（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1251.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出95.19萬(wàn)元，占7.6%；衛(wèi)生健康支出（類）支出1156.74萬(wàn)元，占92.4%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為979.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1251.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.82%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為76.52萬(wàn)元，支出決算為78.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年7月新進(jìn)在編人員7人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)資金相應(yīng)增加。

2、一般公共服務(wù)（類）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16.5萬(wàn)元，支出決算為16.58萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)橥诵萑藛T的生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照1.5萬(wàn)元每人做的預(yù)算，實(shí)際發(fā)放是按照職稱等級(jí)不同補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不同，從而引起的差異。

    3、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為478.24萬(wàn)元，支出決算為514.69萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年7月新進(jìn)在編人員7人，財(cái)政撥款在編人員工資支出增加。

4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為312.19萬(wàn)元，支出決算為328.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年年初較上年年初預(yù)算編制時(shí)在編人員增加13人，該13人為2022年9月入編，且本年通過(guò)公開招考在編人員增加7人，從而財(cái)政保障的公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為270萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加及結(jié)轉(zhuǎn)中央補(bǔ)助重大傳染病防控專項(xiàng)資金。

6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。           

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加新冠肺炎疫情防控防控醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。           

年初預(yù)算為31.79萬(wàn)元，支出決算為32.71萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年7月新進(jìn)在編人員7人，事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)相應(yīng)增加。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算64.23萬(wàn)元，支出決算為0，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:住房公積金在實(shí)際支付時(shí)，財(cái)政未向單位下指標(biāo)，而是由財(cái)政直接轉(zhuǎn)入公積金賬戶。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出769.95萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)690.34萬(wàn)元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工資262.42萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1.44萬(wàn)元、獎(jiǎng)金158.87萬(wàn)元、績(jī)效工資139.69萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)78.51萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.01萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.66萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.15萬(wàn)元、生活補(bǔ)助16.58萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)79.61萬(wàn)元，占基本支出的10.34%，主要包括辦公費(fèi)10.95萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.86萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.78萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.6萬(wàn)元、福利費(fèi)12.99萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為54萬(wàn)元，支出決算為53.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行勤儉節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少26.72萬(wàn)元，減少33.32%，主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，采血車購(gòu)置計(jì)入其他交通工具購(gòu)置。

其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我站嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年相比增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)160%，增長(zhǎng)的主要原因是上年受新冠疫情影響，來(lái)訪人員較少，只接待了3批次，共18人次，本年接待8批次，共50人次，接待批次與人次同上年比均明顯上漲。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為51萬(wàn)元，支出決算為52.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動(dòng)增加，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；與上年相比增加1.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.74%，增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)活動(dòng)增加，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，2023年12月通過(guò)報(bào)告至財(cái)政局辦理三公經(jīng)費(fèi)內(nèi)部調(diào)劑，將“公務(wù)接待費(fèi)”調(diào)劑至“公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”1.62萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.78萬(wàn)元，占1.46%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算52.7萬(wàn)元，占98.54%。其中：

1、全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.78萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓50人次，主要是張家界、湘西血站來(lái)訪以及全省血站技術(shù)檢查、發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為52.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.7萬(wàn)元，主要是車輛油料、維修、保險(xiǎn)、路橋及年檢費(fèi)支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.61萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加12.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.39%。主要原因是：2022年9月我站通過(guò)公開招考入編13人，本年年初較上年年初在編人員新增13人，故本年財(cái)政撥入公用經(jīng)費(fèi)增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.87萬(wàn)元，用于參加全國(guó)血站績(jī)效管理研討班會(huì)議，人數(shù)2人，內(nèi)容為血站績(jī)效管理研討；參加全省臨檢中心會(huì)議，人數(shù)1人，內(nèi)容為臨床檢驗(yàn)相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)解讀，新技術(shù)推廣；參加全國(guó)獻(xiàn)血宣教招募交流會(huì)議，人數(shù)3人，內(nèi)容為血站宣傳教育招募交流；參加采供血機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室室間質(zhì)量評(píng)價(jià)總結(jié)大會(huì)，人數(shù)1人，內(nèi)容為采供血機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室室間質(zhì)量評(píng)價(jià)總結(jié)；參加全國(guó)臨床輸血學(xué)術(shù)年會(huì)，人數(shù)1人，內(nèi)容為臨床輸血學(xué)術(shù)交流；參加全國(guó)血站站長(zhǎng)論壇會(huì)議，人數(shù)1人，內(nèi)容為分享血站建設(shè)與發(fā)展方面的新理念和新舉措，共同提高全國(guó)血站采供血能力建設(shè)和管理水平；參加省醫(yī)學(xué)會(huì)輸血專業(yè)委員會(huì)第九屆學(xué)術(shù)年會(huì)，人數(shù)6人，內(nèi)容為輸血專業(yè)方面的知識(shí)學(xué)習(xí)及交流；參加全國(guó)血液檢驗(yàn)室間質(zhì)評(píng)與質(zhì)量改進(jìn)學(xué)術(shù)會(huì)議，人數(shù)1人，內(nèi)容為血液質(zhì)量管理相關(guān)知識(shí)的學(xué)術(shù)交流；參加無(wú)償獻(xiàn)血招募及獻(xiàn)血服務(wù)創(chuàng)新實(shí)踐研討會(huì)，人數(shù)2人，內(nèi)容為無(wú)償獻(xiàn)血宣傳學(xué)習(xí)；參加中南地區(qū)輸血醫(yī)學(xué)交流會(huì)，人數(shù)4人，內(nèi)容為輸血相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)交流；召開全市血液管理工作調(diào)度會(huì)，人數(shù)72人，內(nèi)容為通報(bào)2023年全市無(wú)償獻(xiàn)血工作進(jìn)度和部署2024年度招募工作。

開支培訓(xùn)費(fèi)5.06萬(wàn)元，參加在編人員事業(yè)單位繼續(xù)教育，人數(shù)53人，內(nèi)容為根據(jù)人社局要求事業(yè)單位人員每年必須完成的繼續(xù)教育；參加輸血質(zhì)量管理體系應(yīng)用培訓(xùn)班培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為輸血質(zhì)量管理培訓(xùn)；組織懷化市血液安全質(zhì)量安全培訓(xùn)，人數(shù)110人，內(nèi)容為血液質(zhì)量安全和輸血技術(shù)培訓(xùn)；參加省艾滋病抗體篩查技術(shù)培訓(xùn)，人數(shù)7人，內(nèi)容為艾滋病抗體篩查技術(shù)培訓(xùn)；參加全國(guó)血站后勤工作年會(huì)，人數(shù)5人，內(nèi)容為血站后勤管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；參加持續(xù)推進(jìn)血液安全監(jiān)測(cè)培訓(xùn)班，人數(shù)3人，內(nèi)容為血液質(zhì)量安全培訓(xùn)；參加懷化市病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全培訓(xùn)；參加長(zhǎng)沙臨建管理能力提升培訓(xùn)班，人數(shù)1人，內(nèi)容為檢驗(yàn)管理能力提升；參加全省內(nèi)部審計(jì)人員綜合素質(zhì)提高培訓(xùn)班，人數(shù)1人，內(nèi)容為內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)能力提升；參加湖南省血站上崗證培訓(xùn)班，人數(shù)2人，內(nèi)容為血站相關(guān)專業(yè)知識(shí)，通過(guò)考試獲得血站上崗證。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額1386.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1038.61 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出143.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出204.46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1386.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1386.73萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的74.90%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的10.36%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的14.74%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛9輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是公務(wù)及接送血用車；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）6臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況 

在編制預(yù)算時(shí)，我單位根據(jù)實(shí)際情況，多角度深層次對(duì)資金設(shè)立績(jī)效目標(biāo)。在橫向三級(jí)指標(biāo)中，一級(jí)指標(biāo)包括項(xiàng)目的產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)涵蓋采血人次、臨床用血合格率、及時(shí)完成情況、成本控制、充分發(fā)揮資金使用效益、無(wú)償獻(xiàn)血工作的社會(huì)影響力、采供血工作對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響、建立無(wú)償獻(xiàn)血長(zhǎng)效機(jī)制、社會(huì)公眾滿意度共9個(gè)方面。同時(shí)，建立監(jiān)控機(jī)制，通過(guò)定期的數(shù)據(jù)收集和分析，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)行情況進(jìn)行實(shí)施監(jiān)控。按時(shí)按要求完成績(jī)效監(jiān)測(cè)運(yùn)行報(bào)告和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的編制，將績(jī)效評(píng)估結(jié)果及時(shí)反饋給各部門和個(gè)人，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制定改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)，保證改進(jìn)有效落實(shí)。

（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

2023年本單位整體支出3203.85萬(wàn)元，主要用于人員的工資、日常公用支出和對(duì)個(gè)人和家庭支出、專用設(shè)備購(gòu)置。日常公用支出包含血液采集、制備、檢測(cè)等專項(xiàng)材料費(fèi)用的支出。其中，本年基本支出1346.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出分別為非稅采供血業(yè)務(wù)成本支出1375.5萬(wàn)元、財(cái)政撥款專項(xiàng)支出  481.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款專項(xiàng)支出下有6個(gè)項(xiàng)目：血液檢測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、獻(xiàn)血者及其家屬用血費(fèi)用報(bào)銷經(jīng)費(fèi)、血液核酸檢測(cè)離心機(jī)等專用經(jīng)費(fèi)、重大傳染病防控艾滋病防治血液安全項(xiàng)目、房屋建筑安全隱患整改專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目，均良好地完成了年初預(yù)設(shè)的績(jī)效目標(biāo)。

一是加大宣傳力度，打造血站宣傳陣地。通過(guò)固定的合作媒體、固定的公交路線、固定的廣告投放、固定的節(jié)日活動(dòng)，打造專屬血站的宣傳影響力，614世界獻(xiàn)血者日我站在萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)開展慶祝頒獎(jiǎng)活動(dòng)。全年各類新聞媒體宣傳報(bào)道無(wú)償獻(xiàn)血100余次，省級(jí)媒體報(bào)道3次。我站以公眾號(hào)為載體開展無(wú)償獻(xiàn)血知識(shí)科普、新聞宣傳、先進(jìn)典型、血站工作宣傳，增加社會(huì)對(duì)血站的了解。全年共計(jì)發(fā)表宣傳稿件160篇、短視頻7篇。開展無(wú)償獻(xiàn)血先進(jìn)典型宣傳，制作了全國(guó)無(wú)償獻(xiàn)血終身榮譽(yù)獎(jiǎng)獲得者有話說(shuō)系列短視頻、《致敬無(wú)償獻(xiàn)血者》專題片在《懷化日?qǐng)?bào)》微信短視頻和抖音平臺(tái)播出，大力弘揚(yáng)無(wú)償獻(xiàn)血正能量。

二是強(qiáng)化采供血服務(wù)，保障臨床用血供應(yīng)。2023采集全血38976人次，血量14.94噸，較上年分別增長(zhǎng)3.51%、12.52%，采集400毫升血液人次占比83.55%；單采血小板1524人次、2636個(gè)治療量，較上年分別增長(zhǎng)51.49%、51.41%。全年供血30.45噸， 較上年增長(zhǎng)8.9%。其中：紅細(xì)胞類71255.75U, 較上年增長(zhǎng)8.8%；血小板類2974治療量, 較上年增長(zhǎng)16.2%；冷沉淀凝血因子20008.75U，較上年增長(zhǎng)39.6%；血漿57916.8U，較上年增長(zhǎng)1.1%，成分輸血率達(dá)到100%。開展網(wǎng)上預(yù)約獻(xiàn)血，手機(jī)掃碼填表，既節(jié)省排隊(duì)時(shí)間，又可以根據(jù)每天的預(yù)約量控制人數(shù)，提升服務(wù)品質(zhì)。全年還血報(bào)銷528人次，報(bào)銷金額67萬(wàn)元,同比分別增長(zhǎng)49.5%和34%。

三是嚴(yán)格檢測(cè)，守好血液安全關(guān)。全年共檢測(cè)血液標(biāo)本40497份（含預(yù)檢、體檢、室間質(zhì)評(píng)標(biāo)本），初復(fù)檢率達(dá)100%，核酸檢測(cè)率達(dá)100%。酶免陽(yáng)性標(biāo)375份，陽(yáng)性率為0.9%，核酸檢測(cè)標(biāo)本數(shù)為40497人份，陽(yáng)性標(biāo)本 85份，陽(yáng)性率為2.0‰。HIV送檢25份，確證4例陽(yáng)性，不確定7例，均進(jìn)行了回訪告知。T淋巴細(xì)胞檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)4例初篩反應(yīng)性標(biāo)本送檢。參加國(guó)家衛(wèi)計(jì)委臨床檢驗(yàn)中心和湖南省臨床檢驗(yàn)中心組織的室間質(zhì)量評(píng)價(jià)，參加國(guó)家衛(wèi)計(jì)委臨床檢驗(yàn)中心質(zhì)評(píng)項(xiàng)目為血型和采供血機(jī)構(gòu)血液檢驗(yàn)（ALT、HBsAg、HCV抗體、HIV抗體、梅毒（特））共3次，HTLV 2次。參加湖南省臨床檢驗(yàn)中心質(zhì)評(píng)項(xiàng)目為血型學(xué)、免疫學(xué)、臨床化學(xué)（ALT），2次。每次每項(xiàng)PT成績(jī)?yōu)?00%符合。核酸檢測(cè)室參加國(guó)家和省間質(zhì)量評(píng)價(jià)各2次。檢測(cè)項(xiàng)目為：HBV-DNA、HCV-RNA、HIV-RNA。每次每項(xiàng)PT成績(jī)均為100%符合。

四是狠抓質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系。加強(qiáng)對(duì)員工培訓(xùn)，開展全站性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次。按要求對(duì)全血及成分血、關(guān)鍵物料、關(guān)鍵設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行質(zhì)量檢查和監(jiān)測(cè)，日常環(huán)節(jié)和過(guò)程質(zhì)量檢查100余次。每月召開質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)各部門發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及部門提交的質(zhì)量管理建議進(jìn)行研究，制定整改和預(yù)防措施，質(zhì)量管理部門進(jìn)行跟蹤和督促整改的落實(shí)。對(duì)全市19家用血單位進(jìn)行滿意度調(diào)查，用血單位滿意率為100%。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

 1、預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性有待提高，部分項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)較大金額的預(yù)算調(diào)整。

2、預(yù)算執(zhí)行率不高，主要是因?yàn)楹芏囗?xiàng)目實(shí)施時(shí)間晚，項(xiàng)目推進(jìn)慢。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五部分

附 件

附件一 懷化市中心血站2023年度決算公開表

附件二2023年懷化市中心血站績(jī)效自評(píng)報(bào)告