目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9、國有資本經營預算支出表

10、本年項目支出預算表

11、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

一、部門基本概況

（一）部門職責

（1）接待咨詢，做好受理案件的有關工作；

（2）仲裁費用的收取和管理；

（3）非仲裁庭調解案件的調解；

（4）仲裁庭開庭時指派記錄人員；

（5）收受、送達、保管仲裁文件；

（6）負責仲裁員培訓、監督，提出仲裁員的增聘和解聘建議；

（7）負責仲裁秘書等事務性工作人員的聘用和解聘；

（8）其他由本會交辦的事項。

（二）機構設置情況

本單位為懷化市司法局所屬二級預算單位，內設科室為：辦公室、立案室、調解室。

二、部門預算單位構成

納入2022年懷化市司法局預算編制范圍的包括：懷化市仲裁委員會秘書處。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2022年年初預算數119.58萬元，其中，一般公共預算撥款19.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款100萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。財政撥款收入較上年減少3.75萬元，減少16.07%，減少的主要原因是在職工作人員較上年減少1人，人員經費減少。其他資金收入較去年增加100萬元，增長100%，主要是2022年將仲裁費收入納入預算管理。

（二）支出預算，2022年年初預算數119.58萬元，其中財政撥款支出19.58萬元，其他支出100萬元，支出較去年增加96.25萬元，增長412.56%，主要是用于仲裁過程中支付仲裁員報酬、差旅費、社會保障繳費的其他支出增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表8張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》《國有資本經營預算支出表》和《部門整體支出績效目標表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算19.58萬元，其中，一般公共服務支出19.58萬元，占100 %。具體安排情況如下：

  （一）基本支出：2022年年初預算數為19.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資15.36萬元、津貼補貼0.07萬元、辦公費0.3萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、辦公設備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2022年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出情況

2022年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

  2022年懷化市仲裁委員會秘書處一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平，主要原因厲行節約。

（二）機關運行經費

 2022年懷化市仲裁委員會秘書處機關運行經費2.41萬元，壓減公用經費后安排2.1萬元，同口徑對比，比上年預算數減少0.15萬元，下降3%，主要因為人員減少，公用支出減少。主要用于：辦公費支出，0.3萬元；委托業務費支出，0.6萬元； 其他商品和服務支出，0.96萬元等。

    （三）政府采購情況

 2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為119.58萬元，其中，基本支出   19.58萬元，項目支出100萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2022 年項目支出績效目標表。

（五） 國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1.2022年本部門無會議費預算。

2.2022年本部門無培訓費預算。

3.2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 懷化市仲裁委員會秘書處預算公開表