懷化市水利電力勘測設計研究院

2023年度部門預算公開說明

 

目  錄

 

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

第一部分 2023年部門預算說明

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市水利電力勘測設計研究院屬于差額撥款事業單位，隸屬于水利局下二級機構，成立于1994年，是湖南省水利系統唯一以“水利電力”命名的乙級勘測設計研究單位，持有水利、電力工程咨詢、勘測、設計、工程總承包和水文水資源調查評價、水資源論證、水土保持方案編制等多項乙級資質，同時具備地質災害危險性評估、地質災害治理設計、地質災害勘察丙級資質。是中國水利水電勘測設計協會理事、湖南省勘測設計協會常務理事，湖南省水利系統文明單位、湖南省水利科教、水利經濟先進單位。

主營：乙級水利、電力工程規劃、勘察、設計及施工總承包；

兼營：建筑材料、計算機軟件開發、水利電力技術轉讓。

（二）機構設置情況

懷化市水利電力勘測設計研究院作為懷化市水利局的二級部門預算單位，內設勘測、規劃、水工、機電、水土保持、施工概預算等生產部門和辦公室、經營財務室、總工辦等管理部門。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市水利局預算編制范圍的包括：懷化市水利電力勘測設計研究院。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1550.87萬元，其中，一般公共預算撥款288.05萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1262.82萬元。收入較上年減少324.75萬元，增長17.31%，主要原因是：公共預算撥款根據職工工資情況調整而增多；本年合同簽訂數額較去年減少，導致非稅收入減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1550.87萬元，其中，農林水支出1550.87萬元。支出較上年減少324.75萬元，增長17.31%，主要原因是本年職工人數減少和本年項目數額減少，導致運轉成本減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出288.05萬元，其中，農林水支出288.05萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數267.35萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出253.85萬元、對個人和家庭的補助13.50萬元。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數20.70萬元，是指為完成特定的工作任務或事業發展目標、在基本的預算支出以外財政預算專項安排的支出，用于技術服務費20.70萬元。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2023年本單位安排“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算數與上年持平，主要原因厲行節約。

（二）機關運行經費

2023年本單位機關運行經費0萬元，比上年預算持平。主要是沒有使用機關運行經費。

（三）政府采購情況

 2023年懷化市水利電力勘測設計研究院政府采購預算總額為0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1550.87萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出875.71萬元，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出675.16萬元，其中人員類基本支出716.71萬元（包括工資性支出380萬元，社會保險繳費107.75萬元，住房公積金44.89萬元，其他工資福利支出157.07萬元，對個人和家庭的補助27萬元），公用經費基本支出159萬元，其他運轉類項目支出675.16萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，一般公務用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門無會議費預算。

2.2023年，本部門無培訓費預算。

3.2023年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

 懷化市水利電力勘測設計研究院2023年預算公開表