一、項目概況

（一）項目基本情況

1.說明項目主管部門在該項目管理中的職能

一是統籌規劃與決策，申報預算時，制定項目整體目標。二是資源協調和分配，保障項目資源合理配置和有效利用。三是監督與控制，不定期對項目點進行督導，確保資金使用合理合規。四是驗收與評估，對各項目點項目資金績效結果進行評估分析，總結經驗。

2.項目立項、資金申報的依據

(1)生育關懷項目

①國家衛生健康委員會 農業農村部 中國計劃生育協會關于服務鄉村振興促進家庭健康行動的實施意見（國衛人口發2019）53號）

②湖南省計劃生育協會2023年工作要點（湘計生協發〔2023〕2號）

③關于成立湖南省生育關懷基金的通知（湘計生協發〔2023〕5號）

④關于廣泛開展生育關懷行動的通知（懷計生協發〔2007〕5號）

⑤關于印發《懷化市計劃生育關懷專項資金管理辦法》的通知（懷計生協發〔2012〕7號）

（2）優生優育指導中心、托幼所、暖心家園項目

①國家衛生健康委關于開展全國計劃生育優質服務先進單位創建活動的通知（國衛人口函〔2020〕268號）

②國務院辦公廳關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的指導意見（國辦發〔2019〕15號）

③國家衛健委、農業農村部、中國計生協《關于服務鄉村振興促進家庭健康行動的實施意見》（國衛人口發〔2019〕53號）

④習近平主席、李克強總理重要批示

⑤關于印發《中國計劃生育協會2023年工作要點》的通知  (國計生協〔2023〕2號)

⑥中國計生協關于貫徹落實《中共中央 國務院關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》的通知(國計生協〔2021〕19號)

⑦關于印發湖南省示范性托育機構創建活動實施方案的通知（湘衛人口家庭發〔2023〕2號）

⑧湖南省衛健委、省農業農村廳、省計生協關于印發《服務鄉村振興促進家庭健康行動的實施方案》的通知（湘衛發〔2020〕4號）

⑨懷化市衛健委、市農業農村局、市計生協關于認真落實湖南省衛健委、省農業農村廳、省計生協《服務鄉村振興促進家庭健康行動的實施方案》的通知（懷衛函〔2020〕29號）

（3）專項業務經費

①中國計生協會章程

②國家衛生健康委關于開展全國計劃生育優質服務先進單位創建活動的通知（國衛人口函〔2020〕268號）

③湖南省衛健委、省農業農村廳、省計生協關于印發《服務鄉村振興促進家庭健康行動的實施方案》的通知（湘衛發〔2020〕4號）

④湖南省計劃生育協會關于開展第25個“5.29會員活動日”宣傳服務活動的通知（湘計生協發〔2023〕6號）

⑤關于開展“青春健康三湘行”宣傳服務活動的通知(湘衛函〔2023〕71號)

⑥關于做好基層計生協會員之家和宣傳服務窗口建設工作的函

⑦湖南省計劃生育協會關于印發《湖南省計劃生育基層群眾自治示范創建活動實施方案》（湘計生協發〔2017〕18號）

3.資金管理辦法制定情況,

我部門項目資金的管理使用，參照《懷化市本級專項資金管理辦法實施細則》執行;項目資金支持條件為必須合規可行，組織健全。主要支持與計生特殊家庭、困難家庭幫扶方面;支持方式為直接補助各項目點。

4.資金分配的原則及考慮因素

我部門項目資金分配，主要采用透明合規原則。一是確定各項目點程序合規，二是資金使用公開透明，接受公眾監督。

我單位項目資金總體量小，難以在全市形成規模效應，因此在考慮項目點時，會優先考慮計生協組織健全、人員齊備、重視計生工作的縣級、村級計生協組織。

（二）項目績效目標

1.項目主要內容

生育關懷項目資金，主要針對計生特殊家庭（失獨、傷殘、手術并發癥），深入開展生育關懷行動，堅持開展節日慰問活動、送溫暖上門，維護社會大局穩定。

優生優育指導中心、托幼所、暖心家園項目資金，主要針對習近平總書記在中國計生協八代會上強調的“六項重點任務”，國務院辦公廳文件中關于對地方各級政府3歲以下嬰幼兒的項目要求，加快我市建成優生優育指導中心、托幼所、暖心家園，為不同需求的育齡家庭、計生家庭做好服務。

  專項業務經費，主要用于按照計劃生育章程，每年召開全市計生協會會員代表大會暨理事會；督導調研縣市區計生協各項工作開展情況。關愛慰問計生困難家庭、特殊家庭。

2.項目應實現的具體績效目標

生育關懷項目，全年開展生育關懷活動不少于5次，開展節目慰問不少于30人次，明顯提升生育關懷影響力度，幫助計生家庭實現優生優育，2024年12月底前完成項目資金的撥付，保障生育關懷工作開展，關懷計生家庭優生優育，群眾人員滿意度不少于90%。

優生優育指導中心、托幼所、暖心家園項目，全年支持暖心家園項目運作數不少于2家，開展活動不少于60次，關愛計生困難家庭效果明顯，關懷育齡群眾，提升全市優生優育水平，2024年12月底前完成項目資金的撥付，計生困難家庭困難情況得到改善，社會影響力得到擴大，人口素質穩步提升，群眾滿意度不少于90%。

專項業務經費，下縣市區督導調研不少于10次，加大新型婚育文化政策宣傳力度，提高人口質量，關愛計生困難群眾工作，有序開展保障水平，不斷提升人口素質，群眾滿意度不少于90%。

3.分析評價申報內容是否與實際相符申報目標是否合理可行

申報內容符合我市計生工作開展實際申報目標合理，切實可行。

（三）項目自評步驟及方法

先明確自評項目，組建部門自評小組，由單位負責人歐陽劍飆擔任組長，財務分管領導嚴磊、項目負責業務科室負責人沈陽、綜合科申媚娜為小組成員，沈陽負責收集各項目點項目績效目標表及佐證資料，嚴磊、申媚娜負責對各項目點的資金使用情況及實際產生效果進行研判，對照項目支出績效自評表的量化目標，進行分析，從而確定績效自評結果。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

    我部門申報2024年項目資金共115萬元，預算批復40萬元，年底調整預算39.90萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃

    2024年，我部門共支出項目資金39.90萬元，全部為市級財政撥款資金。

    2.資金到位

    8月，市級下撥生育關懷項目經費及優生優育指導中心、托幼所、暖心家園項目資金，資金到位率、到位及時性100%。 11月，市計生協下撥這兩個項目資金至各縣、村級計生協項目點，資金到位率、到位及時性100%。

專項業務經費預算20萬元，截至2024年12月底，項目下撥20萬元，資金到位率、到位及時性100%。

3.資金使用

截至2024年12月底，項目資金到位40萬元，實際支出39.90萬元。資金使用合規合法，專款專用，程序完備，完成績效目標，與預算相符。

（三）項目財務管理情況

我部門財務管理制度參照市衛健委財務管理制度執行，在日常的財務管理中，同時按照市財政相關財政制度開展工作，月底及時處理當月賬務，會計核算合規合法。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程

我部門采取職能型組織架構，由單位負責人歐陽劍飆負總責，業務財務嚴磊分管領導、科室負責人劃分職能，分工協同完成。

項目啟動后，明確項目績效目標，按流程確定項目點，下撥項目經費，監控項目完成進度及合規使用資金，項目完成后，對項目開展情況進行績效評定，驗收項目完成實效。

 （二）項目管理情況

    我部門項目支出嚴格執行《政府采購法》及實施條例，采購流程通過政府采購平臺申報、審批，不存在化整為零規避監管的情況。項目立項依據充分，資金使用公開透明。

    （三）項目監管情況

項目完成后，要求各項目點上報績效表及佐證資料，對績效完成情況進行評估，累積經驗。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

生育關懷項目，全市對計生庭共開展慰問活動5次，慰問158人次，慰問金額總計4.92萬元，共開展計生系列文藝活動4次，豐富計生家庭精神文化生活。另外，三個基層計生協組織、會員之家陣地建設得到加強，計生政策得到宣傳，群眾滿意度達95%。

優生優育指導中心、托幼所、暖心家園項目，全市共支持暖心家園項目運作5家，陣地建設得到加強，走訪慰問計生特殊家庭3次，共慰問237人次，慰問金額總計6.39萬元，全市開展優生優育指導167次，計生困難家庭、特殊家庭得到關愛，群眾獲得感顯著提升。群眾滿意度達95%。

專項業務經費，主要用于下縣市區督導調研27次，統籌推進全市計生工作。慰問計生家庭10人次，慰問金額總計1.60萬元。召開全市計生協會員第四次代表大會暨八屆二次理事會，市長黎春秋參加并發表講話，12月份在湖南日報上發表文章，懷化計生宣傳工作得到省計生協肯定。

（二）項目效益情況

經濟效益方面，部分計生困難家庭、特殊家庭獲得幫扶，一定程度上緩解了經濟壓力；社會效益方面，對十個生育關懷及暖心家園項目點給予資金支持，基層計生協組織陣地建設得到加強；可持續效益方面，部分計生家庭、特殊家庭、困難家庭群體得到關懷，群眾對政府增強了信心，充滿了感激，群眾對計生工作滿意度提高，市計生協全年未接到計生群眾信訪案件，社會維穩工作穩步推進。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

在預算執行中，嚴格按照預算管理的相關規定，沒有超預算現象，資金使用合法合規，專款專用，很好的完成了各項績效指標。

（二）存在的問題

一是支付進度不均衡。根據工作安排，11月份將項目經費下撥到各項目點，大部分項目點跨年度支出項目經費。二是對項目點資金使用督查力度不夠。主要進行績效管理、查驗佐證資料，沒有實地督查資金的使用。

（三）相關建議

一是盡量年中對項目資金進行安排，督促各項目點年內將項目資金惠及計生群眾。二是不定期到各個項目點實地督導，確保資金使用合法、程序合規。