落實惠民生；走進兩定機構，促進醫保服務上水平。走進醫藥企業，促進產業發展見成效”活動，解決了一批參保群眾、兩定機構、醫藥企業的困難和問題。在疫情期間，預撥2000萬元資金到救治醫院保證患者治療，組織全體黨員同志到社區包保到戶，黨旗飄揚，黨員先行，協助社區完成6萬余人次核酸檢測，走訪敲門1305戶，排查2813人；另一方面，以“堅持九項措施”為抓手建好“清廉經辦”。全面落實全省醫療保障系統行風建設和市委“三整頓兩提升”活動要求，結合清廉醫保、清廉單元、清廉大廳創建，做到“刀刃向內”，緊盯基金使用管理的各個環節，堅持廉政教育、風險公開、內控制度、內部審查、廉政承諾、事項報告、廉政提醒、輪崗交流和追責問責九項措施，隊伍建設不斷加強，思想、作風、紀律得到轉變，形成了風清氣正的良好氛圍。

（2） 做好經辦體系建設工作。一年來，我們始終咬定經辦體系建設不放松，明確兩個目標，堅持同步推動。一是鞏固提升市縣。在實現鞏固提升市縣經辦體系這一目標方面，我們做到了“兩手抓”。一手抓“標準統一”，即做到“十統一”：統一大廳設置，統一操作規范，統一“放管服”改革，統一管辦分離，統一機構名稱，統一工作制度，統一服務用語，統一經辦體系，統一受理審批，統一目標考核；一手抓“五型創建”。致力在全市經辦系統開展“規范型、法治型、便民型、智慧型、廉潔型”五型經辦機構創建活動；堅持開展經辦“規范年”窗口服務和醫保經辦服務示范工程建設，積極開展試點工作，著力打造示范點，成效十分明顯。全市經辦機構做到了經辦標準固化，規范了經辦行為和經辦職責；工作人員的法治意識得到進一步強化，依法辦事解決問題的能力得到明顯提高；落實了“放管服”改革，出臺了26項便民、惠民、利民舉措，切實提升了辦事群眾的滿意度；加強了信息化建設，對醫藥機構實現了高質量管理，對老百姓實現了高品質服務；體現了公平、公正、公開，做到了基金安全和干部安全。二是積極建設鄉村。今年以來，我市在鞏固提升市縣經辦體系的同時，把工作的重點放在建設鄉村經辦體系上，堅持高位推動，著力把“部門工作”上升為“政府行為”。5月13日，我們在新晃縣召開了全市“建體系、優服務、強管理”現場交流會，分管醫保工作的副市長、副縣市區長和醫保局長參加會議；在會議上，明確全市鄉村經辦體系建設的基本要求是要做到“六有”，即有場所、有人員、有標識、有業務、有經費、有制度。會后，13個縣市區分別以縣市區政府或政府辦公室的名義行文，以組織和制度的形式對我市鄉村經辦體系建設的基本架構予以了明確。在財政緊張的情況下，全市共安排專項資金1100萬元用于經辦體系建設，招聘了226名大學畢業生充實到基層從事醫保經辦工作，第一次建立了接受市縣經辦機構工作領導和業務指導的鄉村經辦體系。到現在，我市已全面建成“以市級醫保事務中心為核心，以縣級醫保事務中心為樞紐，以鄉鎮醫保服務站為節點，以村級醫保服務點為網底”的市縣鄉村四級經辦體系，實現了市縣鄉村四級經辦服務一體化。

（3）做好了參保登記工作。2023年新參保登記 44家，新參保人數2040人，截至目前市本級參加城鎮職工醫保共計11.96萬人，參保率為96.9 %。應保盡保為應收凈收打下堅實的基礎，2023年市本級當期統籌基金收入42780萬元，個人賬戶收入27940萬元，大病保險收入2177萬元，統籌基金支出共計28755萬元，個人賬戶支出23989萬元，大病互助支出1597萬元。當期結余17976萬元，累計結余151261萬元（統籌累計結余86244萬元，個人賬戶累計結余65017萬元）。

（4）做好了協議管理工作。一是完成門診特殊病種工作。2021年四季度收集264名參保人員的門診特殊病種申請資料，審定合格人員為254人，10人未達到發放門診特殊病種待遇標準；2022年1-6月收集1190名參保人員的門診特殊病種申請資料，審定合格人員為1133人，57人未達到發放門診特殊病種待遇標準；2022年第三季度收集1079名參保人員的門診特殊病種申請資料，審定合格人員為1023人，56人未達到發放門診特殊病種待遇標準；2022年10月收集54名參保人員的門診特殊病種申請資料，審定合格人員為51人，3人未達到發放門診特殊病種待遇標準；2022年11月收集92名參保人員的門診特殊病種申請資料，審定合格人員為86人，6人未達到發放門診特殊病種待遇標準，公示評審結果并以短信形式通知參保人員以及及時進行醫療保障系統的門診特殊病種待遇登記審核。二是做好定點醫療機構協議工作。對市本級七家三級定點醫療機構2021年的各統籌區發生的醫療總費用進行數據采集分析，完成了2022年度定點醫院的總控費用指標談判工作，擬定基本醫療保險協議管理醫藥機構、零售藥店的服務協議及費用結算辦法；擬定生育保險協議管理醫藥機構的服務協議及費用結算辦法；擬定離休干部保險協議管理醫藥機構的服務協議及費用結算辦法；對協議醫療機構、協議零售藥店開展日常監管及測評。按照每月工作計劃安排，共對181家定點零售藥房、40家門診特殊病種、雙通道藥品管理的定點藥房、7家定點醫院進行日常監管，查處84條問題，定點醫院追回違規資金204850.75元，定點零售藥房追回違規資金95877.27元。三是完成定點醫藥服務機構2021年度考評。對于七家定點醫療機構、106家定點門診、296家市區內定點藥房開展了2021年度的考評工作。年度考評工作分自評自查、全面檢查、總結報告三個階段完成，并統計出年度考評評分，總結2021年度醫保服務工作，通報年度考評情況。

（5）做好了跨省異地就醫直接結算工作。一是做好了跨省異地就醫直接結算工作。我市共有82家定點醫療機構接入國家平臺。我市跨省異地就醫備案 9733人次。作為參保地，全市發生跨省異地就醫 3833人次，統籌支付9598.84萬元，大病支付725.24萬元；作為就醫地全市發生跨省異地就醫 9588 人次，統籌支付3110.76萬元，大病支付76.85萬元，公務員補助48.59萬元。按時上解異地就醫直接結算預付金，上解率為100%。二是全市省內異地就醫備案30072人次。作為參保地，全市發生省內異地就醫80140人次，統籌支付35872.61萬元，大病支付6497.17萬元；作為就醫地全市發生省內異地就醫56992人次，統籌支付13103.84元，大病支付695.13萬元，公務員補助16.39萬元。按時上解異地就醫直接結算預付金，上解率為100%。

（6）做好市本級醫藥招采工作。藥品方面。一是組織市本級醫療機構第一批和第三批國家集采藥品協議期滿續、第二批第二周期、國采第五批、第六批、第七批藥品、株洲聯盟、十三省聯盟藥品、省際聯盟中成藥集采藥品等報量，再分量及采購工作，并簽訂相關批次合同；二是組織醫療機構醫保招采平臺醫療機構賬號注冊、使用，并指導在醫療機構在新平臺采購；三是組織醫療機構接報量，采購，并進行合同簽訂，完成相關批次預付款撥。四是完成第一批新周期預付資金結算、清算210187.31元、國采第二批第二周期預付資金結算、清算2706119元；國采第三批預付資金結算、清算1453589元；第四批預付資金結算、清算3586695元。耗材方面。 一是組織醫療機構人工關節、骨傷科、人工晶體、脊柱類耗材、口腔種植類耗材、心臟電生理等帶量采購報量，采購，并進行合同簽訂，完成相關批次預付款撥付。二是組織醫療機構醫保招采平臺醫療機構賬號注冊、使用，并指導醫療機構在新平臺采購。三是完成國家冠脈支架第一批預付資金結算、清算210187.31元。

（7）做好了醫療待遇保障。截至12月底，后臺零星報賬 2033次，報銷金額 777.70萬元；生育津貼發放1190人次，金額 3027.91萬元，生育費用零報 232 人次，金額43.42萬元。定點醫藥機構職工清算支付 2966 次，撥付金額 22100.9萬元；城鄉居民清算支付 646次，撥付金額 9308.55萬元。職工預留保證金撥付304次，撥付金額2506.52萬元；城鄉居民預留保證金撥付47次，撥付金額3037.59萬元。職工年終清算撥付11次，撥付金額3757.04萬元；城鄉居民年終清算撥付10次，撥付金額6239.04萬元。評審“雙通道”藥品待遇共960人，審批通過936人。特殊人群待遇發放情況：后臺公務員補助發放 337人次、補助費用 54.27 萬元；副師級以上干部醫療費用發放 134人次，補助費用 1222.52萬元；市本級離休干部共發放 320人次，醫療費 1222.52 萬元（其中門診 227.29 萬元，住院 995.23 萬元）。

（8）做好了疫情防控工作。疫情就是命點。在疫情期間，我們堅持做到了三點。一是及時預撥費用。全市共預撥費用7800萬元，緩解了醫院的運行壓力；二是及時清算費用。全市共清算新冠病毒疫苗費用2852.47萬元，結算接種費用1237.7萬元。收治醫院的費用按月及時結算；三是及時支援社區。幾次疫情，市醫保中心全員出動，始終堅守在抗疫第一線。認真組織全員核酸檢測，上門登記，電話通知，包保到底；主動為群眾排憂解難，送煤氣罐、送食物到居民家，送危重病人到醫院救治，得到群眾的一致好評。

（9）做好廉潔自律工作。在工作和生活中，要求全體干部職工嚴格遵守中央八項規定及其實施細則；不該說的不說，不該去的不去，不該等的不等，不該吃的不吃，理性接觸朋友圈，與醫藥機構等保持正常交往；主動組織、落實清廉經辦、清廉大廳建設，堅持九項措施，不斷加強思想、作風和紀律建設；經常找班子成員、中層骨干開展廉政談話，相互提醒，相互監督，形成了風清氣正的良好氛圍。嚴格上下班紀律，沒有遲到、早退現象，沒有在上班時間從事與工作無關的事情。

（10）做好統籌推進其他工作。人大代表建議、政協委員提案的主辦件、協辦件得到及時辦理，滿意率100%。高度重視安全生產，明確一名副主任負責專抓。對醫保基金安全運行、業務正常開展、工作人員的交通財產安全、辦公大樓的運行安全、防疫安全等做到常安排、常部署、常落實。全面參與文明城市、森林城市、園林城市、衛生城市創建工作；開展經常性法治教育和培訓，組織干部職工學習政策、落實政策；堅持依法辦事，按程序辦事；高度重視保密工作，在涉及文件、信息系統、參保人員信息、個人資料等制定了專門的制度，多年來沒有出現失密泄密問題。積極參與鄉村振興工作，幫助幫扶對象解決基本問題。

七、存在的問題及原因分析

1.在預算支出執行方面，存在部分項目資金使用進度較慢的情況。主要原因包括個別項目前期籌備時間較長，流程環節較為復雜，導致實際支出與績效目標在時間進度上出現偏離；同時，在項目推進過程中，由于對一些不可預見因素預估不足，一定程度上影響了支出的及時性和均衡性。

2.部分服務事項的網上辦理深度不夠；醫療資源分配不均衡，部分邊遠地區群眾享受醫療服務不便；財政壓力較大，需持續尋求提高經費使用效益的方法。主要原因是技術支撐不足、基礎設施薄弱和地區發展差異等。

八、下一步改進措施

首先，進一步加強項目的前期規劃和準備工作，優化流程，提高項目實施效率。強化對不可預見因素的預判和應對能力，制定更具靈活性的預案。建立更加完善的支出進度跟蹤和監督機制，定期對預算執行情況進行評估和調整。加強與相關部門的溝通協調，確保項目順利推進和資金合理使用。持續提升工作人員的績效意識和業務能力，為更好地實現績效目標提供有力保障。

九、其他需要說明的情況

無

附件：

附件1整體支出績效自評表

附件2部門整體支出績效評價基礎數據表