懷化市統(tǒng)計(jì)局

目 錄

第一部分2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（在平臺(tái)集中公開(kāi)）

11、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（在平臺(tái)集中公開(kāi)）

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，完成國(guó)家和省規(guī)定的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

2、組織實(shí)施全市及各縣（市、區(qū)）國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各縣（市、區(qū)）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全市各縣（市、區(qū)）國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3、會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4、組織實(shí)施各行各業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括：農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)、地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等。

5、組織實(shí)施社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的綜合統(tǒng)計(jì)調(diào)查和提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等。

6、組織各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。

7、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。當(dāng)前統(tǒng)計(jì)部門開(kāi)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)督、考核工作主要有以下幾個(gè)方面：一是對(duì)婦女兒童“兩綱”執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；二是對(duì)貧困地區(qū)脫貧情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；三是對(duì)省政府為民辦實(shí)事統(tǒng)計(jì)考核；四是新型工業(yè)化統(tǒng)計(jì)考核工作；五是節(jié)能降耗統(tǒng)計(jì)考核工作；六是政府績(jī)效考核評(píng)估認(rèn)定工作。

8、依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和市直各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

9、協(xié)助地方管理和考核縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局正副局長(zhǎng)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。

10、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，組織制定各縣（市、區(qū)）、市直各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市統(tǒng)計(jì)局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)科（法制科、懷化市統(tǒng)計(jì)稽查辦公室）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算與綜合統(tǒng)計(jì)科、工業(yè)與能源統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)業(yè)與固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科、貿(mào)易與服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科；下屬公益一類事業(yè)單位三個(gè)：局調(diào)查中心、局普查與民調(diào)中心、局?jǐn)?shù)據(jù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

因?yàn)槲揖炙鶎俣?jí)單位財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算，因此納入2023年懷化市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：局本級(jí)和局調(diào)查中心、局普查與民調(diào)中心、局?jǐn)?shù)據(jù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算數(shù)為889.74萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款889.74萬(wàn)元。收入較去年增加122.38 萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.95%。主要原因是2023年工資性支出增加，工資基數(shù)調(diào)標(biāo)。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算數(shù)為889.74萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出為741.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出為66.01萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出為27.81萬(wàn)元，住房保障支出為54.05萬(wàn)元，支出較去年增加122.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.95%。主要原因是2023年工資性支出增加，工資基數(shù)調(diào)標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為889.74萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出為741.88萬(wàn)元，占83.38%，社會(huì)保障和就業(yè)支出為66.01萬(wàn)元，占7.42%，衛(wèi)生健康支出為27.81萬(wàn)元，占3.13%，住房保障支出為54.05萬(wàn)元，占6.07%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為747.74萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資589.60萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出107.94萬(wàn)元（其中公用經(jīng)費(fèi)壓減20%，實(shí)際預(yù)算批復(fù)95.34萬(wàn)元）、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助50.20萬(wàn)元（包括退休人員年終一次生活補(bǔ)貼）。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為142萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：常年普查經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，主要用于做好名錄庫(kù)基本單位日常維護(hù)、“一套表”單位及基本單位年報(bào)、“四上”單位審核、“四上”新增單位的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)等工作；民意調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.50萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展綜治調(diào)查、“公眾生態(tài)環(huán)境滿意度”和“基本公共服務(wù)滿意度”兩項(xiàng)調(diào)查及省里布置的面訪調(diào)查等工作；《懷化統(tǒng)計(jì)年鑒》編輯經(jīng)費(fèi)24.50萬(wàn)元，主要用于臨聘人員工資及年鑒出版及印刷等工作。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2022年預(yù)算數(shù)相比減少3.93萬(wàn)元，下降52.89%，主要因?yàn)榘凑铡叭苯?jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款63萬(wàn)元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排50.40萬(wàn)元。與去年相比減少12.60萬(wàn)元，下降16.67%，主要是因?yàn)閴簻p公用經(jīng)費(fèi)20%。主要用于：其他商品和服務(wù)支出63萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2023年市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出889.74萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，基本支出747.74萬(wàn)元，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出142萬(wàn)元，其中：民意調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.50萬(wàn)元、主要用于收集民情、集中民智、反映民情。《懷化統(tǒng)計(jì)年鑒》編輯經(jīng)費(fèi)24.50萬(wàn)元，主要用于將統(tǒng)計(jì)資料匯編成冊(cè)，為黨委政府科學(xué)決策提供有效依據(jù)。年鑒書(shū)號(hào)、印刷費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用。常年普查經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，主要是全面調(diào)查我市第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構(gòu)成，全面準(zhǔn)確反映供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新動(dòng)能培育壯大、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)等方面的新進(jìn)展及第七次全國(guó)人口普查后續(xù)工作。第五次經(jīng)濟(jì)普查7.50萬(wàn)元，主要是經(jīng)濟(jì)普查是一項(xiàng)全市性的重點(diǎn)工作任務(wù)，覆蓋面廣、工作涉及部門、單位眾多，非統(tǒng)計(jì)部門一家之力可以完成，尤其是今年經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查內(nèi)容增多、技術(shù)要求高、工作難度加大，更是需要全市統(tǒng)籌、部門協(xié)作、各司其職才能完成，用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、試點(diǎn)等費(fèi)用。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）一般性支出情況

1.2023年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2023年本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（詳情見(jiàn)公開(kāi)附表）

2023年預(yù)算公開(kāi)表（11張懷化市統(tǒng)計(jì)局）