懷化市商務(wù)局

懷化市商務(wù)局2022年部門預(yù)算

公開說(shuō)明

目 錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

10、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

11、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場(chǎng)秩序的政策；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料（成品油）流通管理的責(zé)任，監(jiān)測(cè)分析重要消費(fèi)品的市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析重要消費(fèi)品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品的進(jìn)出口，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

7.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作。

8.牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

9.貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我市與其他國(guó)家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來(lái)與投資貿(mào)易合作；牽頭承擔(dān)全市商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。 

10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。

11.指導(dǎo)和管理全市招商引資、投資促進(jìn)和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依權(quán)限辦理全市外商投資企業(yè)的審批和備案；指導(dǎo)國(guó)家級(jí)、省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

12.擬訂并組織實(shí)施對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策；依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等；擬訂市內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)按程序報(bào)批。

13.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全市承擔(dān)的對(duì)外援助項(xiàng)目；協(xié)調(diào)管理多雙邊對(duì)我市的無(wú)償援助和贈(zèng)款(不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

14.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我市對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作。

15.承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。

16.負(fù)責(zé)全市對(duì)外開放口岸的規(guī)劃、申報(bào)及有關(guān)審批工作；協(xié)調(diào)管理全市口岸工作，推動(dòng)建立大通關(guān)機(jī)制。 

17.負(fù)責(zé)商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市商務(wù)局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、人事科、政策法規(guī)和市場(chǎng)秩序科、電子商務(wù)科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、對(duì)外貿(mào)易科、投資管理和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、流通業(yè)發(fā)展科、口岸辦、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、機(jī)關(guān)黨委等。另有兩個(gè)二級(jí)單位（均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立部門預(yù)算單位）：懷化市投資促進(jìn)事務(wù)中心、懷化市商務(wù)服務(wù)中心。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年懷化市商務(wù)局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市商務(wù)局部門本級(jí)，兩個(gè)二級(jí)單位（均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立部門預(yù)算單位）：懷化市投資促進(jìn)事務(wù)中心、市商務(wù)服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1846.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1846.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入 0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加248.18 萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.53 %，主要原因是2022年開始將醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等納入預(yù)算，另有人員增加。

（二）支出預(yù)算，2022年本部門支出預(yù)算1846.2萬(wàn)元，其中，主要是基本支出1168.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出678萬(wàn)元，主要是工資和福利支出763.48萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出877.42萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助204.3萬(wàn)元、資本性支出1萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加248.18萬(wàn)元，增長(zhǎng) 15.53 %，主要是2022年開始將醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等納入預(yù)算，另有人員增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》《收入預(yù)算總表》《支出預(yù)算總表》；財(cái)政撥款收支表8張，即《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》《本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》《本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》《本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》《本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《本年項(xiàng)目支出預(yù)算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1846.2萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1478.28萬(wàn)元，占80.07%；社會(huì)保障和就業(yè)311.16萬(wàn)元，占16.85%；衛(wèi)生健康支出56.77萬(wàn)元，占3.08%。

基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1168.2萬(wàn)元 ，包括用于基本工資313.7萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼89.09萬(wàn)元、退休費(fèi)182.23萬(wàn)元，離休費(fèi)22.08萬(wàn)元，獎(jiǎng)金12.73萬(wàn)元，績(jī)效工資105.86萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)106.86萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.77萬(wàn)元，其他工資福利15.68萬(wàn)元，住房公積金62.8萬(wàn)元，辦公費(fèi)10萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、福利費(fèi)10萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元、差旅費(fèi)20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.17萬(wàn)元等。  

項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為678萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：內(nèi)貿(mào)流通支出12萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)運(yùn)行等方面；健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)專項(xiàng)支出90萬(wàn)元，主要用于我市健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)前期籌備和會(huì)展工作等方面；駐點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)招商專項(xiàng)（含8大產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)招商制”工作經(jīng)費(fèi)）360萬(wàn)元，主要用于全市6個(gè)駐點(diǎn)招商機(jī)構(gòu)和8個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈招商引資工作方面;城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)專項(xiàng)200萬(wàn)元，主要用于便民生活圈的打造和建設(shè)；招商引資專項(xiàng)16萬(wàn)元，主要用于單位日常招商引資工作方面。

五、政府性基金支出情況

2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年市商務(wù)局安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為133.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)120萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。持平原因是合理安排支出，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2022年市商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)111萬(wàn)元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排88.8萬(wàn)元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少15.61萬(wàn)元，下降14.95%，主要因?yàn)榭刂七\(yùn)行成本。主要用于：公車運(yùn)行及維護(hù)支出，10萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，10萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，10萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出，7萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出10萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出，20萬(wàn)元；辦公費(fèi)支出，10萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況

 2022年市商務(wù)局政府采購(gòu)預(yù)算總額140萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算140萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1846.2萬(wàn)元，其中，基本支出1168.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出678萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2022 年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2. 2022年，本部門無(wú)新增車輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）一般性支出情況

1.2022年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算22萬(wàn)元，具體為：全市商務(wù)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，內(nèi)容為各縣市區(qū)上年商務(wù)工作總結(jié)、下年工作計(jì)劃交流，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)30人，預(yù)算1萬(wàn)元；駐點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，內(nèi)容為全市招商引資工作總結(jié)及下階段工作部署會(huì)。預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)30人，預(yù)算1萬(wàn)元。項(xiàng)目座談會(huì)，內(nèi)容為重要企業(yè)來(lái)懷考察時(shí)安排的專項(xiàng)座談會(huì)，預(yù)計(jì)會(huì)議數(shù)量10次，參會(huì)人數(shù)共200人，預(yù)算20萬(wàn)元。

2.2022年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算16萬(wàn)元，具體為：全市招商引資培訓(xùn)，內(nèi)容為全市招商引資人才的專題培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算6萬(wàn)元；城市一刻鐘便民生活圈培訓(xùn)，內(nèi)容為城市一刻鐘便民社區(qū)的打造和建設(shè)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算10萬(wàn)元。

3. 2022年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

附件一：懷化市商務(wù)局2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

附件二：懷化市商務(wù)局2022年預(yù)算公開表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算支出表

10.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表