懷化市商務局

目錄

第一部分 懷化市商務局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于國有經營資本預算支出情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

    一、 部門職責

本部門主管全市商貿物流、招商引資等工作，為市人民政府工作部門。加掛懷化市人民政府口岸辦公室牌子。

(一)貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

(二)負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

(三)擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

(四)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

(五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。

(六)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

(七)貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

(八)牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

(九)貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。 

(十)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

(十一)指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

(十二)擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。

(十三)貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

(十四)貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。 

(十五)承擔會展業促進與管理有關工作。

(十六)負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。 

(十八)負責商貿行業安全生產監督管理工作。

(十九)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市商務局為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、財務審計科、政策法規和市場秩序科、市場運行和消費促進科、市場體系建設科、服務貿易和商貿服務業科、流通產業發展科、口岸科、電子商務科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、人事科。下設兩個二級單位（均為非獨立核算、非獨立部門預算單位）：懷化市投資促進事務中心、懷化市商務服務中心。

（二）部門決算單位構成。懷化市商務局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市商務局本級,無獨立預算二級單位。 

第二部分  部門決算表

（詳情請見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計11070.68萬元。與上年相比，增加5037.58萬元，增長83.5%，主要是因為本年“一事一議”項目增多，如RCEP經貿博覽會系列活動、“港洽周”、外出招商、消費促進活動等項目開展。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計5597.28萬元，其中：財政撥款收入5473.4萬元，占97.79%；其他收入123.89萬元，占2.21%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5634.14萬元，其中：基本支出1689.44萬元，占30%；項目支出3944.7萬元，占70%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計10946.8萬元，與上年相比，增加4929.38萬元,增長81.9%，主要是因為本年“一事一議”項目增多，如RCEP經貿博覽會系列活動、“港洽周”、步步高中環廣場墊付拆遷款、消費促進活動等項目開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4921.96萬元，占本年支出合計的87.36%，與上年相比，財政撥款支出增加1913.25萬元，增長63.59%，主要是因為“一事一議”項目增多，如RCEP經貿博覽會系列活動、“港洽周”、外出招商、消費促進活動等項目開展。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出4921.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2833.37萬元，占57.57%；社會保障和就業（類）支出391.33萬元，占7.95%；衛生健康（類）支出61.66萬元，占1.25%；商業服務業等（類）支出1635.6萬元，占33.23%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2000.66萬元，支出決算數為4921.96萬元，完成年初預算的246%，其中：

1、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。

年初預算為996.9萬元，支出決算為954.6萬元，完成年初預算的95.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員退休，費用使用減少。

2、一般公共服務（類）商貿事務（款）機關服務（項）。

年初預算為469.22萬元，支出決算39.89為萬元，完成年初預算的8.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是：離退休人員支出項目調整。

3、一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）。

年初預算為85萬元，支出決算為82.46萬元，完成年初預算的97.01%，決算數小于年初預算數的主要原因是：內貿項目及活動開支減少。

4、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。

年初預算為266萬元，支出決算為345.32萬元，完成年初預算的129.82%，決算數大于小于年初預算數的主要原因是：增加2022年度全市招商引資先進單位獎勵項目。

5、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1407.9萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：新增各類“一事一議”活動，如RCEP經貿博覽會系列活動、消費促進系列活動、食餐會等。

6、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.2萬元，完成年初預算的320%，決算數大于年初預算數的主要原因是：組織部撥入人才引進補貼資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1528.69萬元，其中：

人員經費1399.91萬元，占基本支出的91.58%,主要包括基本工資440.19、津貼補貼214.75萬元、獎金193.78萬元、伙食補助費116.26萬元、職工基本醫療保險繳費49.82萬元、其他社會保障繳費9.75萬元、對個人和家庭的補助375.36萬元。

公用經費128.78萬元，占基本支出的8.42%，主要包括辦公費6.31萬元、印刷費2.8萬元、水費2.23萬元、電費4萬元、郵電費1.58萬元、物業管理費3.21萬元、差旅費3.73萬元、維護費3.79萬元、會議費0.99萬元、公務接待2.04萬元、會議費0.99萬元、公務接待2.04萬元、勞務費8.32萬元、委托業務費2.45萬元、福利費22.95萬元、公務用車運行維護費7.41萬元、其他交通費用53.21萬元、其他商品和服務支出3.76萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為103.55萬元，支出決算為181.66萬元，完成預算的175.4%，決算數大于預算數的主要原因是因公出國境項目增加，與上年相比增加48.16萬元，增加36.07%,增長的主要原因是根據工作需求增加因公出國境費用。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為103.2萬元，決算數大于預算數的主要原因是按工作要求增加領導帶隊出訪東盟及非洲國家支出，與上年相比增加103.2萬元，增長103.2%,增長的主要原因是按上級工作要求開展此類活動。

公務接待費支出預算為80.55萬元，支出決算為63.17萬元，完成預算的78.42%，決算數小于預算數的主要原因是按照節約原則，壓減招待開支，與上年相比決算減少2.94萬元，減少4.45%,減少的主要原因是按照節約原則，壓減招待開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務用車運行維護費支出預算為23萬元，支出決算為15.25萬元，完成預算的66.3%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓減公務用車開支，與上年相比減少4.55萬元，減少22.98%,減少的主要原因是厲行節約，壓減公務用車支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算63.17萬元，占34.78%,因公出國（境）費支出決算103.2萬元，占56.81%,公務用車購置費及運行維護費支出決算15.25萬元，占8.41%。其中：

因公出國（境）費支出決算為103.2萬元，全年安排因公出國（境）團組2個，累計12人次,開支內容包括：

市領導出訪東盟  68.37萬元

市領導出訪非洲  34.88萬元

2、公務接待費支出決算為63.17萬元，全年共接待來訪團組527個、來賓3458人次，主要是日常開展公務接待活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預算財政撥款收入551.44萬元，項目支出551.44萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為551.44萬元，完成年初預算的551.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加步步高中環廣場墊付拆遷款項目。

九、關于國有經營預算收入支出決算情況

本部門2023年度無國有經營預算收入支出情況。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出128.78萬元，比年初預算數增加28.28萬元，增長28.14%。主要原因是：增加因公出國境項目資金。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門一般公共預算財政撥款基本支出會議費0.99萬元，用于召開全市商務會議，人數50人，內容為全市招商會議開展；無培訓、節慶、晚會、論壇、賽事活動開支。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額516.52萬元，其中：政府采購貨物支出38.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出477.86萬元。授予中小企業合同金額516.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額516.52萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是日常公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

一是合理設定項目績效內容；二是積極配合財政及相關部門對績效進行跟蹤及監督。三是嚴格績效考評工作。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

一是區域協作實現新突破。2023年開行國際貨運班列480列（公路卡班25列），同比增長217.88%；帶動全市進出口額首次突破百億關口（103.6億元）、同比增長121.6%，實現連續19個月增速排名全省第1、總量排名進位；二是對外交流取得新成效。深化與東盟經貿往來，市委、市政府領導率懷化經貿代表團赴老撾、柬埔寨、緬甸開展經貿交流系列活動。開拓對非經貿合作，組織參加第三屆中非經貿博覽會，促成馬拉維共和國農業部部長來懷調研考察，并與我市簽署合作備忘錄。全市實現對外實際投資1746萬美元、總量排名全省第7，同比增長558.8%、增速排名全省第3；對外工程承包完成營業額1439萬美元、總量排名全省第5，同比增長292.1%、增速排名全省第1。三是平臺建設取得新進展。成功舉辦首屆湖南（懷化）—RCEP經貿博覽會，老撾、緬甸等6個國家外賓出席博覽會，共簽約項目113個、總投資750億元，獲評為“中國會展之星·中國最具創新特色展會”，懷化市被評為“全國優秀會展城市”。四是項目引進來勢較好。舉辦“懷化市對接粵港澳大灣區招商推介會暨‘湘商回歸’懇談會”、“中國（懷化）—RCEP中醫藥產業對接會”、 “2023第三屆全國茯苓大會暨第六屆武陵山（懷化）國際健康產業博覽會”等活動，簽約引進了一批大項目、好項目。全市實際到位省外境內資金689.98億元，超額完成目標任務；新引進項目479個、總投資1468.16億元，其中10億元以上項目45個、總投資736.75億元，省級認定“三類500強”企業項目28個。實際使用外資6118萬美元、同比增長422.5%，總量和增速分別居全省第4位、第2位，新設外商投資企業29家，縣市區外資引進全面破零。五是產業招商勢頭強勁。開發包裝招商引資項目513個，總投資2044億元；新簽約產業鏈項目440個、總投資1379億元。六是全力組織促消費活動。落實“消費提振年”工作要求，承辦全省消費促進季(夏季)啟動儀式，開展了2023迎春年貨會、汽車展銷節、“相約國際陸港 ? 嗨購幸福懷化”消費節、“味道湖南懷化味道”美食品鑒宴等800余場次促消費活動，全市累計發放消費券2600余萬元，直接撬動13.78億元批零住餐實體消費；全市實現社會消費品零售總額769.29億元，同比增長9.2%、全省排名第2。

（三）存在的問題及原因分析

一是公用支出經費預算無法滿足全年運轉需要;二是我局離、退休人員較多，負擔重；三是“一事一議”增加項目較多。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：1.懷化市商務局決算公開表

      2.2023年懷化市商務局專項資金績效評價

      3.懷化市商務局2023年整體績效自評報告

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