為加強懷化市應急管理局（以下簡稱“本部門”）財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本部門財政資金的使用效益，根據中共中央國務院《關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《關于全面推進預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《懷化市財政局關于開展2023年度預算支出績效自評工作的通知》等上級文件的要求，本部門于2024年4月-6月，組織力量對單位的部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對本部門2023年度部門整體支出績效情況進行客觀、公正的評價，本次績效自評相關數據為局本級獨立數據，現將情況匯報如下：

一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

懷化市應急管理局為市政府工作部門，機構性質為行政單位，辦公地址為鶴城區府前路市民服務中心A棟6樓。管理方式為公務員管理。內設辦公室（黨委辦公室）、應急指揮中心（科技和信息化科）、人事科、新聞宣傳和教育培訓科、風險監測和綜合減災科、救援協調和預案管理科、火災防治管理科、防汛抗旱科（地震和地質災害救援科）、危險化學品安全監督管理科（煙花爆竹安全監督管理科）、礦山安全監督管理科、工貿行業安全監督管理科、安全生產綜合協調科（調查評估和統計科）、救災和物資保障科、政策法規科、規劃財務科、政治部、機關黨委17個內設科室。二級單位包括應急事務中心、執法支隊、專業應急救援支隊、市地震局。截止2023年12月31日，本部門及直屬機構經市編委核定的全額編制人數為76個，其中行政編制44個，行政事業編制2個，全額撥款事業編制30個。本部門期末實有在職人員66人。

單位主要職能有：

（一）負責應急管理工作，指導全市各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業（含煤礦）安全生產監督管理工作。（二）貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草有關地方性法規、政府規章草案，組織擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制懷化市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設（四）牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。（七）統籌全市應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依權限做好駐市綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導地方及社會應急救援力量建設。（八）負責全市消防管理有關工作，指導地方消防監督、火災預防、火災撲救等工作。（九）指導協調全市森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央和省下達及市級救災款物并監督使用。（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和各縣市人民政府（經開區管委會）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業市屬企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全 監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。（十三）負責全市非煤礦山安全生產地方監管和非煤礦山安全基礎管理監督指導工作。（十四）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。（十五）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。（十六）制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。（十七）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。（十八）承擔市防汛抗旱指揮部日常工作，協調市防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執行國家防汛抗旱總指揮部、省防汛抗旱指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和市防汛抗旱指揮部的指示、命令。（十九）完成市委、市政府交辦的其他任務。（二十）職能轉變。市應急局應加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練, 增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標。

1、整體績效目標： 加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體系。堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。實現“一杜絕、一遏制、雙下降”目標，即堅決杜絕重特大事故、努力遏制較大以上安全事故、減少一般安全事故，實現安全生產事故起數、死亡人數同比“雙下降”，著力控制億元GDP生產安全事故死亡率，確保全市安全生產形勢持續穩定好轉。

不斷提高我市應對地震、地質災害等突發事件的緊急處置能力和災害防治能力，加強災害風險管理，建立完善政府主導、社會參與的災害風險治理機制。

2、專項績效目標：

安全生產監管專項經費：實現“一杜絕、一遏制、雙下降”目標，即堅決杜絕重特大事故、努力遏制較大以上安全事故、減少一般安全事故，實現安全生產事故起數、死亡人數同比“雙下降”，著力控制億元GDP生產安全事故死亡率，確保全市安全生產形勢持續穩定好轉。通過加大安全生產預防及應急資金的投入，在年度范圍內，確保全市安全隱患排查治理、監管能力建設、自然災害防治等項目執行到位，不發生較大及以上生產經營性安全事故。

其他應急管理專項經費：全市應急管理工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記關于應急管理重要論述，認真落實市委、市政府和省應急廳的決策部署，把推進應急管理體系和能力現代化作為主線，把提升風險防控、應急救援等工作，全力防范和化解重大安全風險，確保全市安全生產、綜合防災減災形勢持續穩定，全社會防范應對處置災害事故防線能力顯著提升，為譜寫新時代堅持和發展中國特色社會主義懷化新篇章營造良好的安全環境。

省級防災減災項目資金：滿足湖南西部區域應急救援指揮部需要，一是建設指揮場所，配套值班備勤、技術支撐、后勤保障等設施。建設與省應急救援中心信息系統一致、互聯互通的區域指揮協調信息系統。建設200人的救援（武警、部隊、綜合和專業救援隊駐訓）人員所需，配備與執行航空救援、專業救援等相適應的救援裝備、器材和戰備物資。二是培訓演練基地。建設本區域重點災害應急救援為特色的省級實訓演練基地，配套駐訓人員、教職員工訓練裝備及后勤保障設施。同時建設自然再好救援的體驗場館。三是物資儲備基地。建設物資儲備庫房及倉儲設施，針對本區域重大災害特點，儲備地質災害、森林防火搶險關鍵物資、應急搶險專業化智能化現代化和輕型化的裝備、應急通訊器材、專業應急防護用品。配套裝備維護、保養、管理和運輸等設施設備。 四是配套各類應急救援設施和物資，突出應急救援的能力提升建設目標的實現。

二、一般公共預算支出情況

本單位2023年一般公共預算財政撥款收入5005.28萬元，支出合計5005.28萬元，其中基本支出1099.97萬元，項目支出3905.31萬元。

（一）基本支出情況

基本支出決算數1099.97萬元，人員經費979.05萬元，日常公用經費120.92萬元（商品和服務支出120.92萬元，資本性支出0萬元）。其中：公務接待費用支出3.75萬元，公務車輛運行維護支出48.19萬元，因公出國支出0萬元。

（二）項目支出情況

1、2023年度市級專項資金預算分配安排和使用管理情況

安全生產監管專項經費。全年預算分配192.32萬元，其中市級資金192.32萬元，已使用192.32萬元。資金主要用于安全生產監管執法，重點行業整治等方面。

其他應急管理專項經費。全年預算分配572.75萬元，已使用572.75萬元。主要用于安全生產監管以外的防汛、森林防火、應急救援、信息化平臺運行、綜合執法、防災減災、示范創建工作的推進。

上級防災減災專項資金。全年預算分配3012.42萬元，已使用3012.42萬元。主要用于“湖南區域救援懷化中心”和“懷化醫療應急物資儲備倉庫”建設，提高“大湘西”應急調度、應急救援能力，形成輻射范圍內的大應急救援體系和快速響應機制。補充湖南區域救援懷化中心特種車輛和設備；地質、旱災等調查、救援、物資儲備等工作支出。

非稅返還資金。全年預算分配127.82萬元，已使用127.82萬元。主要用于返還“特種作業考試”承辦機構，2022年考試費分成，以及彌補工作經費不足。

2、2023年度專項資金收支情況

3、項目管理情況

為加強項目資金管理，規范項目管理行為，提高項目管理水平，保證項目順利實施，本單位制定了財務管理制度、項目資金管理制度、專項資金管理辦法等，對項目管理職責、申報與組織實施、項目資金的管理、監督檢查與驗收等進行了規定，成立了工作領導小組、明確工作職責、確定責任單位、建設對象、建設計劃，制定工作方案、項目實施細則、考核辦法等。2023年本單位項目支出，基本能夠嚴格按照制度、規定等進行。

三、政府性基金預算支出情況

本單位無政府性基金預算。

四、國有資本經營預算支出情況

本單位無國有資本經營預算。

五、社會保險基金預算支出情況

本單位無社會保險基金預算。

六、部門整體支出績效情況

2023年，在市委、市政府的正確領導下，全市應急管理系統認真貫徹落實年初應急管理工作會議精神，緊扣“三堅決兩確保”年度目標，聚焦發力、攻堅克難、真抓實干，取得了較好成效。實現了全年未發生較大及以上生產安全事故和非生產經營性事故，確保了全市總體安全穩定，安全生產考核榮獲全省第三名。據統計，2023年全市累計發生各類生產安全事故73起、死亡75人，同比分別上升19.67%，17.18%，比去年同期多發生事故起12起，多死亡11人。其中12月份發生生產安全事故6起，死亡7人，同比分別上升20%，40%。剔除道路運輸行業后，其他行業共發生事故 22 起、死亡22人，同比分別持平、下降8.33%。

有效應對了10輪強降雨（其中致災性降雨10輪）和1輪持續旱情、1輪低溫雨雪冰凍災害天氣，以及春節、清明、秋冬季等火災高風險期的考驗，安全生產和自然災害形勢總體穩定。

一是強化組織領導，壓實“一崗雙責”。全年先后提請市委常委會和市政府常務會議分別專業研究安全生產工作6次，召開5次市安委會全會和17次全市安全生產電視電話會議部署安排安全生產重點工作。組織市縣鄉村四級黨員干部6000余人開展應急管理培訓；對縣鄉黨政主要領導開展專題培訓，研究討論防范化解重大安全風險、應對處置各類災害事故。市委、市政府班子成員落實安全生產包片包線負責制，在重大節日、重要時段帶頭深入縣市區督導檢查安全生產工作400余人次。

二是創新制度機制，加強隱患整改。創新建立《懷化市推動安全生產工作八項機制》，總結提煉企業派駐、雙重預防、隱患上墻、專家服務、立體督導、舉報獎勵、掛牌督辦、警示約談“八個機制”，進一步促進黨委政府領導責任、部門監管責任、企業主體責任落地落實。建立季度巡查考核制度，對各縣市區、重點行業安全生產工作實行一季度一巡查、一考核、一通報、一曝光。今年以來，先后4次開展巡查，集中曝光事故隱患1200余處，倒逼各項工作落到實處。通過重大隱患整治2023行動推動全市整改重大隱患9745處，一般隱患7.1萬處。

三是聚焦重點行業，嚴格監管執法。緊盯春節、全國全省兩會,兩會,兩會、“清明”“五一”“中秋”“國慶”等關鍵節點，組織15個專業委員會檢查組深入各縣市區開展“四不兩直”安全生產督導檢查。按照“三管三必須”原則，建立行業主管部門派駐企業安全生產監督員制度，對全市高危行業和重點領域重點企業實施全覆蓋派駐，各派駐員每月開展3次以上駐點督導，履行安全生產監督員、宣傳員、信息員職責。聚焦“九大領域”，強化“打非治違”，切實加密聯合巡查執法頻次，加大“行刑銜接”辦案力度。2023 年開展聯合執法 5323 次，發現非法違法行為 2.3 萬起，責令停業整頓 555 家，媒體公開曝光 520起重大典型案例，形成執法震懾。

四是加強統籌兼顧，健全完善“大應急”體系。出臺《懷化市森林防火十五條措施》，依托通信鐵塔監控和電力系統攝像頭資源，對全市森林火災重點區域實施全天候監測，發現并處置火情火警409處。組織市縣干部力量下沉鄉村基層抗災減災，科學應對8輪強降雨天氣過程和極端干旱災害，轉移涉險群眾1.9萬余人，最大限度減少了災害損失；積極爭取中央和省級救災資金，全力推進災后重建。推進省區域救援懷化中心建設，圓滿完成國家森防救援大興安嶺地區支隊170余名指戰員跨區域駐防保障任務。嚴格落實領導在崗帶班、值班人員24小時在崗值班制度，確保突發事件應急處置工作穩妥有序。

五是夯實基層基礎，提升應急能力。堅持固底板、補短板、鍛長板，著力提升應急能力水平，加快推動市、縣、鄉、村四級聯動的應急管理體系建設。不斷深化市、縣、鄉、村四位一體的應急救援體系，全市共有2979支應急救援隊伍，合計10.8萬人。通過應急預案扎實開展應急演練活動，應急部門組織全市行政村、自然院落開展4915場次防汛轉移避險演練。持續推動安全宣傳“五進”，依托“安全生產月”“安康杯”競賽、曝光安全違法案例等活動，不斷普及安全意識和應急知識。

七、綜合評價情況及評價結論

本單位成立了績效自評工作小組，負責本單位2023年度績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。根據相關資料、評價指標、評價標準和評價方法進行評分，形成自評結論。2023年財政資金緊張，第四季度預算內資金及部分上級資金未撥付、未結算，導致“財政撥款收入預決算差異率”較大，扣分較多，本單位部門整體支出績效評價得分是81.5分。本單位 2023年度嚴格執行預算，資金使用管理規范，政策制度落實到位，績效目標圓滿完成。

八、主要經驗做法、存在的問題及原因分析

（一）重點行業領域安全隱患仍然突出。道路交通、消防、建筑施工、高速公路等重點行業領域事故多發，農村道路彎多、坡陡、臨水臨崖；古鎮古城古村落、農村大層場多，特別是城鎮下店上宅、前店后宅、生產經營場所與住宅部分防火分隔不到位問題十分突出；危險化學品（化工）企業規模小、集中度低、裝置水平差，點多面廣，危險源數量多；八大行業企業有限空間辨識不到位，安全隱患排查不深入，現場作業管理不規范。

（二）自然災害防控依然嚴峻。全市共有水庫1288座、地質災害隱患點2304處、山洪災害易發區4943處、切坡臨坡建房7萬余戶、尾礦庫29座、大小山塘5萬余口，隱患區域點多面廣；部分縣城市、農村河道防洪工程抗災基礎總體較為薄弱。林區公路、應急道路、防火通道的路網密度只達到全省平均水平的1/3；林火阻隔網密度只達到全省平均水平的1/2。森林火災預警監測水平不高，沒有專業森林消防隊伍，森林撲火物資機具儲備嚴重缺乏，森林防滅火形勢依然嚴峻。

（三）安全生產責任落實欠到位。部分企業主體責任落實不到位，安全生產規章流于形式，現場安全管理混亂，安全培訓教育不到位，企業本質安全水平低下，“三違”現象時有發生。個別縣市和部門 “打非治違”力度不大，安全監管執法不嚴不實，執法不敢硬碰硬，重檢查輕處罰，執法措施失之于寬、失之于軟，非法違法行為仍然存在。

九、有關建議

（一）進一步深入學習貫徹習近平總書記關于應急管理重要論述。聯合組織宣傳部門將習近平總書記關于應急管理、安全生產重要論述納入各級黨委政府、各部門單位黨委（黨組）理論學習中心組學習內容和各級黨校干部教育培訓內容，深入推進各級領導干部和應急系統干部職工堅持以習近平總書記應急管理重要論述指導實踐，推動安全生產、應急管理、防災減災救災工作。

（二）進一步狠抓安全生產監管。綜合運用約談通報、警示曝光、建議提醒、巡查考核、掛牌督辦等方式，壓實黨委政府領導責任、部門監管責任和企業主體責任。扎實推進安全生產專項整治三年行動和“打非治違”專項行動，繼續開展以安全生產“大排查、大整治、大執法、大宣傳”為載體的安全生產頑瘴痼疾集中整治。繼續抓好重大風險隱患掛牌督辦，嚴格安全監管執法，始終保持打非治違高壓態勢。

（三）進一步加強自然災害防控。定期開展自然災害風險防控工作綜合督查和防汛抗旱、地質災害應急救援、森林防滅火等專項督查，推動自然災害綜合防治責任落實。完善自然災害監測預警制度和風險管理制度，加強自然災害綜合風險會商研判。加強災害信息員隊伍建設，規范災情管理和應急救助。做好1288座水庫、4943處山洪易發區、2304處地質災害隱患點和7萬余處切坡建房隱患點的監測預警和搶險救援準備工作。積極推進自然災害防治能力重點工程建設。

（四）進一步提升應急救援能力。鞏固市、縣市區應急救援常備隊伍，繼續加強礦山和危險化學品應急救援隊伍建設。鼓勵發展加強多種形式應急救援力量建設，形成覆蓋城鄉的應急救援體系。強化應急裝備和物資儲備，推動建立市、縣、鄉三級救災物資儲備體系和防汛物資代儲機制，健全應急物資信息平臺和調撥制度。加強森林防滅火物資設備儲備。

（五）突出抓好基層基礎工作。加強鄉鎮應急能力建設，大力推進縣市區應急管理綜合應用平臺、應急指揮系統、視頻調度系統建設。

（六）進一步強化安全生產、應急救援宣傳。積極開展“安全生產月”“5.12防災減災日”“10.13國際減災日”等活動，大力宣傳新修訂的《安全生產法》、應急管理、防災減災救災、安全生產等法律法規，普及安全生產、應急救援知識。

十、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果本單位將在懷化市應急局官網上進行公開。

 

附件：1.市級預算部門整體支出績效評價基礎數據表

      2.市級預算部門整體支出績效自評表

      3.市級預算部門項目支出績效自評表