懷化市全民健身服務中心2024年度部門預算公開
發布時間：2024-01-30 15:13 信息來源：懷化市文化旅游廣電體育局
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.本年一般公共預算支出預算表
6.本年一般公共預算基本支出預算表
7.本年“三公”經費支出預算表
8.本年政府性基金預算支出預算表
9.本年項目支出預算表
10.本年國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1．懷化市全民健身服務中心是隸屬于市文化旅游廣電體育局的副處級事業單位，主要承擔全民健身和群眾體育項目推廣，群眾體育的咨詢、指導、服務，國民體質監測和提供健康預防服務等職責。
2．為老年人體育鍛煉提供服務；承擔老年體育科研、體育活動的組織與交流、體育比賽組織、老年人體育骨干培訓等職責。
3．承辦市委、市政府和市文化旅游廣電體育局交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
懷化市全民健身服務中心作為懷化市文旅廣體局的二級部門預算單位，設3個內設機構，均為副科級。內設3個機構分別為綜合部、全民健身服務部和老年體育部。全額撥款事業編制為9名。其中：主任1名（副處級），副主任1名（正科級），副科級領導職數3名。
二、部門預算單位構成
納入2024年懷化市全民健身服務中心預算編制范圍的單位包括：懷化市全民健身服務中心。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算194.88萬元，其中，一般公共預算撥款189.88萬元，政府性基金預算撥款5萬元，無上年結轉結余。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少40.48萬元，增長率-17.20%，主要原因是響應過緊日子的號召，在保障基礎職能的前提下，節約成本，精簡各項支出。
（二）支出預算。2024年本部門支出預算數194.88萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出141.21萬元，社會保障和就業支出29.05萬元，衛生健康支出6.12萬元，住房保障支出13.51萬元，其他支出5萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少40.48萬元，增長率-17.20%，主要原因是響應過緊日子的號召，在保障基礎職能的前提下，節約成本，精簡各項支出。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2024年本部門一般公共預算撥款支出為189.88萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出141.21萬元，占74.37%，社會保障和就業支出29.05萬元，占15.29%，衛生健康支出6.12萬元，占3.22%，住房保障支出13.51萬元，占7.12%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預算數為164.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資44.34萬元、津貼補貼0.11萬元、績效工資27.53萬元、獎金28.56萬元、其他工資福利支出2.22萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.49萬元、職工基本醫療繳費6.12萬元、住房公積金13.51萬元、公務接待費1萬元、工會經費6.44萬元、其他交通費0.5萬元、其他商品服務支出6.56萬元、對個人和家庭的補助支出13.5萬元。
（二）項目支出：2024年年初預算數為25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：全民健身活動和國民體質監測支出25萬元，主要用于辦公費1萬元、水費2萬元、電費5萬元、郵電費0.5萬元、差旅費1.5萬元、維修（護）費2萬元、租賃費1萬元、培訓費0.5萬元、勞務費1萬元、委托業務費3萬元、其他交通費用1萬元、其他商品和服務支出1.5萬元，主要用于日常維護及業務活動的開展；專用設備購置5萬元，主要用于器械采購。
五、政府性基金支出情況
2024年政府性基金支出為5萬元，具體安排為老年體協活動經費5萬元。其中辦公費0.5萬元、水費0.5萬元、電費0.5萬元、委托業務費1萬元、其他商品服務支出2.5萬元，主要用于老年活動的各項開支。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2024年懷化市全民健身服務中心安排“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數增加0.92萬元，提高1150%，主要因為2023年“三公”經費預算過低（僅0.08萬元），2024年部門為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務需要并遵循從嚴從緊安排“三公”經費預算的原則，安排“三公”經費預算支出。
（二）機關運行經費
2024年懷化市全民健身服務中心一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元。
（三）政府采購情況
2024年懷化市全民健身服務中心政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出194.88萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出30萬元，其中老年體協工作經費5萬元，全民健身活動和國民體質監測專項經費25萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為194.88萬元，其中，基本支出164.88萬元，項目支出30萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
1.2024年，本部門無會議費預算。
2.2024年，本部門培訓費預算0.5萬元，具體為：事業單位工作人員培訓，內容為事業單位工作技能，預計人數10人，預算0.5萬元。
3.2024年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
