懷化市商務局2021年度部門決算公開說明

發布時間：2022-09-02 15:27 信息來源：懷化市商務局

懷化市商務局2021年部門決算

(一)貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

(二)負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

(三)擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

(四)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

(五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。

(六)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

(七)貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

(八)牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

(九)貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。

(十)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

(十一)指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

(十二)擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。

(十三)貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

(十四)貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。

(十五)承擔會展業促進與管理有關工作。

(十六)負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。

(十八)負責商貿行業安全生產監督管理工作。

(十九)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市商務局為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、財務審計科、政策法規和市場秩序科、市場運行和消費促進科、市場體系建設科、服務貿易和商貿服務業科、流通產業發展科、口岸科、電子商務科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、人事科。下設兩個二級單位（均為非獨立核算、非獨立部門預算單位）：懷化市投資促進事務中心、市商務服務中心。

（二）部門決算單位構成。懷化市商務局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市商務局本級,無獨立預算二級單位。

第二部分 部門決算表

（詳情請見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計各3904.47萬元。與上年相比，收、支總計各增加1080.13萬元，增加38.24%，主要是今年新增了政府性基金預算財政撥款項目資金：步步高征拆退付資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3744.34萬元，其中：財政撥款收入3730.83萬元，占99.64%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入13.51萬元，占0.36%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3902.79萬元，其中：基本支出1489.15萬元，占38.16%；項目支出2413.64萬元，占61.84%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計各3889.11萬元，與上年相比，收、支總計各增加1077.75萬元，增加38.34%，主要是今年新增了政府性基金預算財政撥款項目資金：步步高征拆退付資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2387.08萬元，占本年支出合計的61.16%，與上年相比，財政撥款支出減少211.45萬元，減少8.14%，主要是健康產業博覽會受疫情影響未如期舉辦。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出2387.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1847.24萬元，占77.38%；社會保障和就業（類）支出288.50萬元，占12.09%；衛生健康（類）支出47.22萬元，占1.98%；商業服務業等支出204.13萬元，占8.55%。

（三）財政撥款支出決算具體情況2021年度財政撥款支出年初預算數為1575.82萬元，支出決算數為3889.11萬元，完成年初預算的246.80%，其中：

1. 一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）

年初預算為765.84萬元，支出決算為1118.00萬元，完成年初預算的145.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算中原計劃用一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）（項）的資金改用本類（款）（項）下達，同時2021年部分支出年初未列入部門預算，根據商貿事務相關工作的需要，增加支出。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）機關服務（項）

年初預算為23.18萬元，支出決算為23.18萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算持平，主要原因是加強資金收支管理，嚴格按預算執行。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）

年初預算為132萬元，支出決算為12.59萬元，完成年初的9.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2021年納入年初的專項——健康產業博覽會受疫情影響未舉辦。

4.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）

年初預算為560萬元，支出決算為649.86萬元，完成年初預算的116.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年結轉的駐點及產業引導資金，主要用于2021年港洽周相關活動。

5.一般公共服務（類）黨政辦公室及相關機構事務（款）黨政辦公室及相關機構事務（項）

年初預算為94.8萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算中的本資金實際改用一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）科目下達使用。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為24.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加，用于彌補專項不足，未納入年初預算。

7.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為8.51萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加，用于支付十四五商貿物流規劃的委托編制費用，未納入年初預算。

8.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達，用于支付人才引進的補貼，未納入年初預算。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為104.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，主要用于養老保險支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為183.67萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，主要用于支出離退休人員生活補貼等。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為47.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，主要用于醫療保險支出。

12.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為83.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：省級財政項目資金，包括市場監測資金、限上企業培育資金等項目，未納入年初部門預算。

13.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為40.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：省級財政項目資金，包括進口博覽會懷化組團經費、“兩穩一促”考核獎勵等，未納入年初部門預算。

14.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為80.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加，主要用于中國食品餐飲博覽會參展開支、美食季開支等，未納入年初部門預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1487.30萬元，其中：人員經費1313.57萬元，占基本支出的88.38%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費172.73萬元，占基本支出的11.62%，主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維護（修）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為133.5萬元，支出決算為111萬元，完成預算的83.15%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

公務接待費支出預算為120萬元，支出決算為100.23萬元，完成預算的83.53%，決算數小于預算數的主要原因嚴格把關，厲行節約。與上年相比，增加18.16萬元，增加的主要原因是接待人數和頻次增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為13.5萬元，支出決算為10.77萬元，完成預算的79.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓縮控制公車運行維護費開支，與上年相比增加1.68萬元，增加的主要原因是招商引資接待用車增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算100.23萬元，占90.30%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.77萬元，占9.70%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為100.23萬元，全年共接待來訪團組946批次、來賓7200人次，主要是籌備駐點及產業、日常客商來懷考察商務接待支出；上級和下級部門來懷公務接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.77萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費10.77萬元，主要是車輛油料費、保險費、維修維護費等，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入1502.02萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1502.02萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1502.02萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1502.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達，主要用于支付步步高拆遷補償款，未納入年初部門預算。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出172.80萬元，比年初預算數增加14.89萬元，增長9.43%。主要原因是：機關彌補工會支出增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費241.07萬元，主要用于召開以下會議：

1、2021年中國食品餐飲博覽會，開支27.9萬元。食餐會由商務部、湖南省人民政府共同主辦，以更規范、更專業、國際化程度更高為目標，發揮食餐會作為業內產銷對接平臺、品牌宣傳推廣平臺、信息發布傳播平臺的作用。我市17家食餐龍頭企業和“名優特”企業參展，實現現場零售額7萬余元，簽訂銷售合同16個，金額1100余萬元。此外，湖南名堂食品有限公司和錦江王?藏酒?酒可鑒人獲得2021（第六屆）中國國際食品餐飲博覽會金獎。總體來說，我市組團參加2021（第六屆）中國國際“食餐會”成果豐碩。

2、 “2021湖南—粵港澳大灣區投資貿易洽談活動”懷化市招商推介會（簡稱“港洽周”）于7月27-29日進行，支出107.7萬元。活動現場簽約項目24個，總投資額135.36億元，參會人數約180人。省人大常委會黨組副書記、副主任黃關春，中國（湖南）自由貿易試驗區辦公室專職副主任廖光輝，省政府駐深圳辦事處一級巡視員于云彩，市委副書記、市長黎春秋，副市長李衛林，市政府秘書長李仕忠見證簽約。

3、第二屆中非經貿博覽會，2021年9月26日第二屆中非經貿博覽會在長沙盛大啟幕。大會圍繞食品農產品合作、醫藥健康發展、基礎設施合作、金融合作等中非經貿合作重點領域和新興領域舉辦20場論壇研討、經貿洽談活動。主會場長沙國際會展中心將舉辦有關中非經貿合作、非洲主賓國形象、非洲品牌商品等方面的展覽。共支出33.22萬元，約60人參會，通過中非博覽會平臺，推動懷化走出去。

4、“味道湖南懷化味道”美食季活動。省委、省政府決定從9月-12月份，自下而上舉辦“味道湖南”美食季活動。

通過參加活動，促進我市食品餐飲企業銷售額增長，參加活動企業數370余家，帶動餐飲銷售額10389萬元，活動參與人數超12萬人次。進行了名菜、名廚、名店、名優食材評選，活動全程宣傳報道，進一步擴大了我市餐飲品牌社會影響力。共支出25.72萬元。

2021年本部門開支培訓費5.45萬元，舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動開支0萬元。主要用于以下培訓：

1.懷化市招商引資業務培訓班，開支1.58萬元，參與人數50人，旨在提升全市招商引資工作人員的綜合素質，切實提高我市招商引資水平。

2.懷化市限上企業培育培訓，開支0.96萬元，參與人數50人。旨在提升貿易與服務業統計工作水平，推動貿易與服務業發展。

3.全市統計工作培訓，開支1.96萬元，參與人數50人。旨在講解統計聯網直報、限上貿易單位培育及退庫等知識。

4.全市外資外經業務培訓，開支1萬元，參與人數50人。旨在引進外資促發展、外派勞務等知識。

本部門無節慶、晚會、論壇、賽事等支出。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額24.46萬元，其中：政府采購貨物支出20.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4元。授予中小企業合同金額24.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額24.46萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及9個項目，涉及資金899.79萬元。單位本年度無重點支出項目。政府性基金預算項目為退還步步高墊付的人民西路拆遷款，1502.02萬元，是經市政府同意、與財政部門協商后，該資金下達我局后立即以直接支付方式撥付至步步高。

總體來看，我部門確定了預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。具體見《2021年懷化市商務局整體支出績效評價報告》及相關表格見附件。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費、車補以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件一：2021年度懷化市商務局整體支出績效自評報告