發布時間：2024-06-25 15:14 信息來源：懷化市衛生健康委員會
一、部門、單位基本情況
（一）機構設置情況
設置公共場所衛生監督科、食品安全科、職業防治與放射衛生監督科、醫療機構執業監督科、傳染病防治與學校監督科、稽查科、受理發證科、辦公室、人事科9個職能科室。
（二）人員編制情況
懷化市衛生計生綜合監督執法局為參照公務員法管理事業單位，事業編制54個。2023年年末在職人員45人（含1個提前退休人員，提前退休人員由財政統發工資），較上年增加4人，主要原因是：公招5人，退休1人；退休人員32人，與上年一致，主要原因是：死亡1人，退休1人。
（三）主要職能職責
實施衛生計生專項整治和日常監督檢查；對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水衛生安全產品進行監督檢查；對醫療機構、采供血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫和非法采供血；整頓和規范醫療服務秩序；對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作進行監督檢查，查處違法行為；對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查，查處違法行為；對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為規范進行監督，依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦；行政區域內衛生計生監督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報；開展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查；完成衛生計生行政部門、中醫藥管理部門交辦的食品安全、中醫藥監督等相關工作及職責范圍內的工作。
（四）績效目標設定情況
年度總目標為：提高政治站位，持續加強政治機關建設；突出工作重點，持續推進衛生監督事業發展；盯緊干部隊伍素質建設，提高衛生執法水平。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算執行、使用、管理總體情況。
2023年，我局年初結轉和結余0萬元，本年收入為840.01萬元，其中：財政撥款收入807.86萬元、非財政撥款收入32.15萬元。總支出為840.01萬元，其中：“基本支出”722.10萬元、“項目支出”117.91萬元。年末財政撥款結轉結余0萬元。
資金按照本單位收支管理制度進行管理，經領導審批后方可列支。
（二）部門預算執行情況
1.基本支出情況
基本支出主要用于保障局本級各部門、機構正常運轉及日常工作任務而發生的支出，包括人員經費、一般商品和服務支出經費。
全年共發生基本支出722.10萬元，其中：工資福利支出592.84萬元（基本工資2033844.45元、津貼補貼1069533.00元、獎金1456663.00元、伙食補助費155439.00元、機關事業單位基本養老保險繳費595051.36元、職工基本醫療保險繳費229414.40元、其他社會保障繳費388422.42元）、商品和服務支出68.82萬元（辦公費2442.62元、水費20567.36元、公務接待費6998.00元、工會經費142696.00元、福利費99020.20元、公務用車運行維護費4800.00元、其他交通費用336947.76元、其他商品和服務支出74761.95元），對個人和家庭補助支出60.44萬元（撫恤金7000.00元、生活補助572024.60元、獎勵金25360.00元）。
2.項目支出情況
全年共發生項目支出117.91萬元。
（1）水污染防治及病源微生物實驗室安全監督執法
水污染防治及病原微生物實驗室安全監督執法經費支出3.33萬元，其中：辦公費1896.75元、郵電費2634.25元、差旅費23785.87元、公務用車運行維護費4975.00元。
（2）非稅執收成本
非稅執收成本經費支出40.15萬元，其中：辦公費47726.88元、電費1484.39元、郵電費228.00元、物業管理費88875.00元、差旅費5130.12元、維修（護）費1090元、培訓費5215.19元、專用材料費19728.00元、勞務費56504.86元、其他交通費10081.01元、其他商品和服務支出149498.05元、辦公設備購置15950.00元。
（3）創建經費
創建經費支出13.24萬元，其中：辦公費7663.25元、印刷費8750.00元、郵電費10482.50元、差旅費9875.00元、培訓費13777.00元、公務用車運行維護費17970.00元、其他交通費用5642.00元、其他商品和服務支出48454.00元、專用設備購置9800.00元。
（4）職業健康監督執法
職業健康監督執法經費支出3.04萬元，其中：辦公費873.31萬元、郵電費2281.25萬元、差旅費13321.11萬元、培訓費8916.65萬元、公務用車運行維護費4975.00元。
（5）新冠肺炎疫情防控
新冠肺炎疫情防控經費支出6.94萬元，其中：辦公費3577.88元、郵電費7487.50元、差旅費43645.04元、公務用車運行維護費12125.85元、其他交通費用1685.00元、其他商品和服務支出881.50元
（6）醫療衛生行業綜合監督
醫療衛生行業綜合監督經費支出7.49萬元，其中：辦公費2353.59元、郵電費3743.75元、差旅費37757.84元、培訓費15984.81元、公務用車運行維護費14975.00元、其他商品和服務支出60元。
（7）衛生監督綜合經費
衛生監督綜合經費支出19.5萬元，其中：辦公費33897.50元、電費34040.51元、郵電費8755.65元、差旅費16013.04元、維修（護）費2500.00元、培訓費5019.35元、專用材料費15244.00元、勞務費5117.15元、公務用車運行維護費10000.00元、其他交通費用702.24元、其他商品和服務支出54730.56元、辦公設備購置8980.00元。
（8）省級公共衛生中醫藥專項-衛生監督綜合
省級公共衛生中醫藥專項-衛生監督綜合經費支出5萬元，其中：差旅費20954.00元、培訓費11104.00元、其他交通費7942.00元、其他商品和服務支出10000.00元。
（9）省級公共衛生中醫藥專項-國家隨機監督抽檢
省級公共衛生中醫藥專項-國家隨機監督抽檢經費支出10元，其中：辦公費7129.02元、差旅費86566.48元、培訓費2356.50元、其他交通費用3948.00元。
（10）“雙隨機、一公開”監管
“雙隨機、一公開”監管經費支出2.56萬元，其中：辦公費831.00元、郵電費2246.25元、差旅費3914.00元、培訓費7462.50元、公務用車運行維護費4975.00元、辦公設備購置6200.00元。
（11）安全飲水監督執法
安全飲水監督執法經費支出6.66萬元，其中：辦公費4130.00元、郵電費2246.25元、差旅費27674.00元、培訓費12609.00元、公務用車運行維護費14499.12元、其他交通費2852.00元、其他商品和服務支出2600.00元。
（三）"三公"經費使用和管理情況
“三公經費”支出9.63萬元，其中：公車運行維護費8.93萬元（基本支出0.48萬元、項目支出8.45萬元）、因公出國（境）費用0萬元、公務接待0.7萬元。
在支出管理方面，我們堅決貫徹落實省《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的精神，嚴格執行中央“八項規定”。
三、政府性基金預算支出情況
無。
四、國有資本經營預算支出情況
無。
五、社會保險基金預算支出情況
無。
六、部門整體支出績效情況
（一）綜合評價結論。反映自評得分及評價等級。
綜合評價自評得分98分，評價等級為“優”，詳見“整體支出績效自評表”。
（二）評價指標分析（或綜合評價情況）。
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承前啟后的關鍵之年。在市委、市政府和省衛監局的正確領導、指導下，我局立足衛生綜合監督執法職能，秉持“提高政治站位”“做到監督為民”“服務發展大局”“堅持爭創一流”“堅持實干為先”五項原則，全力以赴為全市經濟社會發展和人民群眾身體健康保駕護航。
1.整體績效目標設定。
我局整體績效目標是：提高政治站位，持續加強政治機關建設；突出工作重點，持續推進衛生監督事業發展；盯緊干部隊伍素質建設，提高衛生執法水平。
2.預算配置。
年初預算為817.75萬元，全年預算數為840.01萬元。
3.預算執行。
預算全年執行數為840.01萬元，執行率100%。
4.預算管理。
編制年度部門預算，同步設置績效目標和細化量化績效指標。
5.資產管理。
（1）資產管理體制和制度建設方面。理順了資產管理制度，細化資產采購預算，資產管理與預算管理相結合，根據預算合理配備資產，2023年度未采購預算外資產，節約、有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。管理和使用堅持統一政策、統一領導、分級管理、職責到人、物盡其用的原則，資產管理人員應相對穩定。
（2）運行機制和管理方式。我單位建立了嚴格的資產交付使用驗收制度。資產采購應當根據合同、供應商發貨單等對所購資產的品種、規格、數量、質量、技術要求及其他資料雙人驗收，驗收合格后投入使用部門使用，責任到人。
（3）信息化建設方面。我單位透過財政統一的資產管理模塊嚴格管理資產卡片，包括卡片的增加、刪除、查詢、打印、匯總等。正確、全面、及時地記錄資產的增加、減少、使用等狀況，保護資料安全完整。真實地反映和監督資產的增減變動和實際狀況。
6.職責履行。
（1）堅持黨建引領，激發黨員干部二次創業干事激情。一是突出政治建設為統領，提升政治力；二是突出理論學習為根基，提升思想力；三是突出支部標準化建設為關鍵，提升組織力。按照黨支部建設標準，健全基本組織、建強基本隊伍、完善基本制度、抓好基本活動、強化基本保障，打造堅強的基層黨組織；四是突出作風建設為核心，提升戰斗力，以行政監管執法領域紀律作風問題集中整治為核心推動各項工作落實落地；五是突出意識形態工作為重點，提升凝聚力，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真貫徹落實中央省市委意識形態工作的決策部署和指示精神，牢牢把握正確的政治方向，把學習宣傳貫徹新時代中國特色社會主義思想作為長期首要政治任務。
（2）聚焦主責主業，做實做細日常監督執法工作。2023年，我局有序推進醫療執業衛生監督、公共場所衛生監督、生活飲用水衛生監督、學校衛生與傳染病防治衛生監督以及職業與放射衛生監督等“五大”衛生監督執法工作，圓滿完成創建國家衛生城市任務和“雙隨機”抽檢工作，先后開展了涉醫麻醉藥品和精神藥品管理專項整治、醫療美容專項整治、打擊非法應用人類輔助生殖技術專項活動、醫療機構醫療文書專項檢查等4次專項執法行動，高效為民，全力護衛群眾健康權益。
（3）多措并舉抓落實，持續宣傳衛生監督良好形象和工作典型。一是宣傳形式多元化。利用政務公開欄、《懷化衛生監督信息》、QQ和微信等載體，向社會公開職能職責、服務項目、辦事指南、政策法規、創建工作，廣泛接受社會監督。組織編印《生活飲用水宣傳折頁》3000份。積極撰寫衛生監督工作信息擴大宣傳效應，在湖南紅網、懷化新聞網、懷化日報等各類媒介刊發各類監督信息33篇。二是宣傳方式多樣化。深入推進“業務+法治”的培訓模式，“業務布置先宣法、業務培訓先講法、監督執法先普法”的格局已形成，先后組織開展了醫療衛生、職業健康、公共場所、生活飲用水等4次集中普法宣教活動。在日常工作業務培訓會上，將普法宣傳、法制培訓列入必須的授課內容，不斷強化廣大衛生監督執法員依法行政理念。市區兩級衛監系統利用“12.4”國家憲法日、“3.15”、中國醫師節、《職業病防治法》宣傳周等重要時點，通過懸掛橫幅標語、設立展板、發放法制宣傳資料、互動問答等方式，深入社區、學校、企業對衛生健康法律知識進行宣傳教育，有效的助推相關政策和法律法規的普及宣傳，營造了良好的普法氛圍，提高了公眾知法、懂法、守法的意識。三是宣傳主體責任化。建立健全“誰執法誰普法、誰管理誰普法、誰服務誰普法”的普法宣傳長效機制，做到衛生監督工作開展到那里、普法工作就跟進到那里；大力推行衛生法律事務告知制度，結合雙隨機抽查、日常監督、專項檢查，向被監督單位派發法治宣傳資料，釋法說理。通過電子大屏幕、發放宣傳資料、懸掛重要標語橫幅等方式，全面普及衛生健康法律法規知識，讓衛生法律法規進入千家萬戶，家喻戶曉。
（四）抓好統籌兼顧，其他各項工作取得了滿意成績。堅持黨建引領，圍繞安全生產工作這條主線，全年集中開展安全生產教育培訓11次，2次消防演練，排除各類安全隱患28個，全年未出現一起安全事故，文明單位創建也取得良好開局，績效管理、平安建設、信訪維穩、禁毒、鄉村振興、人事、檔案、青年、婦女、工會等各項工作有條不紊，井然有序。
7.履職效益。
根據部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分98分，具體情況如下：
（1）預算執行率（分值10分，得分10分，未扣分）
財政撥款全年預算數（上年無結轉）840.01萬元，全年執行數840.01萬元，預算執行率100%。分值10分，得分10分。
（2）產出指標（分值50分，得分50分，未扣分）
①數量指標（分值10分，得分10分，未扣分）
重點工作完成數，年度指標值5次，實際完成7次：一是完成了創建國家衛生城市任務；二是完成“雙隨機”抽檢工作；三是開展了涉醫麻醉藥品和精神藥品管理專項整治、醫療美容專項整治、打擊非法應用人類輔助生殖技術專項活動、醫療機構醫療文書專項檢查等4次專項執法行動；四是完成全年日常監督執法任務。分值10分，得分10分。
②質量指標（分值10分，得分10分，未扣分）
達標完成率，年度指標值100%，實際完成100%。分值10分，得分10分。
③時效指標（分值10分，得分10分，未扣分）
及時完成情況，年度指標值2023年12月31日，全局工作任務于2023年12月31日全部完成。分值10分，得分10分。
④成本指標（分值10分，得分10分，未扣分）
工作經費不高于財政預算指標控制數，年度指標值≦財政預算指標控制數，實際完成值=財政預算指標控制數。分值10分，得分10分。
（3）效益指標（分值30分，得分28分，扣2分）
①經濟效益指標（分值5分，得分5分，未扣分）
減少衛生事件對經濟的影響，年度指標值：效果明顯，實際完成值：效果明顯，分值5分，得分5分。
②社會效益指標（分值10分，得分10分，未扣分）
保障和提高公眾的健康水平，年度指標值：效果明顯，實際完成值：效果明顯。分值10分，得分10分。
③生態效益指標（分值5分，得分5分，未扣分）
生態效益情況，年度指標值：效果明顯，實際完成值：效果明顯。分值10分，得分10分。
④可持續影響指標（分值10分，得分8分，扣2分）
監管服務對象健康安全意識逐步得到提高，年度指標值：效果明顯，實際完成值：效果良好。產生偏差的原因是：被監督對象變動大，衛生相關知識培訓不充分。改進措施是：創新培訓方式，加大衛生知識培訓的頻次。
（3）滿意度指標（分值10分，得分10分，未扣分）
服務對象滿意度指標，社會公眾滿意度，年度指標值≧95%，實際完成值100%。分值10分，得分10分。
七、存在的問題及原因分析
部分公用經費的實際支出與預算存在一定差距，產生的主要原因是：由于政策的調整，部門整體支出的預算資金安排和使用存在一定的不可預見性。
八、下一步改進措施
將各個科室的負責人納入到預算績效管理隊伍中，為我局的績效管理提供必要的基礎條件，并加強預算執行的績效管理。
九、其他需要說明的情況
本報告內的金額部分合計數與各單項數據之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入原因所致。
