一、部門、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市中心血站作為懷化市衛(wèi)生健康委員會的二級部門預(yù)算單位，設(shè)置11個內(nèi)設(shè)工作機構(gòu)，分別為：辦公室、人力資源部、財務(wù)部、后勤保障部、宣傳信息部、獻血服務(wù)部、機采部、血液制備部、血液供應(yīng)部、血液檢驗部、質(zhì)量管理部。

（二）人員編制情況

截止2023年底，共有職工103人，其中：在編人員63人，編外長期聘用人員27人，退休人員13人，職工總?cè)藬?shù)較上年增加2人, 變動為在編轉(zhuǎn)退休2人，調(diào)轉(zhuǎn)進入我單位1人，本年我站通過公開招聘新進在編人員7人，其中有6名是原我單位長期聘用人員。

（三）主要職能職責(zé)

懷化市中心血站是財政補助（全額）公益一類公共衛(wèi)生事業(yè)單位，主管部門市衛(wèi)生健康委，全面承擔(dān)懷化市十三個縣(市、區(qū))的無償獻血者的招募，血液的采集、檢測、制備、臨床用血供應(yīng)，以及獻血者用血費用報銷等采供血業(yè)務(wù)和獻血服務(wù)工作，同時承擔(dān)我市、縣區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制，以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，為全市各醫(yī)療機構(gòu)臨床供血提供保障。

（四）績效目標(biāo)設(shè)定情況

 我單位根據(jù)實際情況，多角度深層次對資金設(shè)立績效目標(biāo)。在橫向三級指標(biāo)中，一級指標(biāo)包括項目的產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)涵蓋采血人次、臨床用血合格率、及時完成情況、成本控制、充分發(fā)揮資金使用效益、無償獻血工作的社會影響力、采供血工作對生態(tài)環(huán)境的影響、建立無償獻血長效機制、社會公眾滿意度共9個方面。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

 1、預(yù)算執(zhí)行情況

 各項財政撥款收入按時足額到賬，實際收入與年度預(yù)算收入相比，完成率達到92.24%。非稅收收入情況良好，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定征收，做到應(yīng)收盡收。基本支出方面，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的支出嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未出現(xiàn)超支現(xiàn)象。項目支出方面，大部分項目按計劃推進，資金支出進度與項目實施進度相匹配。但仍有個別項目因年末追加預(yù)算較晚,不能在2023年12月31日完成設(shè)備驗收工作，導(dǎo)致支出進度滯后。

2、預(yù)算使用情況

 按照預(yù)算安排，合理分配資金到各個部門和項目，確保重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)得到優(yōu)先保障。對于臨時性、緊急性的支出需求，通過嚴(yán)格的審批程序進行資金調(diào)配。

各項支出符合財務(wù)制度和預(yù)算安排，杜絕了無預(yù)算、超預(yù)算支出的情況。 對于大額資金的使用，經(jīng)過了充分的論證和集體決策，確保資金使用效益最大化。

3、預(yù)算管理情況

完善了預(yù)算管理制度，明確了預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)的職責(zé)和流程。建立了預(yù)算執(zhí)行情況定期通報制度，加強了對預(yù)算執(zhí)行的動態(tài)監(jiān)控。 嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整，對于確需調(diào)整的項目，按照規(guī)定的程序進行審批。預(yù)算調(diào)整理由充分，調(diào)整后的預(yù)算更加科學(xué)合理，符合實際工作需要。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1、基本支出情況

本年基本支出1346.37萬元，其中，本年人員支出1236.71萬元，較上年增加657.50萬元，提高113.52%，公用經(jīng)費支出109.65萬元，較上年68.37增加41.28萬元，提高60.38%。人員經(jīng)費增幅較大主要原因一是編外人員工資福利在上年度預(yù)算中列入其他運轉(zhuǎn)類項目，根據(jù)預(yù)算編制文件要求，編外人員工資福利應(yīng)該在預(yù)算時列入人員類項目，故本年調(diào)整該預(yù)算至基本支出人員類項目；二是增加湖南省機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險原試點個人繳費本息返還39.86萬元；公用經(jīng)費支出增幅較大主要原因為本年人員較上年增加財政撥入人頭公用經(jīng)費較上年增加11.24萬元;本年非稅支出工會經(jīng)費19.96萬元計入公用經(jīng)費，上年非稅支出工會經(jīng)費計入項目經(jīng)費，增加其他支出10.09萬元。

2、項目支出情況

本年項目支出1857.48萬元，較上年減少172.07萬元，下降8.48%，主要原因一是編外人員工資福利由上年的其他運轉(zhuǎn)類項目調(diào)整至基本支出，二是本年追加了非稅收入計劃，調(diào)增了其他運轉(zhuǎn)類項目。其中，財政撥款項目支出共481.98萬元，分別為中央補助重大傳染病防控補助270萬元，獻血者及其親屬用血費用報銷50萬元，血液檢測經(jīng)費101萬元，房屋建筑安全隱患整改專項經(jīng)費38萬，血液核酸檢測離心機等設(shè)備購置12.37萬元，新冠肺炎疫情防控資金10.61萬元。非財政撥款項目為采供血運行成本1197.8萬元，采供血設(shè)備購置177.7萬元。

（三）"三公"經(jīng)費使用和管理情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況（單位：萬元）：

本年三公經(jīng)費公務(wù)接待費0.78萬元，公務(wù)用車運行維護費52.70萬元，共計53.48萬元。

2、“三公”經(jīng)費管理情況：

①加強預(yù)算編制源頭管理.建立健全“三公”經(jīng)費支出審核機制，加強有關(guān)支出必要性、合理性審核，壓縮公務(wù)接待數(shù)量和費用預(yù)算，嚴(yán)控公務(wù)用車購置和運行維護支出。

②加大“三公”經(jīng)費公開力度。依法依規(guī)公開“三公”經(jīng)費預(yù)算決算信息，并且在公務(wù)接待費發(fā)生后及時在“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺進行公開，對公務(wù)用車運行維護費每季度在單位公示欄進行公示，接受社會和公眾的監(jiān)督。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

本單位無政府性基金預(yù)算收支。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

本單位無社會保險基金預(yù)算收支。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結(jié)論。反映自評得分及評價等級。

根據(jù)評價指標(biāo)體系測算，本部門2023年度部門整體支出績效評價得分為90分，評分等級為優(yōu)秀。

（二）評價指標(biāo)分析（或綜合評價情況）。圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，從整體績效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等方面綜合分析。總結(jié)歸納本部門"四本預(yù)算"支出的績效目標(biāo)完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。

1、整體績效目標(biāo)設(shè)定

本部門在年初設(shè)定了明確、可衡量的整體績效目標(biāo)，旨在提高服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化資源配置、增強工作效率，并在預(yù)算范圍內(nèi)實現(xiàn)各項工作任務(wù)的預(yù)期成果。這些目標(biāo)涵蓋了業(yè)務(wù)工作的關(guān)鍵領(lǐng)域，與部門的戰(zhàn)略規(guī)劃和職責(zé)使命緊密相關(guān)。

2、預(yù)算配置

(1) 人員經(jīng)費：根據(jù)部門的人員編制和工資福利政策，合理安排人員經(jīng)費預(yù)算，確保員工的薪酬待遇得到保障，以吸引和留住優(yōu)秀人才，為部門的正常運轉(zhuǎn)提供人力支持。

(2) 公用經(jīng)費：按照工作需求和勤儉節(jié)約的原則，對辦公費、水電費、差旅費等公用經(jīng)費進行了合理配置，保障了部門日常辦公的基本需要，同時嚴(yán)格控制開支，避免浪費。

(3) 項目經(jīng)費：在項目經(jīng)費的配置上，充分考慮了項目的重要性、緊迫性和可行性，優(yōu)先保障重點項目和民生項目的資金需求，并對項目進行了充分的論證和評估，確保資金使用效益最大化。

3、預(yù)算執(zhí)行

(1) 收入預(yù)算執(zhí)行情況：本部門嚴(yán)格按照預(yù)算安排組織收入，各項收入及時足額入庫，確保了預(yù)算收入目標(biāo)的完成。

(2) 支出預(yù)算執(zhí)行情況：在支出預(yù)算執(zhí)行過程中，本部門嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理制度，加強對資金使用的審核和監(jiān)督，按照預(yù)算進度合理安排支出，確保了資金的安全、規(guī)范、有效使用。截至報告期末，部門支出預(yù)算執(zhí)行率達到92.24%，完成了年初預(yù)算安排的支出任務(wù)，未執(zhí)行完畢主要原因為9月底追加預(yù)算項目,該資金項目均在2023年度完成了招標(biāo)采購、訂立合同，其中大部分設(shè)備已在使用測試確認(rèn)中，但是年末為完成驗收程序，故未支付貨款，待次年驗收合格后結(jié)轉(zhuǎn)該項目資金再進行支付。

 4、預(yù)算管理

(1) 制度建設(shè)：本部門建立健全了預(yù)算管理制度，包括預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價等各個環(huán)節(jié)的管理制度，確保預(yù)算管理工作有章可循、規(guī)范有序。

(2) 預(yù)算調(diào)整：在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和權(quán)限進行預(yù)算調(diào)整，對于確需調(diào)整的預(yù)算事項，經(jīng)過充分論證和審批后進行調(diào)整，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

(3)決算管理：認(rèn)真做好部門決算工作，按照規(guī)定的時間和要求編制決算報表，確保決算數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、完整，并對決算數(shù)據(jù)進行深入分析，為下一年度的預(yù)算編制提供參考依據(jù)。 

5、資產(chǎn)管理 

(1) 資產(chǎn)購置：嚴(yán)格按照政府采購和資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范資產(chǎn)購置行為，確保資產(chǎn)購置的合理性和必要性。

(2)資產(chǎn)使用：加強對資產(chǎn)的日常管理和維護，建立健全資產(chǎn)使用登記制度，提高資產(chǎn)的使用效率，防止資產(chǎn)流失和浪費。

(3) 資產(chǎn)處置：按照規(guī)定的程序和權(quán)限對資產(chǎn)進行處置，確保資產(chǎn)處置的合法合規(guī)，實現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化配置。

 6、職責(zé)履行

2023采集全血38976人次，血量14.94噸，較上年分別增長3.51%、12.52%，采集400毫升血液人次占比83.55%；單采血小板1524人次、2636個治療量，較上年分別增長51.49%、51.41%。全年供血30.45噸， 較上年增長8.9%。其中：紅細胞類71255.75U, 較上年增長8.8%；血小板類2974治療量, 較上年增長16.2%；冷沉淀凝血因子20008.75U，較上年增長39.6%；血漿57916.8U，較上年增長1.1%，成分輸血率達到100%。全年共采集無償獻血40500人次,采集全血總量14.94噸，采血總量較上年增長12.52%，單采血小板采集2636個治療量，較上年增長51.41%。全市臨床用血100%來自自愿無償獻血，滿足全市臨床用血需求,臨床用血合格率100%，獻血者及用血醫(yī)院的滿意度達100%。按照規(guī)范流程處理采供血醫(yī)療廢物，未對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。提升血液安全和保障能力，推動了我單位采供事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

7、履職效益 

通過優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)、提高資金使用效益，為本部門的各項工作提供了有力的資金保障，促進了采供血事業(yè)的發(fā)展。本部門通過履行職責(zé)，為社會提供了優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)，滿足了臨床用血的需求。

七、存在的問題及原因分析

主要反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況，并分析其原因。

預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性有待提高，部分項目預(yù)算編制不夠細化，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)較大金額的預(yù)算調(diào)整。

八、下一步改進措施

1、加強預(yù)算編制的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高預(yù)算編制人員的業(yè)務(wù)水平，進一步細化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

2、加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控和分析，建立健全預(yù)算執(zhí)行進度通報制度，督促各部門加快預(yù)算執(zhí)行進度，確保預(yù)算執(zhí)行的均衡性和有效性。

3、加強資產(chǎn)管理，建立健全資產(chǎn)管理制度，定期開展資產(chǎn)清查和盤點工作，確保資產(chǎn)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

4、完善績效評價指標(biāo)體系，加強績效評價工作的組織和實施，充分應(yīng)用績效評價結(jié)果，推動部門預(yù)算管理水平的不斷提高。

九、其他需要說明的情況

報告應(yīng)包括以下附件：

1.部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2.部門整體支出績效自評表

 附件1

部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

 附件2

部門整體支出績效自評表