目錄

第一部分懷化市司法局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分 懷化市司法局概況

 

一、部門職責(zé)

（一）承擔(dān)全面依法治市重大問題的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)；編制全市司法行政工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市人民政府立法工作的責(zé)任，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，報(bào)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對(duì)立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集法規(guī)規(guī)章制定項(xiàng)目建議。

（四）負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。承辦有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。

（五）承辦市人民政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各地區(qū)各部門實(shí)施法律法規(guī)和規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦市人民政府規(guī)章清理、編纂、備案工作。

（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作。承擔(dān)市人民政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查。承辦市人民政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法的審查申請(qǐng)。負(fù)責(zé)縣市區(qū)人民政府規(guī)范性文件備案審查工作。負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)范性文件向省人民政府和市人大常委會(huì)報(bào)送備案工作。組織開展政府規(guī)范性文件清理工作。負(fù)責(zé)對(duì)市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查。

（七）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市人民政府各部門、縣市區(qū)人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。

（八）承辦向市人民政府申請(qǐng)的行政復(fù)議案件，承辦或指導(dǎo)部門辦理以市政府為被申請(qǐng)人向省政府申請(qǐng)行政復(fù)議案件的有關(guān)行政復(fù)議事項(xiàng)，承辦或指導(dǎo)有關(guān)單位辦理市人民政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（九）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（十）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（十一）指導(dǎo)管理本系統(tǒng)強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。

（十二）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全市法律職業(yè)資格證書申請(qǐng)的初審呈報(bào)和證書發(fā)放有關(guān)工作；負(fù)責(zé)法律職業(yè)資格證書取得者的有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)，參與指導(dǎo)面向社會(huì)的法學(xué)教育。

（十四）負(fù)責(zé)全市法治對(duì)外合作工作。組織開展法治對(duì)外合作交流。承擔(dān)市政府涉外協(xié)議等文件的法律審查工作。

（十五）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。

（十六）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助各縣市區(qū)管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。

（十七）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：市委全面依法治市委員會(huì)辦公室秘書科、辦公室、法治調(diào)研督察與政策法規(guī)科、立法科(規(guī)范性文件管理與法律事務(wù)科）、戒毒工作管理科、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正管理局）、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科（人民陪審員和監(jiān)督員選任管理辦公室）、公共法律服務(wù)管理科、律師工作科、法律職業(yè)資格管理與對(duì)外合作交流科、裝備財(cái)務(wù)保障科、政治部（警務(wù)部）、機(jī)關(guān)黨委。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市司法局為一級(jí)預(yù)算單位，懷化市司法局2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：懷化市司法局本級(jí)

 

第二部分 部門決算表

（詳情見附件）

 

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)各1807.28萬元。與上年相比，減少336.67元，減少15.7%，主要是因為2020年包括二級(jí)機(jī)構(gòu)懷化仲裁委員會(huì)秘書處資金，2021年未包括。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1807.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入1807.28萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1807.28萬元，其中：基本支出1270.73萬元，占70.31%；項(xiàng)目支出536.55萬元，占29.69%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各1807.28元，與上年相比，收、支總計(jì)各減少208.2萬元,減少10.33%，主要是因為主要是因為2020年包括二級(jí)機(jī)構(gòu)懷化仲裁委員會(huì)秘書處資金，2021年未包括。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1807.28萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少11.33萬元，減少0.63%，主要是因為2020年包括二級(jí)機(jī)構(gòu)懷化仲裁委員會(huì)秘書處資金，2021年未包括。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1807.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出14.1萬元，占0.78%；公共安全（類）支出1577.95萬元，占87.31%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出170.94萬元，占9.46%；衛(wèi)生健康（類）支出44.29萬元，占2.45%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1442.4萬元，支出決算數(shù)為1807.28萬元，完成年初預(yù)算的125.3%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.1萬元，年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中財(cái)政下達(dá)了涉法涉訴經(jīng)費(fèi)及執(zhí)勤津貼。

2、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為833.19萬元，支出決算為1043.92萬元，完成年初預(yù)算的125.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中工資調(diào)標(biāo)及提前退休人員工資實(shí)際下達(dá)在此功能科目。

3、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為272.6萬元，支出決算為241.46萬元，完成年初預(yù)算的88.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政復(fù)議場(chǎng)所裝修未完成，導(dǎo)致尾款未能當(dāng)年支付。

4、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因按預(yù)算執(zhí)行。

5、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為75.00萬元，支出決算為71.08萬元，完成年初預(yù)算的94.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末結(jié)余。

6、公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為55.00萬元，支出決算為55.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因厲行節(jié)約。

7、公共安全支出（類）司法（款）國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因厲行節(jié)約。

8、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)糾正（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為17.97萬元，完成年初預(yù)算的89.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：尾款次年支付。

9、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為72.17萬元，支出決算為87.51萬元，完成年初預(yù)算的121.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了上級(jí)轉(zhuǎn)移法律援助經(jīng)費(fèi)，年初未納入預(yù)算。

10、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.00萬元，年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了上級(jí)轉(zhuǎn)移法律援助經(jīng)費(fèi)，年初未納入預(yù)算。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為74.44萬元，支出決算為9.07萬元，完成年初預(yù)算的12.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提前退休人員工資實(shí)際下達(dá)行政運(yùn)行功能科目。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為93.82萬元，年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未要求做預(yù)算。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.06萬元，年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未要求做預(yù)算。

14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.29萬元，年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未要求做預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1270.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1104.51萬元，占基本支出的86.92%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)166.22萬元，占基本支出的13.08%，主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26.64萬元，支出決算為19.98萬元，完成預(yù)算的75%，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年數(shù)持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.3萬元，支出決算為6.29萬元，完成預(yù)算的99.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)余，與上年相比增加0.73萬元，增加13.13%,增加的主要原因是：行政復(fù)議機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致接待業(yè)務(wù)增加。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年數(shù)持平，原因是：本單位無公務(wù)用車購置支出。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20.34萬元，支出決算為13.69萬元，完成預(yù)算的67.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)用車，與上年相比減少3.23萬元，減少19.09%,減少的主要原因是厲行節(jié)約控制公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.29萬元，占31.48%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.69萬元，占68.52%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.29萬元，全年共接待來訪團(tuán)組101個(gè)、來賓604人次，主要是接待省廳及縣級(jí)工作來訪人員發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.69萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.69萬元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、燃料支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少15.35萬元，降低8.45%。主要原因是：厲行節(jié)約減少開支。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.25萬元，用于召開2021年全市司法行政工作會(huì)議，人數(shù)19人，內(nèi)容為全市司法行政工作；召開市委全面依法治市工作會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為全面依法治市工作；召開安保維穩(wěn)工作部署會(huì)暨社區(qū)糾正監(jiān)管安全分析會(huì)，人數(shù)40人，內(nèi)容為安保維穩(wěn)工作部署會(huì)暨社區(qū)糾正監(jiān)管安全分析；召開全省八五普法規(guī)劃調(diào)研座談會(huì)，人數(shù)19人，內(nèi)容為全省八五普法規(guī)劃調(diào)研座談會(huì)；召開全市公共法律服務(wù)專項(xiàng)治理（公證）工作推進(jìn)會(huì)，人數(shù)30人，內(nèi)容為全市公共法律服務(wù)專項(xiàng)治理（公證）工作推進(jìn)會(huì)。開支培訓(xùn)費(fèi)11.12萬元，用于開展全市行政執(zhí)法培訓(xùn)，人數(shù)116人，內(nèi)容為全市行政執(zhí)法培訓(xùn)；開展人民監(jiān)督員任職宣誓暨初任培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為人民監(jiān)督員任職宣誓暨初任培訓(xùn)；開展全市司法所長培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為司法所規(guī)范化建設(shè)及規(guī)范性文件審查和執(zhí)法監(jiān)督，無晚會(huì)等活動(dòng)，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事、活動(dòng)等。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額152.46萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出27.85萬元、政府采購服務(wù)支出124.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額152.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額152.46萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及資金536.56萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)“法律援助”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出124.61萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，1、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范。由市人大審批通過，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，績效目標(biāo)合理，績效指標(biāo)明確。2、資金落實(shí)及時(shí)。實(shí)際到位資金124.61萬元；資金的支付根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)按制度規(guī)范支付。

3、業(yè)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行有效，業(yè)務(wù)管理有效。法律援助中心依法負(fù)責(zé)“法律援助”項(xiàng)目的統(tǒng)籌規(guī)劃、項(xiàng)目審批、技術(shù)評(píng)審、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理等工作。4、財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用合規(guī)，財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。市財(cái)政局負(fù)責(zé)市財(cái)政性資金投資的“法律援助”項(xiàng)目建設(shè)資金預(yù)算評(píng)審、資金計(jì)劃下達(dá)、資金使用管理和政府采購工作的監(jiān)督管理。5、項(xiàng)目按時(shí)間和任務(wù)進(jìn)度績效階段性目標(biāo)已達(dá)到。6、可持續(xù)性。2021年“法律援助”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)124.61萬元，解決我市沒有辯護(hù)人的犯罪嫌疑人、刑事被告人等群體法律援助問題，項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)、效益及現(xiàn)行管理體制具有可持續(xù)性。

組織對(duì)“懷化市司法局”“懷化仲裁委員會(huì)”等2個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1893.62萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，對(duì)照懷財(cái)績〔2022〕51號(hào)文件規(guī)定的考核指標(biāo)，從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等對(duì)2021年部門整體支出績效開展了評(píng)價(jià)，自評(píng)得分193.10分，其中部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)得分94.6分，部門整體支出績效自評(píng)得分98.50分，具體情況如下：2021年年初預(yù)1465.73萬元，調(diào)整年初預(yù)算501.33萬元用于解決年初未納入預(yù)算的2020年績效獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)，除此外無超預(yù)算事項(xiàng)。通過財(cái)政資金的直接引導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)了“護(hù)和諧、促法治、建設(shè)新懷化”目標(biāo)，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成年度工作。

 詳細(xì)內(nèi)容見附件《2021年度懷化市司法局整體支出績效自評(píng)報(bào)告》。

    

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

法律援助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為124.61萬元，執(zhí)行數(shù)為124.61萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是按年初績效目標(biāo)全市共辦理法律援助案件5881件，其中民事案件2400件、刑事案件3456件、行政案件25件。市本級(jí)辦理法律援助案件528件，其中民事案件213件、刑事案件307件、行政案件8件。二是協(xié)調(diào)公檢法機(jī)關(guān)建立健全通知辯護(hù)工作機(jī)制，完善依申請(qǐng)法律援助工作機(jī)制，全市法律援助機(jī)構(gòu)共接到通知辯護(hù)案件1929件。三是實(shí)現(xiàn)刑事案件律師辯護(hù)全覆蓋，實(shí)現(xiàn)民事、行政等其他類型案件應(yīng)援盡援，應(yīng)援優(yōu)援。律師參與市法律援助中心值班，每天2名律師，全年值班260天；律師每周到市鐵路檢察院、市鐵路法院、市鐵路看守所、市中院值班。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是“12348”法律服務(wù)熱線坐位席次不夠，人民群眾打電話咨詢時(shí)，“12348”處于忙碌狀態(tài)而打不進(jìn)；二是通過電話咨詢時(shí)，當(dāng)事人咨詢占用時(shí)間較長，個(gè)別問題占用30分鐘，影響“12348”熱線服務(wù)更多群眾的效率；三是現(xiàn)場(chǎng)咨詢?nèi)藛T較多，特別是一些常年上訪的涉法涉訴案件，咨詢時(shí)當(dāng)事人情緒激動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)不易控制；四是從辦理的法律援助案件質(zhì)量來看，基本上承辦律師能按法律要求認(rèn)真負(fù)責(zé)辦理，但受制于法律專業(yè)知識(shí)、執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的影響，個(gè)別案件在辦理時(shí)法律觀點(diǎn)、證據(jù)等方面存有一定瑕疵，從而影響辦案質(zhì)量和訴訟結(jié)果；五是個(gè)別法律援助案件，受援人期望值較高，通過辦理，最后裁判結(jié)果與當(dāng)事人期望有一定差距，影響受援人對(duì)法援工作的評(píng)價(jià)；六是政府購買法律援助服務(wù)價(jià)格與社會(huì)法律服務(wù)價(jià)格存在較大差距，導(dǎo)致一些高收入律師辦理法律援助服務(wù)事項(xiàng)積極性不太高。下一步改進(jìn)措施：一是增加“12348”法律服務(wù)熱線座位席次；二是提升承辦律師的業(yè)務(wù)能力。

法律援助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：“法律援助”2021年度項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)；項(xiàng)目管理制度健全，資金和監(jiān)管措施落實(shí)到位；各項(xiàng)工作具體扎實(shí)，項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)全面完成，項(xiàng)目實(shí)施效果顯著。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，因此無重點(diǎn)項(xiàng)目績效報(bào)告。

第四部分 名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。