目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

 

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.為機(jī)關(guān)提供支持保障的職能

（1）服務(wù)國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)，集中供養(yǎng)孤老和生活不能自理的撫恤優(yōu)待對(duì)象，并對(duì)其實(shí)行特殊保障。

（2）紀(jì)念先烈，教育人民，烈士紀(jì)念建筑物建設(shè)和環(huán)境美化，烈士骨灰保存，烈士遺物和革命史料陳列，革命史料搜集編寫(xiě)，烈士文物檔案建立與文物保管。

（3）規(guī)劃、建設(shè)、管理、維護(hù)好軍人公墓。

2.面向社會(huì)提供公益服務(wù)的職能

（1）利用空余床位為其他撫恤優(yōu)待對(duì)象提供優(yōu)惠優(yōu)待服務(wù)，組織接待精神文明共建活動(dòng)。

（2）組織接待革命烈士紀(jì)念活動(dòng)及開(kāi)展褒揚(yáng)相關(guān)的社會(huì)服務(wù)。

（3）組織接待對(duì)軍人墓地的相關(guān)悼念祭奠活動(dòng)。

3.完成懷化市退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市榮軍褒揚(yáng)服務(wù)所作為懷化市退役軍人事務(wù)局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為辦公室、財(cái)務(wù)室、護(hù)理部、后勤部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市榮軍褒揚(yáng)服務(wù)所預(yù)算編制范圍的包括：懷化市榮軍褒揚(yáng)服務(wù)所。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算298.89萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款298.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加32萬(wàn)元，增長(zhǎng)率11.99%，主要原因是今年在職人員預(yù)算增加兩人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)298.89萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出291.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.14萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加32萬(wàn)元，增長(zhǎng)率11.99%，主要原因是今年在職人員預(yù)算增加兩人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為298.89萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出291.75萬(wàn)元，占97.61%；衛(wèi)生健康支出7.14萬(wàn)元，占2.39%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為193.04萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資51.88萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.14萬(wàn)元、績(jī)效工資32.03萬(wàn)元、獎(jiǎng)金33.51萬(wàn)元、住房公積金14.11萬(wàn)元、其他工資福利支出2.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.89萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.14萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.68萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.65萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為105.85萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：事業(yè)單位運(yùn)行費(fèi)支出30.85萬(wàn)元，主要用于本單位的日常運(yùn)行和烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)等方面；優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助資金支出50萬(wàn)元，主要用于老人生活和醫(yī)療保障等方面；烈士陵園管理所日常維修支出25萬(wàn)元，主要用于烈士陵園管理所日常的維修維護(hù)等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年懷化市榮軍褒揚(yáng)服務(wù)所安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少4萬(wàn)元，下降57.14%，主要因?yàn)?/font>按照“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門屬于事業(yè)單位，故沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）政府采購(gòu)情況

2024年懷化市榮軍褒揚(yáng)服務(wù)所政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出298.89萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出105.85萬(wàn)元，其中事業(yè)單位運(yùn)行費(fèi)30.85萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助資金50萬(wàn)元，烈士陵園管理所日常維修25萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

2.2024年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為298.89萬(wàn)元，其中，基本支出193.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出105.85萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。詳見(jiàn)附件2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2024年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，具體為：事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上崗前培訓(xùn)，內(nèi)容為工作人員相關(guān)專業(yè)學(xué)習(xí)，預(yù)計(jì)人數(shù)8人，預(yù)算0.5萬(wàn)元。

3.2024年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。