第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計3203.85萬元。與上年相比，收入增加612.66萬元，增長23.64%，主要原因一是本年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)中央補助重大傳染病防控補助較上年增長以以及新進在編人員增加，從而財政撥款收入較上年增加190.49萬元；二是本年我單位采取多舉措提高采血量，非稅收入較上年增加,從而導(dǎo)致事業(yè)收入較上年增加371.21萬元；三是本年增加代扣個人所得稅手續(xù)費返還、湖南省機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險原試點個人繳費本息返還、采血車履約保證金、生育津貼往來資金，從而其他收入較上年增加50.96萬元。

與上年相比，支出增加526.72萬元，增長19.67%，主要原因一是本年在職人數(shù)增加及工資標準提高，二是增加湖南省機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險原試點個人繳費本息返還；三是采血量上漲導(dǎo)致相應(yīng)的采血成本也上漲；四是為了更好地完成采供血工作更新了部分設(shè)備。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3203.85萬元，其中：財政撥款收入1251.93萬元，占39.08%；事業(yè)收入1899.26萬元，占59.28%；其他收入52.66萬元，占1.64%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3203.85萬元，其中：基本支出1346.37萬元，占42.02%；項目支出1857.48萬元，占57.98%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計1251.93萬元，與上年相比，增加190.49萬元,增長17.95%，主要是因為一是本年到位的中央重大傳染病防控資金較上年增加；二是本年在編人員較上年增加，導(dǎo)致財政保障的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1251.93萬元，占本年支出合計的39.08%，與上年相比，財政撥款支出增加190.49萬元，增長17.95%，主要是因為一是本年中央重大傳染病防控補助資金較上年增加164.5萬元，主要構(gòu)成原因：本年結(jié)轉(zhuǎn)使用2021年重大傳染病資金中設(shè)備更新資金80萬元用于購買采血車，2022年第二批中央補助重大傳染病防控補助資金32萬元2023年才到位，2023年中央撥入重大傳染病防控資金較上年增加52.5萬元;二是由于我單位2022年由以前的差額轉(zhuǎn)為財政全額保障，故上年發(fā)放在編人員2021年年終績效以及退休人員春節(jié)一次性生活補助的時候財政仍按照差額保障，而本年為財政全額保障，從而導(dǎo)致財政配套撥款支出增加；三是本年年初較上年年初預(yù)算編制時在編人員增加13人，該13人為2022年9月入編，且本年通過公開招考在編人員增加7人，從而財政保障的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出1251.93萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出95.19萬元，占7.6%；衛(wèi)生健康支出（類）支出1156.74萬元，占92.4%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為979.47萬元，支出決算數(shù)為1251.93萬元，完成年初預(yù)算的127.82%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為76.52萬元，支出決算為78.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年7月新進在編人員7人，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險資金相應(yīng)增加。

2、一般公共服務(wù)（類）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預(yù)算為16.5萬元，支出決算為16.58萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為退休人員的生活補助標準按照1.5萬元每人做的預(yù)算，實際發(fā)放是按照職稱等級不同補助標準不同，從而引起的差異。

    3、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為478.24萬元，支出決算為514.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年7月新進在編人員7人，財政撥款在編人員工資支出增加。

4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)（項）。

年初預(yù)算為312.19萬元，支出決算為328.73萬元，完成年初預(yù)算的105.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年年初較上年年初預(yù)算編制時在編人員增加13人，該13人為2022年9月入編，且本年通過公開招考在編人員增加7人，從而財政保障的公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為270萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加及結(jié)轉(zhuǎn)中央補助重大傳染病防控專項資金。

6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。           

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加新冠肺炎疫情防控防控醫(yī)務(wù)人員補助。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。           

年初預(yù)算為31.79萬元，支出決算為32.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年7月新進在編人員7人，事業(yè)單位醫(yī)療保險相應(yīng)增加。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算64.23萬元，支出決算為0，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:住房公積金在實際支付時，財政未向單位下指標，而是由財政直接轉(zhuǎn)入公積金賬戶。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出769.95萬元，其中：

人員經(jīng)費690.34萬元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工資262.42萬元、津貼補貼1.44萬元、獎金158.87萬元、績效工資139.69萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費78.51萬元、職業(yè)年金繳費0.01萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費32.66萬元、其他社會保障繳費0.15萬元、生活補助16.58萬元、其他對個人和家庭的補助0.01萬元。

公用經(jīng)費79.61萬元，占基本支出的10.34%，主要包括辦公費10.95萬元、郵電費3.86萬元、物業(yè)管理費20萬元、差旅費1.4萬元、會議費2.4萬元、培訓費4萬元、公務(wù)接待費0.78萬元、工會經(jīng)費21.6萬元、福利費12.99萬元、公務(wù)用車運行維護費1.62萬元。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為54萬元，支出決算為53.48萬元，完成預(yù)算的99.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行勤儉節(jié)約、嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，與上年相比減少26.72萬元，減少33.32%，主要原因是本年度無公務(wù)用車購置，采血車購置計入其他交通工具購置。

其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算的26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我站嚴格控制公務(wù)接待費支出，與上年相比增加0.48萬元，增長160%，增長的主要原因是上年受新冠疫情影響，來訪人員較少，只接待了3批次，共18人次，本年接待8批次，共50人次，接待批次與人次同上年比均明顯上漲。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為51萬元，支出決算為52.7萬元，完成預(yù)算的103.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動增加，車輛運行維護費增加；與上年相比增加1.9萬元，增長3.74%，增長的主要原因是公務(wù)活動增加，車輛運行維護費增加，2023年12月通過報告至財政局辦理三公經(jīng)費內(nèi)部調(diào)劑，將“公務(wù)接待費”調(diào)劑至“公務(wù)運行維護費”1.62萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.78萬元，占1.46%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算52.7萬元，占98.54%。其中：

1、全年無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.78萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓50人次，主要是張家界、湘西血站來訪以及全省血站技術(shù)檢查、發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為52.7萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費52.7萬元，主要是車輛油料、維修、保險、路橋及年檢費支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出79.61萬元，比上年決算數(shù)增加12.93萬元，增長19.39%。主要原因是：2022年9月我站通過公開招考入編13人，本年年初較上年年初在編人員新增13人，故本年財政撥入公用經(jīng)費增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費2.87萬元，用于參加全國血站績效管理研討班會議，人數(shù)2人，內(nèi)容為血站績效管理研討；參加全省臨檢中心會議，人數(shù)1人，內(nèi)容為臨床檢驗相關(guān)政策、標準解讀，新技術(shù)推廣；參加全國獻血宣教招募交流會議，人數(shù)3人，內(nèi)容為血站宣傳教育招募交流；參加采供血機構(gòu)實驗室室間質(zhì)量評價總結(jié)大會，人數(shù)1人，內(nèi)容為采供血機構(gòu)實驗室室間質(zhì)量評價總結(jié)；參加全國臨床輸血學術(shù)年會，人數(shù)1人，內(nèi)容為臨床輸血學術(shù)交流；參加全國血站站長論壇會議，人數(shù)1人，內(nèi)容為分享血站建設(shè)與發(fā)展方面的新理念和新舉措，共同提高全國血站采供血能力建設(shè)和管理水平；參加省醫(yī)學會輸血專業(yè)委員會第九屆學術(shù)年會，人數(shù)6人，內(nèi)容為輸血專業(yè)方面的知識學習及交流；參加全國血液檢驗室間質(zhì)評與質(zhì)量改進學術(shù)會議，人數(shù)1人，內(nèi)容為血液質(zhì)量管理相關(guān)知識的學術(shù)交流；參加無償獻血招募及獻血服務(wù)創(chuàng)新實踐研討會，人數(shù)2人，內(nèi)容為無償獻血宣傳學習；參加中南地區(qū)輸血醫(yī)學交流會，人數(shù)4人，內(nèi)容為輸血相關(guān)知識學習交流；召開全市血液管理工作調(diào)度會，人數(shù)72人，內(nèi)容為通報2023年全市無償獻血工作進度和部署2024年度招募工作。

開支培訓費5.06萬元，參加在編人員事業(yè)單位繼續(xù)教育，人數(shù)53人，內(nèi)容為根據(jù)人社局要求事業(yè)單位人員每年必須完成的繼續(xù)教育；參加輸血質(zhì)量管理體系應(yīng)用培訓班培訓，人數(shù)1人，內(nèi)容為輸血質(zhì)量管理培訓；組織懷化市血液安全質(zhì)量安全培訓，人數(shù)110人，內(nèi)容為血液質(zhì)量安全和輸血技術(shù)培訓；參加省艾滋病抗體篩查技術(shù)培訓，人數(shù)7人，內(nèi)容為艾滋病抗體篩查技術(shù)培訓；參加全國血站后勤工作年會，人數(shù)5人，內(nèi)容為血站后勤管理相關(guān)知識培訓；參加持續(xù)推進血液安全監(jiān)測培訓班，人數(shù)3人，內(nèi)容為血液質(zhì)量安全培訓；參加懷化市病原微生物實驗室生物安全培訓，人數(shù)3人，內(nèi)容為病原微生物實驗室生物安全培訓；參加長沙臨建管理能力提升培訓班，人數(shù)1人，內(nèi)容為檢驗管理能力提升；參加全省內(nèi)部審計人員綜合素質(zhì)提高培訓班，人數(shù)1人，內(nèi)容為內(nèi)部審計業(yè)務(wù)能力提升；參加湖南省血站上崗證培訓班，人數(shù)2人，內(nèi)容為血站相關(guān)專業(yè)知識，通過考試獲得血站上崗證。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1386.73萬元，其中：政府采購貨物支出1038.61 萬元、政府采購工程支出143.66萬元、政府采購服務(wù)支出204.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額1386.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1386.73萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的74.90%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的10.36%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的14.74%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是公務(wù)及接送血用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）6臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況 

在編制預(yù)算時，我單位根據(jù)實際情況，多角度深層次對資金設(shè)立績效目標。在橫向三級指標中，一級指標包括項目的產(chǎn)出、效益、滿意度指標；二級指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標涵蓋采血人次、臨床用血合格率、及時完成情況、成本控制、充分發(fā)揮資金使用效益、無償獻血工作的社會影響力、采供血工作對生態(tài)環(huán)境的影響、建立無償獻血長效機制、社會公眾滿意度共9個方面。同時，建立監(jiān)控機制，通過定期的數(shù)據(jù)收集和分析，對績效目標的實行情況進行實施監(jiān)控。按時按要求完成績效監(jiān)測運行報告和績效評價報告的編制，將績效評估結(jié)果及時反饋給各部門和個人，對發(fā)現(xiàn)的問題及時制定改進計劃，明確改進目標，保證改進有效落實。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年本單位整體支出3203.85萬元，主要用于人員的工資、日常公用支出和對個人和家庭支出、專用設(shè)備購置。日常公用支出包含血液采集、制備、檢測等專項材料費用的支出。其中，本年基本支出1346.37萬元，項目支出分別為非稅采供血業(yè)務(wù)成本支出1375.5萬元、財政撥款專項支出  481.98萬元。財政撥款專項支出下有6個項目：血液檢測項目經(jīng)費、獻血者及其家屬用血費用報銷經(jīng)費、血液核酸檢測離心機等專用經(jīng)費、重大傳染病防控艾滋病防治血液安全項目、房屋建筑安全隱患整改專項經(jīng)費、新冠肺炎疫情防控項目，均良好地完成了年初預(yù)設(shè)的績效目標。

一是加大宣傳力度，打造血站宣傳陣地。通過固定的合作媒體、固定的公交路線、固定的廣告投放、固定的節(jié)日活動，打造專屬血站的宣傳影響力，614世界獻血者日我站在萬達廣場開展慶祝頒獎活動。全年各類新聞媒體宣傳報道無償獻血100余次，省級媒體報道3次。我站以公眾號為載體開展無償獻血知識科普、新聞宣傳、先進典型、血站工作宣傳，增加社會對血站的了解。全年共計發(fā)表宣傳稿件160篇、短視頻7篇。開展無償獻血先進典型宣傳，制作了全國無償獻血終身榮譽獎獲得者有話說系列短視頻、《致敬無償獻血者》專題片在《懷化日報》微信短視頻和抖音平臺播出，大力弘揚無償獻血正能量。

二是強化采供血服務(wù)，保障臨床用血供應(yīng)。2023采集全血38976人次，血量14.94噸，較上年分別增長3.51%、12.52%，采集400毫升血液人次占比83.55%；單采血小板1524人次、2636個治療量，較上年分別增長51.49%、51.41%。全年供血30.45噸， 較上年增長8.9%。其中：紅細胞類71255.75U, 較上年增長8.8%；血小板類2974治療量, 較上年增長16.2%；冷沉淀凝血因子20008.75U，較上年增長39.6%；血漿57916.8U，較上年增長1.1%，成分輸血率達到100%。開展網(wǎng)上預(yù)約獻血，手機掃碼填表，既節(jié)省排隊時間，又可以根據(jù)每天的預(yù)約量控制人數(shù)，提升服務(wù)品質(zhì)。全年還血報銷528人次，報銷金額67萬元,同比分別增長49.5%和34%。

三是嚴格檢測，守好血液安全關(guān)。全年共檢測血液標本40497份（含預(yù)檢、體檢、室間質(zhì)評標本），初復(fù)檢率達100%，核酸檢測率達100%。酶免陽性標375份，陽性率為0.9%，核酸檢測標本數(shù)為40497人份，陽性標本 85份，陽性率為2.0‰。HIV送檢25份，確證4例陽性，不確定7例，均進行了回訪告知。T淋巴細胞檢測，發(fā)現(xiàn)4例初篩反應(yīng)性標本送檢。參加國家衛(wèi)計委臨床檢驗中心和湖南省臨床檢驗中心組織的室間質(zhì)量評價，參加國家衛(wèi)計委臨床檢驗中心質(zhì)評項目為血型和采供血機構(gòu)血液檢驗（ALT、HBsAg、HCV抗體、HIV抗體、梅毒（特））共3次，HTLV 2次。參加湖南省臨床檢驗中心質(zhì)評項目為血型學、免疫學、臨床化學（ALT），2次。每次每項PT成績?yōu)?00%符合。核酸檢測室參加國家和省間質(zhì)量評價各2次。檢測項目為：HBV-DNA、HCV-RNA、HIV-RNA。每次每項PT成績均為100%符合。

四是狠抓質(zhì)量，持續(xù)改進質(zhì)量體系。加強對員工培訓，開展全站性的業(yè)務(wù)培訓4次。按要求對全血及成分血、關(guān)鍵物料、關(guān)鍵設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生進行質(zhì)量檢查和監(jiān)測，日常環(huán)節(jié)和過程質(zhì)量檢查100余次。每月召開質(zhì)量分析會議，對各部門發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及部門提交的質(zhì)量管理建議進行研究，制定整改和預(yù)防措施，質(zhì)量管理部門進行跟蹤和督促整改的落實。對全市19家用血單位進行滿意度調(diào)查，用血單位滿意率為100%。

（三）存在的問題及原因分析

 1、預(yù)算編制的科學性和準確性有待提高，部分項目預(yù)算編制不夠細化，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)較大金額的預(yù)算調(diào)整。

2、預(yù)算執(zhí)行率不高，主要是因為很多項目實施時間晚，項目推進慢。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五部分

附 件

附件一 懷化市中心血站2023年度決算公開表

附件二2023年懷化市中心血站績效自評報告