為進一步規范財政資金管理，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據《懷化市財政局關于開展2023年度部門整體支出專項資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2024〕46號）要求，我協會積極組織開展2023年度專項資金績效自評工作，現將自評情況報告如下：

一、部門、單位基本情況

（一）機構設置情況

懷化市計劃生育協會是市委領導下的群團組織，屬全額撥款的參照公務員管理的事業單位，一級部門預算單位，內設綜合科、家庭服務科、宣傳教育科三個科室。

（二）人員編制情況

   我協會實有編制9人，2023年12月實有在職人員9人，退休2人。

（三）主要職能職責

（1）貫徹《中華人民共和國人口和計劃生育法》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。

（2）全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

（3）開展群眾性計劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優生優育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。

（4）拓展服務領域，推進“生育關懷”行動、失獨家庭等計劃生育關懷幫扶、家庭健康促進，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。

（5）推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺實行計劃生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。協助開展流動人口服務工作。

（6）承辦市委、市人民政府、市衛健委交辦的其他事項。

（四）績效目標設定情況

提升計劃生育服務水平，促進人口長期均衡發展與家庭和諧幸福。積極開展主題活動，廣泛動員群眾、緊緊依靠群眾，攻堅克難，守正創新，努力實現全市計生協會工作深入發展。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算執行、使用、管理總體情況。

2023年懷化市計生協總預算210.24萬元，其中：基本支出152.74萬元，項目支出57.50萬元；2023年總支出196.37萬元，其中基本支出134.79萬元，項目支出61.58萬元。基本支出核算的主要內容是為保障計生協機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出，涉及范圍為協會在職及離退休人員。項目支出核算的主要內容是完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

（二）部門預算執行情況

1.基本支出情況

2023年市計劃生育協會基本支出為134.79萬元，較上年同比下降21.09%。其中工資福利支出97.72萬元，商品和服務支出24.72萬元，對個人和家庭的補助支出12.35萬元。

2.項目支出情況

2024年市計劃生育協會項目支出為61.58萬元，其中專項業務支出31.58萬元，項目支出30萬元。

（三）"三公"經費使用和管理情況

“三公”經費支出 2.65萬元，其中：公務用車運行維護費2.21萬元，公務接待費0.44萬元，因公出國（境）費用0萬元。

三、政府性基金預算支出情況

市計生協無政府性基金預算支出。

四、國有資本經營預算支出情況

市計生協無國有資本經營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

市計生協無社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結論。反映自評得分及評價等級。

自評得分96分，評價等級優秀。

（二）評價指標分析（或綜合評價情況）。

市計生協2023年全年總支出196.37萬元，其中基本支出134.79萬元，項目支出61.58萬元，全部為財政一般公共預算。

2023年，在市委、市政府的堅強領導下，市計生協緊緊圍繞經濟社會發展全局，服務衛生健康中心工作，聚焦“六項重點任務”，抓實能力建設、宣傳倡導、生育關懷、健康促進等各項工作，取得了明顯成效。

一是不斷深化計生協改革。持續推動《懷化市計生協改革方案》落實落地，抓好市縣兩級計生協換屆工作。市計生協先后向市委副書記賀遵慶，市委副書記、市長黎春秋，市委書記許忠建匯報計生協及第四次會員代表大會籌備工作，并分別作出批示，近期將召開市委常委會研究，預計2024年春節前完成換屆工作。縣級計生協換屆有序推進，洪江市、新晃縣率先召開會員代表大會。沅陵縣成功申報中國計生協第三批綜合改革示范點，積極探索計生協圍繞黨政中心轉型發展，取得了較好成效。洪江市改革經驗得到省計生協陳文浩會長充分肯定，批示“洪江市計生協改革有思路、有辦法、效果明顯，經驗值得推廣，尤其是市委高度重視，應該高度肯定”，其經驗文章《“三高”激活動力源 “小協會”釋放“大能量”》在省計生協第22期簡報專輯向全省推介。

二是強化組織能力提升。市計生協先后成功舉辦2023年能力建設培訓班、學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作培訓班和全市家庭健康指導員師資培訓班，邀請得到省衛健委人口監測與家庭發展處處長李志芳、中國人壽保險懷化分公司總經理袁紅華、市衛健委四級調研員韓生學和市婦保院、市中醫醫院、市家庭教育協會專家親臨會場授課，通過培訓，增強了基層計生協工作人員、志愿者的履職能力，極大調動了全市各級計生協干事創業的積極性和為民服務的熱情。今年，我們還把信息化平臺建設作為組織能力建設的重要部分，將“網上計生協”列入年度工作要點，明確專人抓落實，積極推動計生協系統治理體系現代化、科學化。截至12月底，各縣市區均已錄入中國計生協和省計生協“網上計生協”系統的各項組織、人員、項目信息。在省計生協“網上計生協”系統中，通道縣機構組織錄入準確率99.01%，排全省第13位。

三是加強基層隊伍建設。結合“大走訪大調研”和主題教育活動，深入開展調研指導工作，推動落實《懷化市計生協改革方案》，全面實現鄉村兩級計生協會長由同級黨委或黨支部書記兼任，確定一名專（兼）職人員負責計生協日常工作。我們還在沅陵縣試點，推動建立由縣委政府每年單列財政預算，給予村級計生協用于解決工作經費和人員酬勞問題，確保基層計生協有人干事、有錢辦事。我們積極參與鄉村治理，通過黨建+群建，在村居成立幸福協會，整合三生服務基金，創建“幸福資金”70余個，組建計生協志愿服務隊伍，服務好計生群眾“最后一公里”。

四是“5.29”活動有聲有色。今年，我市計生協緊緊圍繞新時期計生協“六項重點工作”，認真開展以“助力生育支持 促進家庭健康”為主題的“5.29”活動，注重“5.29”活動與婚育文化宣傳、家庭健康促進、先進典型表彰、生育關懷、組織能力建設相結合，將5月作為市計生協宣傳服務月來開展，得到了各級黨委、政府以及衛生健康部門等單位的大力支持和廣泛參與。5月30日，省計生協梁文明副會長親臨懷化參加5.29活動，給予懷化充分肯定。活動期間全市共開展宣傳活動 2000余場次，參與群眾30萬人次，開展各類關懷、義診活動1800多場次，發放宣傳資料10余萬份，服務群眾5萬余人次，使計生協5.29活動成為老百姓每年期盼的文化活動之一。

五是媒體宣傳有量有質。加大對市計生協微信公眾號的運用，設立“學習二十大”“5.29”“健康家庭促進”專欄，定期推送習近平總書記重要講話精神、健康科普、優生優育等知識，實時推送全市各級計生協重大活動報道。我們積極拍攝制作省計生協第八次會員代表大會視頻宣傳懷化篇《懷愛同行 溫暖五溪》專題宣傳片，在黨建頭條、新農村、健康中國觀察、湖南電視節目中心等媒體平臺發布，得到了省計生協及市有關領導的一致好評。全年全市在中國計生協微信公眾號、省計生協官網等國家、省級媒體刊稿30余篇，上稿省計生協“學習二十大 會員心向黨”主題隨手拍24期，總閱讀量20余萬人次，協會影響力不斷擴大。

六是健康教育有力有序。圍繞家庭家教家風建設、健康生活方式推廣、優生優育知識普及等內容，組織開展了“健康知識進萬家”“健康家優育”“健康家味道”“健康家+”系列主題活動，收集上報“健康家優育”“健康家味道”，家庭健康指導員優秀服務案例27個，積極組織動員基層群眾觀看“好家風·健康行”、“健康好家風·孕育愛傳承”等直播2期。我們持續開展青春健康教育，在懷化商校創建我市第二個省級青春健康教育示范基地，依托市級青春健康教育專家師資庫，深入大中專院校、中小學和村居開展生殖健康、心理健康、傳染病防控及“成長之道”“溝通之道”健康知識宣講，累計超過5萬名學生及家長深受教育。我們還積極推動0-3歲嬰幼兒托育項目，聯合市衛健委、鶴城區計生協開展托育服務宣傳月活動，成功創建芷江縣新苗幼兒園、鶴城區東方愛嬰?森學園托育中心兩個省級示范托育服務點，助力我市生育支持體系建設。

七是傾情關愛計生特殊家庭。開展計生特殊家庭住院護理補貼930人次，補貼金額102.78萬元；為全市計生特殊家庭購買計生健康保險117.28萬元，理賠798人次共124.59萬元，提升了計生特殊家庭抵御風險的能力。今年在原有16家“暖心家園”的基礎上，又在鶴城區、辰溪縣、洪江區新建立“暖心家園”3家，共建成“暖心家園”19家，涵蓋服務對象497戶712人，認真落實精神慰藉、走訪慰問、志愿服務、保險保障“四項制度”，組織開展健康知識講座、健康義診、暖心談話、過集體生日等活動323場次，累計參與17658人次。同時，市本級還投入8萬余元為暖心家園項目點定制了一批“暖心被”，為計生特殊家庭送上一份貼心的新春禮物。

八是滿懷關心計生困難家庭。持續開展走訪慰問，市委、市政府領導將走訪慰問計生困難群眾納入市領導春節期間基層調研慰問的議事日程，形成良好示范效應。加大項目申報和管理，今年我們積極向省計生協爭取“計生三結合”、“創業貼息貸款”等項目共10個，資金共77萬元，助力農業產業發展，幫助貧困母親和計生困難家庭實現家門口就業。聯合市衛健委、上海醫大醫院積極開展兒童先天性心臟病公益救治活動，自2023年3月正式戶動以來，累計為27名患病兒童開展免費救治，12月份開展的第二期公益救治活動，有15名符合手術條件，近期將赴上海進行公益救治，收到了群眾積極反響。我們還積極開展“小善舉˙大愛心”活動，今年全市線上線下累計募捐138.8萬元，全省排名第一，幫扶衛健、計生協系統困難職工257人次。我們切實維護計生家庭合法權益，為計生家庭在房產權益、矛盾調解提供力所能及的幫助。我們還積極開展生育關懷基金募集活動，沅陵縣已面向社會籌集100萬元，在全省范圍內遙遙領先。

九是真心關懷計生育齡家庭。市計生協積極配合衛健委，參與懷化市委、市政府《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的工作方案》的出臺，利用“5.29”“7.11”等重要時間節點，搭建咨詢臺，為廣大計生育齡家庭提供生育政策咨詢和生育權益維護服務。我們充分發揮市優生優育指導中心作用，堅持開辦孕婦學校、家長課堂等線下課程，以及線上直播課、科普小視頻等，全年開設線上線下課程628節，累計聽課4萬余人次。完成孕產婦免費產前篩查16752人次，積極開展助孕行動，幫助138個計生家庭成功孕育，助力解決廣大育齡家庭“生得出、生得好”。

七、存在的問題及原因分析

2023年，市計生協嚴格按照年初預算安排，有條不紊開展各項業務工作，嚴格經費管理，嚴控支出程序，全年總支出相較上年減少了42.45萬元（減少比例17.77%），各項經費開支相較上年度都有大幅度削減。其中，基本支出減少了36.03萬元 ，項目支出減少了 6.42萬元。  

但是，全年經費開支也存在預算執行進度不均衡的問題，業務經費及項目經費主要集中在下半年開支。主要是部門預算缺乏科學性和準確性，導致預算執行不均衡。

八、下一步改進措施

1、加強預算編制的科學性和合理性

在預算編制階段，充分考慮計生協實際開展的具體業務，結合往年的支出情況，合理設定績效目標，確保預算支出與績效目標相匹配。

2、加強預算執行過程中的監管和控制

建立完善的預算執行監管機制，確保資金使用的合規性和有效性。特別是專項業務經費與項目經費，一定要確保專項資金專款專用，切實有效的為計生困難（特殊）家庭做好服務。

九、其他需要說明的情況

無。

附件：

1.部門整體支出績效評價基礎數據表  

2.部門整體支出績效自評表

附件1-1

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：懷化市計劃生育協會                                        

填表人：申媚娜       填報日期：2024年6月30日           聯系電話：0745-2712258 

附件1-2

整體支出績效自評表

填表人：申媚娜                     填報日期：2024年6月30日