懷化市統計局

目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 懷化市統計局概況

一、部門職責

（1）貫徹執行國家統計工作方針、政策和統計法律、法規，完成國家和省規定的統計調查任務，承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

（2）組織實施全市及各縣（市、區）國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市及各縣（市、區）國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全市各縣（市、區）國民經濟核算工作。

（3）會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經濟、農業等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的統計數據。

（4）組織實施各行各業的統計調查，整理統計數據，包括：農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業、地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等。

（5）組織實施社會和經濟發展密切相關的綜合統計調查和提供統計數據，包括能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況、資源、房屋、對外貿易、對外經濟等。

（6）組織各縣（市、區）、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查；統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。組織建立服務業統計信息管理制度、共享制度和發布制度。

（7）對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計調查、統計分析、統計預測和統計監督。當前統計部門開展的統計監督、考核工作主要有以下幾個方面：一是對婦女兒童“兩綱”執行情況進行監測；二是對貧困地區脫貧情況進行監測；三是對省政府為民辦實事統計考核；四是新型工業化統計考核工作；五是節能降耗統計考核工作；六是政府績效考核評估認定工作。

（8）依法審批或者備案地方統計調查項目和市直各部門統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。

（9）協助地方管理和考核縣（市、區）統計局正副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作，指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

（10）建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定各縣（市、區）、市直各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導全市統計信息化系統建設。

（11）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構

懷化市統計局作為一級部門預算單位6個，內設辦公室、行政審批服務科（法制科、懷化市統計稽查辦公室）、國民經濟核算與綜合統計科、工業與能源統計科、農業與固定資產投資統計科、貿易與服務業統計科；二級機構3個：下設市統計局調查中心、市統計局普查和民調中心、市統計局數據中心3個二級事業單位。

（二）部門決算單位構成

因為我局所屬二級機構財務沒有獨立核算，因此納入2021年懷化市統計局部門決算編制范圍的預算單位包括：局本級和市統計局調查中心、市統計局普查和民調中心、市統計局數據中心。

第二部分2021年度部門決算表

（詳情見附件）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計各1210.62萬元。與上一年度相比，增加180.45萬元，增長17.52%，主要是因為上年度專項業務（工作）經費“計算機二級等保”經費于當年納入我單位列支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1065.53萬元，其中：財政撥款收入1065.53萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1065.53萬元，其中：基本支出684.01萬元，占64.2%；項目支出381.51萬元，占35.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計各1210.62萬元，與上年相比，增加189.36萬元，增長18.54%，主要原因上年度有結余結轉（專項業務（工作）經費“計算機二級等保”經費）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1065.53萬元，占本年支出合計的88.02%，以上年度相比，財政撥款支出增加180.45萬元，提升20.39%，主要原因是上年度專項業務（工作）經費“計算機二級等保”經費于當年納入我單位列支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1065.53萬元，具體情況如下：

一般公共服務支出（類）926.84萬元，占財政撥款總支出的86.98%。主要為保障單位各項科室業務工作任務發生的支出及保障正常運轉發生的支出。比2020年度決算數增加156.77萬元，主要原因是上年度專項業務（工作）經費“計算機二級等保”經費于當年納入我單位列支；社會保障和就業支出（類）110.37萬元，占財政撥款總支出的10.35%，主要用于按國家規定發放的退休經費及退休人員管理方面的支出和機關事業單位基本養老保險繳費支出。比2020年度決算數增加21.19萬元，主要原因是養老保險、其他保險繳費增加；衛生健康支出（類）28.07萬元，占財政撥款總支出的2.63%。與2020年基本持平，主要用于行政單位基本醫療保險繳費支出；其他支出（類）0.25萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為661.04萬元，支出決算數為1065.53萬元，完成年初預算的161.19%。

1.一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算451.92萬元，年末決算數為574.43萬元，完成預算數的127.11%，決算數大于預算數主要是本年度發放在職人員2019年績效獎為追加的預算支出項目。

2.一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數為0，決算數為5萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中省局增加基層統計補助經費。

3. 一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）。

年初預算數為181.4，決算數為210.98萬元，完成預算數的116.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中省局增加基層統計補助經費。

4. 一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。

年初預算數為0，決算數為136.43萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了懷化市第七次人口普查采集器支出。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算0萬元，決算數為4.23萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中撥款時與“事業單位離退休”功能分類科目混淆。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）

年初預算數為27.72萬元，決算數為5.06萬元，完成預算數的18.25%。決算數小于年初預算數的主要原因是：年中撥款時與“歸口管理的行政單位離退休”功能分類科目混淆。

7. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算數為0萬元，決算數為56.02萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險單位部分由財政統一管理。

8. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算數為0萬元，決算數為45.06萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的原因是發放退休人員的生活補助，年初未有預算，由財政統一管理。

9. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數25.98萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險單位部分由財政統一管理。

10. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數2.09萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險單位部分由財政統一管理。

11. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數0.25萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因是：與行政運行中“職業年金繳費”功能科目混淆。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出684.01萬元，其中：人員經費630.8萬元，占基本支出的92.22%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、獎勵金等；公用經費53.21萬元，占基本支出的7.78%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出及辦公設備、專用設備購置費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.43萬元，支出決算為3.51萬元，完成預算的47.24%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

2、公務接待費支出預算為4.28萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算的8.41%，與上年相比減少3.08萬元，下降71.96%,增長的主要原因是厲行節約。

3、公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因是厲行節約，減少開支。

4、公務用車運行維護費支出預算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成預算的100%，主要原因是按預算執行，與上年相比增加1.02萬元，增長32.38%,增長的主要原因是公車使用年限長，相應的維修等費用增長。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占決算總額的0%,公務接待費支出決算0.36萬元，占決算總額的10.25%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.15萬元，占決算總額的89.75%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.36萬元，全年共接待來訪13批、接待76人次，主要用于各縣市區統計局與其他相關單位交流工作情況及接受國家局、省局檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.15萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.15萬元，主要是公車維修費、過路過橋費和公車保險支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年本單位無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效評價部門要求已公開，報告見附件：懷化市統計局2021年整體支出績效評價報告。

單位本年度無重點支出項目。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2021年度機關運行經費支出53.2萬元，比上年決算數減少215.98萬元，下降80.23%。主要原因是：2021年常年普查經費、民意調查經費、《懷化統計年鑒》編輯經費、“懷化市第七次全國人口普查臨聘人員勞務費”與公用經費分別列支。

（二）一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1.81萬元，用于關于召開全市“千人進企業服務提質效”專項行動調度及普查中心系統工作會議。會議內容為傳達了國家、省、市統計工作會議精神，對“千人進企業服務提質效”工作的要點進行了重點講解，對普查中心名錄庫業務工作進行了詳細培訓，包括基本單位年度、季度審核改錯、“一套表”單位申報入庫的注意事項、建檔立卡檔案卡等。同時，結合工作實際，對工作中出現的常見問題進行了現場演示答疑。關于召開全市統計法治工作會議。會議內容為傳達學習了全國、全省統計法治工作會議主要精神，研究部署了下階段全市統計法治工作重點任務。本部門無培訓費開支；無晚會等活動，未舉辦節慶、晚會、賽事、活動等。

（三）政府采購支出情況

 本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的百分比無法計算，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的百分比無法計算；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比無法計算，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比無法計算，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比無法計算。

（四）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

 懷化市統計局2021年度部門決算公開表懷化市統計局2021年度部門整體支出績效評價報告