一、部門、單位基本情況

（一）機構設置情況

懷化市衛生健康委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、人事科、規劃發展與信息化科、財務科、法規和行政審批服務科、體制改革科（醫改辦公室）、疾病預防控制科（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心）、醫政醫管科（保健工作辦公室）、基層衛生健康科、中醫藥管理科、科技教育科、綜合監督科（食品安全標準與監測科）、藥物政策與基本藥物制度科、愛衛科、老齡健康科、婦幼健康科、職業健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、機關黨委、機關紀委、市衛生健康信息統計中心、市衛生健康教育考試中心、市國家基本公共衛生管理服務中心、市醫學會辦公室、市緊急救援中心、市衛生健康藥具管理服務中心、市醫療管理服務指導中心等28個科室。

懷化市疾病預防控制中心作為市衛生健康委二級預算單位，內設科室為：辦公室、人事科、行政后勤科、財務科、流行病預防控制科、皮膚病性病防治科、衛生監測科、地方病慢病控制科、結核病防治科、職業病防治科、檢驗科、健康教育科、生物制品科等13個職能科室。

懷化市衛生計生綜合監督執法局作為市衛生健康委二級預算單位，內設科室為：公共場所衛生監督科、食品安全科、職業防治與放射衛生監督科、醫療機構執業監督科、傳染病防治與學校監督科、稽查科、受理發證科、辦公室、人事科9個職能科室。

懷化市中心血站作為市衛生健康委二級預算單位，內設科室為：辦公室、人力資源部、財務部、后勤保障部、宣傳信息部、獻血服務部、機采部、血液制備部、血液供應部、血液檢驗部、質量管理部。

（二）人員編制情況

懷化市衛生健康委員會（以下簡稱市衛健委）為市財政一級預算單位，下設市疾病預防控制中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站3個二級預算部門，2023年市衛健委部門共有在職人員380人。

（三）主要職能職責

1.貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，貫徹執行湖南省衛生健康事業發展地方性法規和規章，組織實施全市衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規范。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

3.制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。

4.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5.貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

6.負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

7.制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

8.負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策。

9.指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

10.負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作。組織實施衛生國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

11.負責全市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作。

12.指導市計劃生育協會的業務工作。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務。

14.職能轉變。市衛生健康委應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康懷化戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康報務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應付人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

15.有關職責分工。

一是與市發展和改革委的有關職責分工。市衛生健康委負責開展人口監測預警工作，貫徹生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定人口發展規劃和政策，落實國家、省、市人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革委負責組織監督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發展戰略，擬定人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。

二是與市民政局的有關職責分工。市衛生健康委負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，負責牽頭落實養老服務地方性法規，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

三是與市市場監督管理局的有關職責分開。市衛生健康委負責食品安全風險監測工作，會同市市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。市衛生健康委對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報市市場監督管理局，立即采取措施。市市場監督管理局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛生健康委提出建議。市市場監督管理局會同市衛生健康委建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。

四是與市醫療保障局的有關職責分工。市衛生健康委、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策和信息銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

16.市疾病預防控制中心屬市衛健委下屬事業單位。承擔著七大職能：全市的疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、健康教育與健康促進、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、技術管理與應用研究指導。

17.市衛生計生綜合監督執法局實施衛生計生專項整治和日常監督檢查；對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水衛生安全產品進行監督檢查；對醫療機構、采供血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫和非法采供血；整頓和規范醫療服務秩序；對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作進行監督檢查，查處違法行為；對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查，查處違法行為；對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為規范進行監督，依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦；行政區域內衛生計生監督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報；開展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查；完成衛生計生行政部門、中醫藥管理部門交辦的食品安全、中醫藥監督等相關工作及職責范圍內的工作。

18.懷化市中心血站是財政補助（全額）公益一類公共衛生事業單位，主管部門市衛生健康委，全面承擔懷化市十三個縣(市、區)的無償獻血者的招募，血液的采集、檢測、制備、臨床用血供應，以及獻血者用血費用報銷等采供血業務和獻血服務工作，同時承擔我市、縣區域范圍內血液儲存的質量控制，以及醫療用血的業務指導，為全市各醫療機構臨床供血提供保障。

（四）績效目標設定情況

2023年全市衛生健康工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞新時代衛生與健康工作方針，堅決落實上級重大決策部署，堅持以人民健康為中心，奮力推動懷化市衛生健康事業高質量發展。市衛健委部門年度年度總體目標為：1.加快推進區域醫療衛生中心建設；2.大力實施健康懷化行動；3.持續深化醫療衛生體制改革；4.完善公共衛生服務體系；5.強化重點人群健康保障；6.積極推進中醫藥傳承創新發展；7.堅定不移推進“清廉醫院”建設等。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算執行、使用、管理總體情況。

2023年市衛健委部門年初預算收入為9183.34萬元，包括人員經費5760.5萬元，日常公用經費857.5萬元，項目支出2565.34萬元。

2023年支出決算數為18892.26萬元，其中：

1.基本支出6825.31萬元。包括工資福利支出5469.29萬元，商品和服務支出963.69萬元，對個人和家庭的補助支出389.42萬元，資本性支出2.91萬元。

2.項目支出12066.95萬元。項目支出主要開支會議培訓差旅費、房屋建筑物構建、專用設備購置、專用材料費、重大傳染病防治支出、懷化市城區公共區域病媒生物防治藥械及服務支出、食品安全項目支出、免疫規劃支出、艾滋病防治支出、結核病防治支出等支出。

（二）部門預算執行情況

1.基本支出情況

市衛健委部門基本支出為用于保障機構正常運轉和完成日常工作任務而產生的支出，包括用于基本工資、津貼補貼、退休費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公務用車運行維護、公務接待等日常公用經費。

2023年市衛健委部門共產生基本支出6825.31萬元，其中工資福利支出5469.29萬元，商品和服務支出963.69萬元，對個人和家庭的補助支出389.42萬元，資本性支出2.91萬元。

市衛健委本年基本支出1863.69萬元，其中工資福利支出1507.96萬元，商品和服務支出306.48萬元，對個人和家庭的補助支出48.24萬元，資本性支出1.01萬元。

市疾病預防控制中心本年基本支出2893.16萬元，其中工資福利支出2156.2萬元，商品和服務支出478.74萬元，對個人和家庭的補助支出256.32萬元，資本性支出1.9萬元。

市衛生計生綜合監督執法局本年基本支出722.1萬元，其中工資福利支出592.84萬元，商品和服務支出68.82萬元，對個人和家庭的補助支出60.44萬元，資本性支出0萬元。

市中心血站本年基本支出1346.36萬元，其中工資福利支出1212.29萬元，商品和服務支出109.65萬元，對個人和家庭的補助支出24.42萬元，資本性支出0萬元。

2.項目支出情況

為加強財務管理，規范財務行為，完善內部會計控制制度，市衛健委制定了財務管理制度、經費開支審批管理辦法、專項資金使用管理辦法，同時根據《會計法》《預算法》《行政單位財務規則》等法律制度和財政部門的有關規定，堅持“依法理財、厲行節約、嚴格審批”的原則，每年安排會議專題研究機關預算安排，重大財務支出堅持集體研究、集體決策。各使用單位的專項資金都能嚴格遵照執行，堅持專款專用的原則，各單位嚴格支出審批報銷程序，做到了無虛列套取；無截留、擠占、挪用；無開支超預算或超標準等情況。

2023年懷化市衛健委專項經費年初預算2565.34萬元，專項經費收入全年共12066.94萬元，其中非財政撥款結余0萬元，財政撥款10671.71萬元，其他資金1395.23萬元。支出決算數為12066.94萬元，年末結余0萬元。主要用于其中：

（1）市衛健委（本級）專項資金上年結轉0萬元，本年財政撥款收入1323.65萬元，支出1323.65萬元，結余0萬元。

（2）市疾病預防控制中心專項資金上年結轉0萬元，本年財政撥款收入8767.9萬元，支出8767.9萬元，結余0萬元。

（3）市衛生計生綜合監督執法局專項資金上年結轉0萬元，本年財政撥款收入117.91萬元，支出117.91萬元，結余0萬元。

（4）市中心血站專項資金上年結轉0萬元，使用非財政撥款結余0萬元，本年財政撥款收入481.98萬元，事業收入1375.5萬元，支出1791.06萬元，結余0萬元

2023年項目經費主要用于：其他組織事務支出6.61萬元；其他一般公共服務支出192.02萬元；其他教育支出19.1萬元；其他社會保障和就業支出25萬元；行政運行54.94萬元；一般行政管理事務18.72萬元；其他衛生健康管理事務支出507.21萬元；其他基層醫療衛生機構支出52.26萬元；疾病預防控制機構105.53萬元；衛生監督機構102.91萬元；采供血機構1576.88萬元；重大公共衛生服務1045.28萬元；突發公共衛生事件應急處理7180.64萬元；其他公共衛生支出71.29萬元；中醫（民族醫）藥專項200萬元；其他衛生健康支出908.55萬元。

（三）"三公"經費使用和管理情況

1.三公經費使用情況

2023年市衛健委部門“三公經費”年初預算數141.62萬，全年執行數為56.85萬元，其中公務用車購置及運行維護費48.67萬元，公務接待費8.18萬元，因公出國（境）費用0萬元。本年“三公經費”執行數比上年增加7.68萬元，增長的原因：2023年疫情形式好轉，公務活動增加；2023年公車維修費中含部分上年費用。

2.三公經費管理情況

加強預算編制源頭管理.建立健全“三公”經費支出審核機制。加強有關支出必要性、合理性審核，無預算不開支，有預算少開支，壓減公務接待數量和費用預算，嚴控公務用車購置和運行維護支出。

依法依規公開“三公”經費支出情況，嚴格落實單位預決算公開要求，依法依規執行公務接待審批“互聯網+監督”平臺公開制度，堅決貫徹落實中央、省、市厲行節約反對浪費的有關要求，嚴格執行中央“八項規定”。

三、政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算支出。

四、國有資本經營預算支出情況

本部門無國有資本經營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

本部門無社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結論。反映自評得分及評價等級。

根據評價指標體系測算，本部門2023年度部門整體支出績效評價得分為98分，評分等級為優秀。詳見附件“整體支出績效自評表”。

（二）評價指標分析（或綜合評價情況）。

1.整體績效目標設定。

2023年全市衛生健康工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞新時代衛生與健康工作方針，堅決落實上級重大決策部署，堅持以人民健康為中心，奮力推動懷化市衛生健康事業高質量發展。

市衛健委部門年度年度總體目標為：加快推進區域醫療衛生中心建設；大力實施健康懷化行動；持續深化醫療衛生體制改革；完善公共衛生服務體系；強化重點人群健康保障；積極推進中醫藥傳承創新發展；堅定不移推進“清廉醫院”建設等。

2.部門預算配置、執行、管理。2023年市衛健委部門預年初預算為9183.34萬元，全年預算數為18892.26萬元，全年預算執行數為18892.26萬元，預算執行率100%，年末部門無財政資金結轉結余，資金使用高質高效。

3.資產管理

市衛健委制定了詳細的內部管理制度，所有資產統一采購、專人管理、定期盤點、集中處置、嚴格追責，有效防止了國有資產流失。根據新制度的要求對全部固定資產進行了實地盤點并補提折舊，對報廢固定資產按規定程序進行處理，建立了固定資產卡片和臺賬，責任到人，從而確保資產賬賬相符、賬實相符。

4.職責履行及履職效益。

一是打造“兩張”名片。打造五省邊區區域醫療中心。貫徹落實省委主要來懷調研精神，把建設區域醫療中心作為建設區域中心城市的突破口、切入點。市委主要領導召開專題會議研究區域醫療中心建設工作，新增3000萬人才引進資金用于醫療和教育方面；制定《懷化市建設五省邊區區域醫療中心工作思路》。新晃縣、會同縣人民醫院納入省級邊界類區域醫療中心建設項目，懷化市第二人民醫院（靖州院區）、新晃縣、會同縣、通道縣人民醫院納入縣級醫院能力提升項目。打造湖南省國家中醫藥綜合改革示范區先導區。成立市委書記、市長雙組長制的中醫藥工作協調小組。實現縣級公立中醫醫院全覆蓋，2家縣級中醫醫院創建三級中醫醫院。孫光榮國醫大師工作室、劉良院士工作站落戶懷化。開設“西學中”培訓班10個，在培學員1025人，選送540余人參加省級培訓。出臺《進一步加強醫療保障支持中醫藥傳承創新發展十條措施》，頒布實施《懷化市民族民間醫藥保護和促進條例》。湖南醫藥學院侗醫藥研究實驗室成功入選國家級重點實驗室培育單位，為全國唯一一個研究侗醫藥的實驗室。全市中藥材種植總面積達140.8萬畝，居全省第一，培育市級以上中藥材農業產業化龍頭企業51家。

二是狠抓“六大”重點。狠抓新階段新冠疫情防控。貫徹國家“新十條”“乙類乙管”等要求，實現疫情防控平穩轉斷。狠抓鶴中一體化建設。編撰《懷化市鶴中一體化衛生健康規劃（2023-2027年）》《鶴中醫養健康一體化實施方案》。9個鶴中一體化項目共獲中央、省資金2.92億元、專項債5.94億元。狠抓醫德醫風問題和醫藥領域腐敗問題集中整治。自查自糾問題545個，完成整改519個。省專班交辦線索48條，辦結37條。開展“陽光采購”專項督查，2023年第三季度全市住院次均費用為6146.7元，比上兩個季度下降1072元。結合市委巡察問題整改，市屬5家公立醫院修訂完善制度139項，問責追責131人次，追回資金676.0651萬元。狠抓醫藥衛生體制改革。市第一人民醫院整體劃轉為湖南醫藥學院管理，會同縣中醫院、辰溪縣人民醫院、辰溪縣中醫醫院、溆浦縣人民醫院、麻陽縣中醫醫院長期租賃問題整改到位。在全市全面推開緊密型縣域醫共體建設。DIP支付方式正式上線運行，確定36家醫院為第一批試點醫院。狠抓醫療衛生服務體系。印發《進一步明確了市（省）屬公立醫院定位和發展方向》，推進差異化特色化發展。指導市（省）屬醫院新增國家級臨床重點專科培育項目7個，省級臨床重點建設項目21個。加強醫療質量管理，先后開展3次死亡病例質控抽查評審。建成全民健康信息平臺，實現省、市、縣、鄉四級檢查檢驗結果共享調閱。20個縣級醫院、193個鄉鎮衛生院實現遠程會診全覆蓋、157家鄉鎮衛生院實現遠程診療服務，共計15.37萬人次享受遠程診療服務。狠抓國家衛生城市創建。我市已于6月向省愛衛會報送創國衛申報相關資料，經過各級各部門的不懈努力，市本級各項指標達到或接近國家衛生城市標準。

三是推進“三項”服務。推進基層醫療衛生服務，完成大專本土化招聘培養121人、農村訂單定向本科醫學生培養36人。建成數字化預防接種門診17個，累計完成110個基層重點專科建設。加快推進鄉村一體化管理，實現所有村衛生室的醫保門診統籌報銷開通工作。在中方縣開展鄉村醫生等級評定試點，全縣共有150名村醫達到評定資格，預計補助66萬元。推進重點民生實事，全市6家縣級婦幼保健機構完成標準化建設。湖南醫藥學院總醫院重癥床位數和可轉化重癥床位數均達到編制床位4%的要求。完成69449名農村及城鎮低保適齡婦女“兩癌”免費檢查，完成率101%。推進重點人群服務，高標準通過消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播國家評估，被專家稱贊為“被推薦的確實是天花板”。出臺《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的工作方案》《關于加強新時代老齡工作的實施方案》。推進醫養結合，全市38家二級及以上公立綜合醫院設老年病科33家，比例達86.8%。綜合醫院、康復醫院、護理院和基層醫療衛生機構成為老年友善機構占比達84%。積極發展嬰幼兒照護服務，全市有5家機構獲批中央預算內投資項目，13個縣市區均建成一家以上普惠性托育機構。

七、存在的問題及原因分析

預算編制的科學性和準確性有待提高，預算編制不夠細化，實際支出與預算存在一定差距；資金績效評價工作機制有待進一步完善。主要原因是：由于政策的調整和財政資金實際撥付中存在滯后性，部門資金在使用時存在一定的不可預見性；業務科室和財務人員對績效管理和監督工作重視程度不夠。

八、下一步改進措施

加強預算編制科學性，在年初預算編制過程中，根據部門工作實際情況，合理細化資金使用科目，規范資金使用方向，確保資金使用科學、高效、專款專用、不擠占、挪用、借用或隨意調整，資金支付依據和開支標準合法合規。

加強預算編制人員、資金使用人員業務培訓，加強預算執行過程中的監控力度，建立健全預算執行分析體系，確保預算執行均衡性和有效性，同時完善績效評價指標體系，充分應用績效評價結果，推動人員業務質量提升和部門預算管理水平提高。

九、其他需要說明的情況

無

附件1部門整體支出績效評價基層數據表

附件2部門整體支出績效自評表