目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

堅持“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的工作方針。以能力建設為核心，以可持續發展為目標，以保護成效、保存質量為主線，遵循“見人見物見生活”的創新理念，推動懷化優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

承擔全市文化遺產代表性項目名錄和代表性傳承人的認定、評審、公布工作。

開展全市文化遺產普查、非遺檔案及信息數據庫建設工作。

開展文化遺產學術研究以及文化遺產代表性項目的宣傳展示工作。

收藏展覽文物，弘揚民族文化。文物征集、鑒定、登編、修復、保管、文物展覽、文物及相關研究，歷代文物研究、通史和近代史研究、古代建筑研究、古書畫研究、文物修復技術研究、藏品研究、考古發掘。

（二）機構設置情況

懷化市文化遺產保護中心（市博物館）是懷化市文化旅游廣電體育局的二級預算單位，內設科室為：綜合室、非物質文化遺產管理部、陳列展示部。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市文化遺產保護中心（市博物館）預算編制范圍。（二級部門）

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算679.51萬元，其中，一般公共預算撥款603.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款76萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少33.69 萬元，增長率-4.72%，主要原因是專項經費的壓減。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數679.51萬元，其中，一般公共服務支出340.73萬元，社會保障和就業支出60.09萬元，衛生健康支出17.88萬元，文化旅游體育與傳媒支出260.8萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少33.69 萬元，增長率-4.72%，主要原因是專項經費的壓減。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為679.51萬元，其中：一般公共服務支出340.73萬元，占50.14%；社會保障和就業支出60.09萬元，占8.84%；衛生健康支出17.88萬元，占2.63%；文化旅游體育與傳媒支出260.8萬元，占38.38%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為463.51萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資128.37萬元、績效工資81.52萬元、津貼補貼0.5萬元、辦公費3萬元、培訓費1萬元、水電費3萬元、工會經費10萬元等；

（二）項目支出：2024年年初預算數為216萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：非物質文化遺產保護經費支出50萬元，主要用于非物質文化遺產保護等方面工作；“非遺”項目代表性傳承人資助經費支出60萬元，主要用于省級非遺傳人的個人補助；考古調查勘探發掘經費支出76萬元，主要用于考古調查、勘探發掘等方面；文物修復工作經費支出10萬元，主要用于文物修復方面工作；文物征集經費支出20萬元，主要用于文物征集等方面工作。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明  

（一）“三公”經費預算

2024年懷化市非物質文化遺產保護中心（博物館）安排“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年持平。

（二）機關運行經費

    2024年懷化市文化遺產保護中心（博物館）機關運行經費44.8萬元，同口徑對比，比上年預算數減少11.2萬元，下降20%，主要因為財政壓縮公用經費（不論增加還是減少都要說明原因）主要用于：工會經費支出，10萬元；辦公費支出，3萬元；培訓費支出，1萬元，差旅費支出，3萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市非物質文化遺產保護中心（博物館）政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出679.51萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出216萬元，非物質文化遺產保護經費支出50萬元、“非遺”項目代表性傳承人資助經費支出60萬元、考古調查勘探發掘經費支出76萬元、文物修復與征集工作經費支出30萬元。

全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為679.51萬元，其中，基本支出463.51萬元，項目支出216萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年，本部門培訓費預算1萬元，具體為：事業單位工作人員培訓，內容為培訓公共科目和專業科目，預計人數28人，預算1萬元。

3.2024年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算18萬元，具體為：元宵慶祝活動，預算15萬元；文化和自然遺產日宣傳展示活動，預算2萬元；博物館日宣傳活動，預算1萬元。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 2024年懷化市文化遺產中心（博物館）部門預算公開表