目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責承辦市委、市政府、市委宣傳部和市文體廣新局交辦的文化藝術活動等工作；負責策劃、組織、開展各類群眾性文化藝術活動。

2、負責指導全市各縣（市、區）文化館、專業劇團、文化站業務工作及對其業務干部進行培訓；負責輔導、培訓基層群眾文化藝術業務骨干，開展相關社會文化服務工作。

3、負責指導、開展各類群眾文化藝術創作工作。

4、負責開展各藝術門類的培訓工作和藝術教育工作。

5、負責組織、開展藝術理論研究和學術探討活動。

6、完成主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市文化館作為懷化市文化旅游廣電體育局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、財務室、藝術創作部、藝術培訓部、文化藝術研究部、藝術活動部、文化藝術拓展部、數字化部、攝影部等9個部室。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市文化館預算編制范圍的包括：懷化市文化館。懷化市文化館為懷化市文化旅游廣電體育局的二級預算部門。    

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。2024年年初本部門收入預算684.37萬元，其中，一般公共預算撥款684.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加1.38萬元，增長率0.2%，主要原因是其他對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數684.37萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出684.37萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加1.38萬元，增長率0.2%，主要原因是對個人和家庭的補助人員類經費增加。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為684.37萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出684.37萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為601.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資152.99萬元、津貼補貼0.72萬元、住房公積金41.51萬元、職工基本醫療保險繳費20.88萬元、機關事業單位基本養老保險繳費49.39萬元、績效工資91.94萬元、獎金100.23萬元、其他社會保障繳費3萬元其他工資福利支出13.45萬元，離休費10.98萬元、生活補助1.66萬元、 其他對個人和家庭的補助64.5萬元、辦公費2.5萬元、工會經費14.91萬元、其他商品和服務支出33.22萬元等；

（二）項目支出：2024年年初預算數為82.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：群眾文化活動經費支出15萬元，主要用于豐富基層群眾生活和滿足群眾業務業余文化需求的基本活動工作經費等方面；免費開放市級預算配套資金支出12.5萬元，主要用于文化館（站）公共文化設施免費開放，保障人民群眾基本文化權益、完善公共文化服務體系工作經費，《懷化公共文化》內刊費5萬元，主要用于《懷化公共文化》內刊撰寫、印刷費，藝術館辦公及業務用房租賃經費50萬元，主要用于租賃青少年活動中心場地，滿足本單位正常辦公需求的工作經費等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2024年懷化市文化館安排“三公”經費預算數為2.5萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年持平.

（二）機關運行經費

     2024年懷化市文化館機關運行經費40.8萬元，壓減公用經費后安排40.8萬元，同口徑對比，比上年預算數減少9.73萬元，下降19.26%，主要因為委托業務費、差旅費、 其他商品和服務支出減少等，主要用于：工會經費支出，10萬元；辦公費支出，2.5萬元；其他商品和服務支出，28.3萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年本單位政府采購預算總額3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出684.37萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出82.5萬元，其中藝術館辦公及業務用房租賃經費支出50萬元，群眾文化活動經費支出15萬元，《懷化公共文化》內刊費5萬元，免費開放市級預算配套資金12.5萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。無單位價值50 萬元以上通用設備，單價100 萬元以上專用設備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為684.37萬元，其中，基本支出601.87萬元，項目支出82.5萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年本部門無培訓費預算。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 懷化部門預算公開表(文化館2024）