懷化市商務局

2021年度懷化市商務局整體支出績效自評報告

 一、部門概況    

（一）部門基本情況

1.在職人員及機構情況

懷化市商務局（以下簡稱我局）為正處級行政單位，2021年年初編制預算人數為74人，其中在職行政編制29人，工勤編制4人，全額事業財政撥款編制41人；年末實有在職人員74人，另有自收自支3人，其中，年末納入一般公共預算財政撥款開支人員71人，經費自理人員3人。離退休人員共129人。內設科室為:辦公室、財務審計科、政策法規和市場秩序科、市場運行和消費促進科、市場體系建設科、服務貿易和商貿服務業科、流通業發展科、口岸科、電子商務科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、改革推進科，人事科（離退休人員管理服務科）、機關黨委等。下設2個非獨立核算二級單位：懷化市投資促進事務中心和懷化市商務服務中心。

2.部門主要職能

貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。

貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。 

負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。

貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。

承擔會展業促進與管理有關工作。

負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。 

負責商貿行業安全生產監督管理工作。

完成市委、市政府交辦的其他任務。

3.重點工作計劃

（1）堅持全面從嚴治黨，全面加強黨的建設；（2）圍繞承接產業轉移，強力推進招商引資；（3）放大開放平臺作用，提升對外開放水平；（4）實施內貿提質工程，促進消費轉型升級；（5）依法加強行業監管，全力維護市場秩序。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

1.預算資金情況

2021年財政預算收入為3904.47萬元，其中：市財政撥款3730.83萬元，納入預算管理的其他收入13.51萬元，上年結轉160.13萬元。

2.整體支出使用范圍、方向和內容

2021年財政預算我局整體支出3904.47萬元，其中，工資福利支出1166.40萬元，商品服務支出2503.58萬元，對個人和家庭的補助支出214.88萬元，資本性支出3.19萬元，對企業補助支出14.74萬元，其他支出0萬元，年末結轉結余1.68萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出使用管理情況

基本支出的范圍和主要用途具體包括：基本支出1489.15萬元（其中人員經費1314.76萬元，日常公用經費172.80萬元）。其中“三公”經費的使用和管理：

1.2021年“三公經費”預算情況

本局2021年“三公”經費預算金額為133.5萬元，其中公務接待費120萬元，公車運行維護費13.5萬元，無因公出國出境費用預算。

2.“三公”經費預算執行情況

本局2021年度“三公”經費，實際支出公務接待費100.23萬元，公車運行費10.77萬元，合計111萬元。公務接待費比2020年的82.07萬元增加18.16萬元，增幅22.13%，主要是招商引資任務加重，來懷客商和對外招商增加；公務用車維護費10.77萬元，比2020年的9.09萬元增加1.68萬元，增幅18.48%，主要是招商引資任務加重，來懷客商增加、油價上漲。

3.“三公經費”管理

公車管理實行定點維修、定點保險、加油卡制度等，規范公務用車運行；公務接待實施“接洽函--公務接待審批單--公務接待清單--菜單”流程管理，嚴控“接待次數、接待金額、陪同人數”標準。實行“部門預算”、“三公經費”預算、“政府采購”預算公開制度，有效控制基本支出。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入情況

2021年度我局在省、市政府的支持下，投入專項資金2413.64萬元，主要項目資金情況見下表：

 財政專項資金安排情況表

 2.專項資金實際使用情況

2021年專項資金實際使用2413.64萬元，支出完成率100%。使用資金主要集中在步步高中環廣場拆遷項目、駐點和產業招商、招商引資、中非博覽會、中國食品餐飲博覽會、等方面。

3.專項資金管理

為加強專項項目管理，提高專項資金的使用效率，我局根據懷化市市本級專項資金管理辦法就重點專項項目制定了《財務管理制度》、《專項業務資金管理辦法》。專項資金的使用、管理嚴格按制度執行，大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，項目招標、評審、結算按市政府采購辦、評審辦、市國庫集中支付核算局、市財政局外經科的要求進行，確保資金使用公開、公正、科學、高效，專款專用、不被擠占、挪用、借用或隨意調整，實行報賬制管理等原則執行。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況

產業和駐點招商專項按照懷政辦函〔2018〕76號文件，由我市5個產業招商組和6個駐點招商點承辦實施;其他專項分別由相關業務科室和二級機構承辦實施。

（二）專項管理情況

2021年武陵山健康產業博覽會和2021中國食品餐飲博覽會、美食季等由服務貿易和商貿服務業科承辦實施；2021年招商引資（含產業和駐點招商）工作、港洽周活動由投資促進事務中心以及5個產業組和6個駐點招商點分別承辦實施;步步高中環廣場拆遷項目由市場體系建設科承辦實施；中非博覽會由外資外經科承辦實施；市場監測、限上企業培育由市場運行科承辦實施；各管理科室和承辦實施部門嚴格按照相關控制體系要求實施項目。

四、資產管理情況

固定資產、辦公家具和辦公用品嚴格按照《資產管理辦法》和《政府采購預算》進行配置和處置，按計劃購置辦公用品。2021年資產配置3.19萬元，其中中央優質糧油工程7.87萬元，辦公空調及電腦資產2.92萬元。嚴格按照資產處置規定、程序處置固定資產，建立了固定資產和辦公用品采購、審批、使用、稽核等內部管理制度。

五、部門整體支出績效情況

根據部門整體支出績效評價指標體系，2021年度自評得分為89分。

（一）經濟性分析

1.預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率100%，未超過控制標準；“三公經費”預算總額為133.5萬元，實際支出111萬元。

 2.市財政對2021年駐點和產業招商、中非博覽會、美食季等重點工作安排資金2413.64萬元，保障了專項重點工作的有序開展。

3.預算執行與管理。2021年財政預算收入為3904.47萬元，其中：市財政撥款3730.83萬元，納入預算管理的其他收入13.51萬元，上年結轉160.13萬元。

（二）有效性和效率性

2021年，在市委、市政府的堅強領導和省商務廳的關心支持下，市商務局全力推動商務和開放型經濟取得新發展，圓滿完成各項工作任務。我局榮獲省政府真抓實干成效明顯地區激勵措施表彰（連續四年獲此殊榮）、全省商務（口岸）工作先進單位、全市人大建議案辦理優秀單位、全市安全生產工作先進單位、全市民族團結進步模范集體等多項榮譽稱號。

全年共引進產業項目211個、總投資943.31億元，其中“三類500強”項目30個、總投資199.7億元。全市實際到位省外境內資金538億元，同比增長32.8%。全年完成外貿進出口額19.85億元、同比增長37.2%。全年新設外商投資企業12家、內資轉外資企業2家，新增合同外資5542萬美元、同比增長48%。實際利用外資2225萬美元、同比增長11.3%，實現了5個縣市、6個園區外資破零。

（三）可持續性

因得到財政資金的有力支持，我局各項工作得以順利開展。2022年，我局將在已經取得的工作成效上全力爭取省商務廳、省政府口岸辦支持懷化對接西部陸海新通道項目資金，支持推動懷化國際陸港、懷化東盟物流產業園、懷化東盟貨運集結中心建設；進一步大力開展招商引資，主攻長三角、成渝雙城經濟圈、粵港澳大灣區等重點區域，積極對接承接產業轉移。實際到位省外境內資金增長15%，實際利用外資增長30%以上，力爭新引進正威、格力、華為、三一重工等“三類500強”企業項目8個以上、2億元以上重大項目70個以上；積極推進跨境電商等外貿新業態新模式發展，新培育跨境電商企業10家以上，跨境電商交易額達到3億元以上；支持金升陽、奇力新、亞信電子等重點外貿企業擴大進出口業務，推動外貿企業“破零”30家以上、倍增20家以上，外貿實績企業達到100家。積極組織參加進口博覽會等重點國際性展會。境外投資額、對外承包工程營業額、外派勞務均增長20%以上；扎實開展城市一刻鐘便民生活圈建設，完成規劃編制和太平橋、火車站等15個一刻鐘便民生活圈試點社區建設，著力提升居民幸福感、獲得感。爭創全國縣域商業體系建設示范市。完成市城區3個農貿市場和其他縣市區共13個農貿市場建設。大力培育新增限上企業50家、限上大個體60家、重點商貿服務企業20家。社會消費品零售總額增長10.5%以上推動內貿流通發展，構建形成強大消費市場。

六、存在的主要問題

（一）公用支出經費預算無法滿足全年運轉需要;

（二）在資金使用上存在離、退休人員等經費支出占用專項業務經費的情況。

七、改進措施和有關建議

（一）嚴格按照經濟科目類款項支付，嚴控超范疇和超金額日常公用經費業務發生和支付。在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

（二）進一步加強對專項項目資金的使用管理。

建議：市財政對離、退休人員較多的單位在經費安排上適當給予考慮。