目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.負責森林及其他風景資源的保護。做好森林及其他風景資源和生物多樣性的監測、保護、培育和管理工作；做好植樹造林、森林防火、森林病蟲害防治、林木林地和野生動植物資源保護及古樹名木、古園林建筑、歷史遺跡的建檔保護等工作。

2.對園內參與建設和經營的其他單位和個人進行管理和監督。

3.負責園內旅游秩序、安全、環保及衛生的管理。做好旅游秩序、安全、環保及衛生維護的宣傳、相關基礎設施和標志的設置、維護管理等工作。

（二）機構設置情況

懷化市侗文化城管理處作為懷化市文化旅游廣電體育局的二級部門預算單位，內設科室為：綜合辦公室、物業部、護林部。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市侗文化城管理處部門預算編制范圍的包括：懷化市侗文化城管理處（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算198.85萬元，其中，一般公共預算撥款198.85萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少32.25萬元，下降率13.95%，主要原因是2023年在職人員退休2人，2024年工資性收入減少。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數198.85萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出149.39萬元，社會保障和就業支出27.21萬元，衛生健康支出7.26萬元，住房保障支出14.99萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少32.25萬元，下降率13.95%，主要原因是2023年在職人員退休2人，2024年工資福利支出減少。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預算撥款支出為198.85萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出149.39萬元，占75.13%；社會保障和就業支出27.21萬元，占13.68%；衛生健康支出7.26萬元，占3.65%；住房保障支出14.99萬元，占7.54%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為195.65萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資55.64萬元、津貼補貼0.25萬元、獎金39.51萬元、績效工資29.50萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.53萬元、職工基本醫療保險繳費7.26萬元、其他社會保障繳費1.80萬元、住房公積金14.99萬元、其他工資福利支出2.78萬元、其他對個人和家庭的補助9.41萬元、差旅費0.50萬元、培訓費0.50萬元、委托業務費2.40萬元、工會經費10.71萬元、公務用車運行維護費1.20萬元、其他商品和服務支出1.67萬元；

（二）項目支出：2024年年初預算數為3.20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：市本級國有農場稅費改革轉移支付補助資金支出3萬元，主要用于補貼支付園區管護人員（侗文化旅游有限公司員工）工資、福利支出等方面；勞務費支出0.20萬元，主要用于支付園區管護人員工資等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2024年懷化市侗文化城管理處安排“三公”經費預算數為1.20萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.20萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數減少0.30萬元，下降20%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

2024年懷化市侗文化城管理處一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元。

    （三）政府采購情況

2024年懷化市侗文化城管理處政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出198.85萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出3.20萬元，其中勞務費工作經費0.20萬元，市本級國有農場稅費改革專項經費3萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為198.85萬元，其中，基本支出195.65萬元，項目支出3.20萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年，本部門培訓費預算0.50萬元，具體為：事業單位人員培訓，內容為2024年事業單位網上學習培訓，預計人數11人，預算0.50萬元。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 懷化市侗文化城管理處2024年度部門預算公開表