目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市廣播電視監測中心是懷化市文化旅游廣電體育局下屬全額撥款二級事業單位，業務工作歸口懷化市文化旅游廣電體育局主管，負責全市廣播電視頻道節目信號監測、節目內容監看監評、市級應急廣播體系建立及平臺運維等職責。

（二）機構設置情況

二級部門預算單位請說明：“懷化市廣播電視監測中心作為懷化市文化旅游廣電體育局單位的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、監聽監看部、財務室”。

二、部門預算單位構成

    二級部門預算單位請說明：“納入2024年懷化市文化旅游廣電體育局部門預算編制范圍的包括：懷化市廣播電視監測中心部門（二級部門）”。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算413.08萬元，其中，一般公共預算撥款318.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款95萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少50.73 萬元，減少率12.28%，主要原因是有線電視收視費收入減少。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數413.08萬元，其中，一般公共服務支出4.2萬元，文化旅游體育與傳媒支出322.8萬元，社會保障和就業支出49.81萬元，衛生健康支出12.18萬元 住房保障支出24.09萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少50.73萬元，減少率12.28%，主要原因是網絡維護支出減少。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為318.08萬元，其中：一般公共服務支出232萬元，占72.93%；社會保障和就業支出49.81萬元，占15.66%；衛生健康支出12.18萬元，占3.83%；住房保障支出24.09萬元，占7.57%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為318.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資86.63萬元、津貼補貼0.07萬元、獎金57.5萬元、績效工資56.39萬元、其他工資福利支出4.34萬元、養老保險28.93萬元、醫療保險12.18萬元、住房公積金24.09萬元、工會經費8.87萬元、差旅費1萬元、對個人和家庭補助支出19.66萬元、其他商品服務支出18.42萬元。

（二）項目支出：2024年年初無項目支出。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2024年部門安排“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數減少3萬元，下降37.5%，主要因為業務減少，用車量減少。

（二）機關運行經費

     2024年部門機關運行經費24萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），壓減公用經費后安排24萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出的80%），同口徑對比，比上年預算數減少0萬元，下降0%，主要因為財政壓縮開支。主要用于：差旅支出，1萬元；工會支出，6萬元；公務接待支出0.5萬元，其他商品和服務支出16.5萬元。

    （三）政府采購情況

2024年無政府采購支出預算。2024年部門政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出413.08萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出90.8萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為413.08萬元，其中，基本支出322.28萬元，項目支出90.8萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年本部門無培訓費預算。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 懷化市廣播監測中心2024年部門預算公開表