懷化市統(tǒng)計(jì)局

2024年度懷化市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

 一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，完成國(guó)家和省規(guī)定的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

2、組織實(shí)施全市及各縣（市、區(qū)）國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各縣（市、區(qū)）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全市各縣（市、區(qū)）國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3、會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4、組織實(shí)施各行各業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括：農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)、地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等。

5、組織實(shí)施社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的綜合統(tǒng)計(jì)調(diào)查和提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等。

6、組織各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。

7、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。當(dāng)前統(tǒng)計(jì)部門開(kāi)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)督、考核工作主要有以下幾個(gè)方面：一是對(duì)婦女兒童“兩綱”執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；二是對(duì)貧困地區(qū)脫貧情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；三是對(duì)省政府為民辦實(shí)事統(tǒng)計(jì)考核；四是新型工業(yè)化統(tǒng)計(jì)考核工作；五是節(jié)能降耗統(tǒng)計(jì)考核工作；六是政府績(jī)效考核評(píng)估認(rèn)定工作。

8、依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和市直各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

9、協(xié)助地方管理和考核縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局正副局長(zhǎng)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。

10、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，組織制定各縣（市、區(qū)）、市直各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

一級(jí)部門預(yù)算單位請(qǐng)說(shuō)明：“懷化市統(tǒng)計(jì)局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)科（法制科、懷化市統(tǒng)計(jì)稽查辦公室）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算與綜合統(tǒng)計(jì)科、工業(yè)與能源統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)業(yè)與固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科、貿(mào)易與服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科”。

二級(jí)部門預(yù)算單位請(qǐng)說(shuō)明：“下屬公益一類事業(yè)單位三個(gè)：局調(diào)查中心、局普查與民調(diào)中心、局?jǐn)?shù)據(jù)中心。”。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

一級(jí)部門預(yù)算單位請(qǐng)說(shuō)明：“納入2024年懷化市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算編制范圍的包括：局本級(jí)和局調(diào)查中心、局普查與民調(diào)中心、局?jǐn)?shù)據(jù)中心”。

    二級(jí)部門預(yù)算單位請(qǐng)說(shuō)明：“我局所屬二級(jí)單位財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算”。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算928.39萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款928.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加38.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)率0.04%，主要原因是新增人員4人。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)928.39萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出781.63萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.03萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出27.48萬(wàn)元，住房保障支出53.25萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加38.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)率0.04%，主要原因是新增人員4人。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為928.39萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出781.63萬(wàn)元，占84.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.03萬(wàn)元，占7.11%；衛(wèi)生健康支出27.48萬(wàn)元，占2.96%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出53.25萬(wàn)元，占5.74%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為763.89萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資196.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼74.98萬(wàn)元、績(jī)效工資46.96萬(wàn)元、獎(jiǎng)金135.17萬(wàn)元、其他工資福利支出16.82萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.03萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.48萬(wàn)元、住房公積金53.25萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45萬(wàn)元、退休費(fèi)10.41萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.26萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出39.42萬(wàn)元、福利費(fèi)41.8萬(wàn)元等。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為164.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：常年普查經(jīng)費(fèi)支出72.5萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)事業(yè)工作，包括各行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、大型普查、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)分析研究、決策咨詢建議等方面；民調(diào)經(jīng)費(fèi)支出37.5萬(wàn)元，主要用于收集民情、集中民智、反映民情調(diào)查等方面；《懷化統(tǒng)計(jì)年鑒》支出24.5萬(wàn)元，主要用于對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、匯編成冊(cè)等方面；第五次經(jīng)濟(jì)普查支出30萬(wàn)元，主要是經(jīng)濟(jì)普查是一項(xiàng)全市性的重點(diǎn)工作任務(wù)，覆蓋面廣、工作涉及部門、單位眾多，非統(tǒng)計(jì)部門一家之力可以完成，尤其是本次經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查內(nèi)容增多、技術(shù)要求高、工作難度加大，更是需要全市統(tǒng)籌、部門協(xié)作、各司其職才能完成，用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年懷化市統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2024年懷化市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66萬(wàn)元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排52.8萬(wàn)元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)增加3萬(wàn)元，增加4.76%，主要因?yàn)樾逻M(jìn)人員4人，調(diào)出1人，退休1人。主要用于：水電費(fèi)支出，11萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，41.8萬(wàn)元等。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2024年懷化市統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出928.39萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，其中常年普查工作經(jīng)費(fèi)72.5萬(wàn)元，民意調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.5萬(wàn)元，《懷化統(tǒng)計(jì)年鑒》編輯經(jīng)費(fèi)24.5萬(wàn)元，第五次經(jīng)濟(jì)普查30萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2024年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為928.39萬(wàn)元，其中，基本支出763.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出164.5萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。詳見(jiàn)附件2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，具體為：擬召開(kāi)全市統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議，內(nèi)容為傳達(dá)國(guó)家及省局會(huì)議精神、布置相關(guān)工作、研討分析等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)200余人，預(yù)算1.8萬(wàn)元；全市統(tǒng)計(jì)法治工作會(huì)議，內(nèi)容為貫徹全省統(tǒng)計(jì)局長(zhǎng)會(huì)議精神，總結(jié)交流2023年全市統(tǒng)計(jì)法制工作經(jīng)驗(yàn)，安排部署今年全市統(tǒng)計(jì)法治工作具體任務(wù)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)120余人，預(yù)算1.2萬(wàn)元。

2.2024年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，具體為：擬召開(kāi)全市統(tǒng)計(jì)執(zhí)法人員培訓(xùn)、全市工業(yè)、能源、核算、投資、貿(mào)外、勞資人口、服務(wù)業(yè)、民意調(diào)查、統(tǒng)計(jì)宣傳等各專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)知識(shí)宣傳培訓(xùn)及各專業(yè)業(yè)務(wù)工作相關(guān)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)300余人，預(yù)算12萬(wàn)元。

3.2024年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 懷化部門預(yù)算公開(kāi)表 (2024)

懷化市統(tǒng)計(jì)局（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）

懷化市統(tǒng)計(jì)局（部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表）