懷化市統(tǒng)計(jì)局

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1065.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1065.53萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1065.53萬(wàn)元，其中：基本支出684.01萬(wàn)元，占64.2%；項(xiàng)目支出381.51萬(wàn)元，占35.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各1210.62萬(wàn)元，與上年相比，增加189.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.54%，主要原因上年度有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)（專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)“計(jì)算機(jī)二級(jí)等保”經(jīng)費(fèi)）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1065.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.02%，以上年度相比，財(cái)政撥款支出增加180.45萬(wàn)元，提升20.39%，主要原因是上年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)“計(jì)算機(jī)二級(jí)等保”經(jīng)費(fèi)于當(dāng)年納入我單位列支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1065.53萬(wàn)元，具體情況如下：

一般公共服務(wù)支出（類）926.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出的86.98%。主要為保障單位各項(xiàng)科室業(yè)務(wù)工作任務(wù)發(fā)生的支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。比2020年度決算數(shù)增加156.77萬(wàn)元，主要原因是上年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)“計(jì)算機(jī)二級(jí)等保”經(jīng)費(fèi)于當(dāng)年納入我單位列支；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）110.37萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出的10.35%，主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的退休經(jīng)費(fèi)及退休人員管理方面的支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比2020年度決算數(shù)增加21.19萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；衛(wèi)生健康支出（類）28.07萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出的2.63%。與2020年基本持平，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；其他支出（類）0.25萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為661.04萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1065.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.19%。

1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算451.92萬(wàn)元，年末決算數(shù)為574.43萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的127.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是本年度發(fā)放在職人員2019年績(jī)效獎(jiǎng)為追加的預(yù)算支出項(xiàng)目。

2.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為5萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中省局增加基層統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

3. 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為181.4，決算數(shù)為210.98萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的116.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中省局增加基層統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

4. 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為136.43萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了懷化市第七次人口普查采集器支出。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算數(shù)為4.23萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中撥款時(shí)與“事業(yè)單位離退休”功能分類科目混淆。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為27.72萬(wàn)元，決算數(shù)為5.06萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的18.25%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中撥款時(shí)與“歸口管理的行政單位離退休”功能分類科目混淆。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為56.02萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分由財(cái)政統(tǒng)一管理。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為45.06萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是發(fā)放退休人員的生活補(bǔ)助，年初未有預(yù)算，由財(cái)政統(tǒng)一管理。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)25.98萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分由財(cái)政統(tǒng)一管理。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)2.09萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分由財(cái)政統(tǒng)一管理。

11. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)0.25萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：與行政運(yùn)行中“職業(yè)年金繳費(fèi)”功能科目混淆。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出684.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)630.8萬(wàn)元，占基本支出的92.22%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等；公用經(jīng)費(fèi)53.21萬(wàn)元，占基本支出的7.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備、專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.43萬(wàn)元，支出決算為3.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.24%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因按預(yù)算執(zhí)行，與上年數(shù)持平，主要原因本年度未安排因公出國(guó)（境）。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.28萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.41%，與上年相比減少3.08萬(wàn)元，下降71.96%,增長(zhǎng)的主要原因是厲行節(jié)約。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平主要原因按預(yù)算執(zhí)行，與上年數(shù)持平，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.15萬(wàn)元，支出決算為3.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要原因是按預(yù)算執(zhí)行，與上年相比增加1.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.38%,增長(zhǎng)的主要原因是公車使用年限長(zhǎng)，相應(yīng)的維修等費(fèi)用增長(zhǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占決算總額的0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.36萬(wàn)元，占決算總額的10.25%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.15萬(wàn)元，占決算總額的89.75%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.36萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪13批、接待76人次，主要用于各縣市區(qū)統(tǒng)計(jì)局與其他相關(guān)單位交流工作情況及接受國(guó)家局、省局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬(wàn)元，主要是公車維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)和公車保險(xiǎn)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年本單位無(wú)政府性基金收支。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)部門要求已公開，報(bào)告見附件：懷化市統(tǒng)計(jì)局2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

單位本年度無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.2萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少215.98萬(wàn)元，下降80.23%。主要原因是：2021年常年普查經(jīng)費(fèi)、民意調(diào)查經(jīng)費(fèi)、《懷化統(tǒng)計(jì)年鑒》編輯經(jīng)費(fèi)、“懷化市第七次全國(guó)人口普查臨聘人員勞務(wù)費(fèi)”與公用經(jīng)費(fèi)分別列支。

（二）一般性支出情況

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.81萬(wàn)元，用于關(guān)于召開全市“千人進(jìn)企業(yè)服務(wù)提質(zhì)效”專項(xiàng)行動(dòng)調(diào)度及普查中心系統(tǒng)工作會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容為傳達(dá)了國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)“千人進(jìn)企業(yè)服務(wù)提質(zhì)效”工作的要點(diǎn)進(jìn)行了重點(diǎn)講解，對(duì)普查中心名錄庫(kù)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了詳細(xì)培訓(xùn)，包括基本單位年度、季度審核改錯(cuò)、“一套表”單位申報(bào)入庫(kù)的注意事項(xiàng)、建檔立卡檔案卡等。同時(shí)，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)工作中出現(xiàn)的常見問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)演示答疑。關(guān)于召開全市統(tǒng)計(jì)法治工作會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容為傳達(dá)學(xué)習(xí)了全國(guó)、全省統(tǒng)計(jì)法治工作會(huì)議主要精神，研究部署了下階段全市統(tǒng)計(jì)法治工作重點(diǎn)任務(wù)。本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)開支；無(wú)晚會(huì)等活動(dòng)，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事、活動(dòng)等。

（三）政府采購(gòu)支出情況

 本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的百分比無(wú)法計(jì)算，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的百分比無(wú)法計(jì)算；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比無(wú)法計(jì)算，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比無(wú)法計(jì)算，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比無(wú)法計(jì)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

 懷化市統(tǒng)計(jì)局2021年度部門決算公開表懷化市統(tǒng)計(jì)局2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告