目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.國有資本支出預(yù)算表

10.本年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

11.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、懷化市司法局本級(jí)部門職責(zé)：

（1）承擔(dān)全面依法治市重大問題的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

（2）貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)；編制全市司法行政工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（3）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市人民政府立法工作的責(zé)任，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，報(bào)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對(duì)立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集法規(guī)規(guī)章制定項(xiàng)目建議。

（4）負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。承辦有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。

（5）承辦市人民政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各地區(qū)各部門實(shí)施法律法規(guī)和規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦市人民政府規(guī)章清理、編纂、備案工作。

（6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作。承擔(dān)市人民政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查。承辦市人民政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法的審查申請(qǐng)。負(fù)責(zé)縣市區(qū)人民政府規(guī)范性文件備案審查工作。負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)范性文件向省人民政府和市人大常委會(huì)報(bào)送備案工作。組織開展政府規(guī)范性文件清理工作。負(fù)責(zé)對(duì)市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查。

（7）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市人民政府各部門、縣市區(qū)人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。

（8）承辦向市人民政府申請(qǐng)的行政復(fù)議案件，承辦或指導(dǎo)部門辦理以市政府為被申請(qǐng)人向省政府申請(qǐng)行政復(fù)議案件的有關(guān)行政復(fù)議事項(xiàng)，承辦或指導(dǎo)有關(guān)單位辦理市人民政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（9）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（10）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（11）指導(dǎo)管理本系統(tǒng)強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。

（12）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（13）負(fù)責(zé)全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全市法律職業(yè)資格證書申請(qǐng)的初審呈報(bào)和證書發(fā)放有關(guān)工作；負(fù)責(zé)法律職業(yè)資格證書取得者的有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)，參與指導(dǎo)面向社會(huì)的法學(xué)教育。

（14）負(fù)責(zé)全市法治對(duì)外合作工作。組織開展法治對(duì)外合作交流。承擔(dān)市政府涉外協(xié)議等文件的法律審查工作。

（15）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

（16）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助各縣市區(qū)管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。

（17）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

一級(jí)部門預(yù)算單位請(qǐng)說明：“懷化市司法局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：市委全面依法治市委員會(huì)辦公室秘書科、辦公室、法治調(diào)研督察與政策法規(guī)科、立法科(規(guī)范性文件管理與法律事務(wù)科）、戒毒工作管理科、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正管理局）、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科（人民陪審員和監(jiān)督員選任管理辦公室）、公共法律服務(wù)管理科、律師工作科、法律職業(yè)資格管理與對(duì)外合作交流科、裝備財(cái)務(wù)保障科、政治部（警務(wù)部）、機(jī)關(guān)黨委”。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

一級(jí)部門預(yù)算單位請(qǐng)說明：“納入2022年懷化市司法局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市司法局部門本級(jí)”。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門預(yù)算收入1609.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1609.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加138.39萬元，增長9.41%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)全部納入了年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)1609.59萬元，其中，主要是公共安全支出1570.04萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.56萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加138.39萬元，增長9.41%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)全部納入了年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2022年一般公共預(yù)算撥款收入為1609.59萬元，其中，公共安全支出1570.04萬元，占97.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.56萬元，占2.46%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1064.74萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資301.29萬元、津貼補(bǔ)貼254.46萬元、辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、水電費(fèi)0萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86.71萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.07萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.07萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為544.85萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出74.85萬元，主要用于法治懷化建設(shè)等方面；上級(jí)轉(zhuǎn)移裝備經(jīng)費(fèi)支出64萬元，主要用于購買辦公用品等方面；上級(jí)轉(zhuǎn)移辦案經(jīng)費(fèi)支出151萬元，主要用于彌補(bǔ)其他辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等方面；行政復(fù)議與應(yīng)訴及依法行政經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于指導(dǎo)全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，承辦市政府為復(fù)議機(jī)關(guān)的行政復(fù)議案件，指導(dǎo)承辦市政府為被告的行政訴訟案件，進(jìn)行全市行政復(fù)議案件評(píng)查，組織全市行政復(fù)議與應(yīng)訴工作培訓(xùn)等方面;立法經(jīng)費(fèi)支出12萬元，主要用于承擔(dān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案的起草、審查、備案等方面；人民監(jiān)督員工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元，主要用于開展人民監(jiān)督員的換屆、選拔、培訓(xùn)等方面；人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出16萬元，主要用于對(duì)人民調(diào)解員辦理調(diào)解案件實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)等方面；普法經(jīng)費(fèi)支出75萬元，主要用于法治宣傳工作，以及領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員的普法考試等方面；政府法律顧問經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于承擔(dān)市人民政府法律顧問管理工作等方面；法律援助購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出55萬元，主要用于法律援助案件的補(bǔ)助以及12348公共法律服務(wù)熱線電話等方面；國家統(tǒng)一法律資格考試經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于組織國家統(tǒng)一法律資格主觀題、客觀題考試等方面；社區(qū)矯正購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于工作隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)，信息化平臺(tái)的日常維護(hù)等方面。

五、政府性基金支出情況

2022年無政府性基金預(yù)算支出。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2022年懷化市司法局安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.64萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.34萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因財(cái)政局統(tǒng)一下控制數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2022年懷化市司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)97.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少103.37萬元，下降51.4%，主要因?yàn)閷?duì)比口徑有出入，2021年將福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，而2022年未納入。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，37.5萬元；其他商品和服務(wù)支出，67.13萬元等。

（三）政府采購情況

2022年懷化市司法局政府采購預(yù)算總額55萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算55萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1609.59  萬元，其中，基本支出1064.74萬元，項(xiàng)目支出544.85萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2022 年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

2022年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬元，具體為：人民調(diào)解員表彰會(huì)，內(nèi)容為表彰先進(jìn)人民調(diào)解員，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1.1萬元；全市社區(qū)矯正監(jiān)管安全分析會(huì)，內(nèi)容為社區(qū)矯正監(jiān)管安全情況分析（掃黑除惡）重點(diǎn)工作部署，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)45人，預(yù)算2.4萬元；全市公共法律服務(wù)管理工作會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)、傳達(dá)、布置工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算0.6萬元；公證、司法鑒定案件質(zhì)量評(píng)審會(huì)，內(nèi)容為對(duì)案卷進(jìn)行集中評(píng)查，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1.2萬元；全市司法行政工作會(huì)議，內(nèi)容為傳達(dá)省市政法工作會(huì)議精神，回顧市政法工作，部署22年全市司法行政工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)44人，預(yù)算0.7萬元；市委全面依法治市工作會(huì)議，內(nèi)容為全市全面依法治市工作的安排部署，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)200人，預(yù)算2萬元。2022年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算18萬元，具體為：全市司法所長培訓(xùn)，內(nèi)容為人民調(diào)解、司法所日常管理等業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)人數(shù)200人，預(yù)算6.5萬元；全市人民監(jiān)督員培訓(xùn)，內(nèi)容為人民監(jiān)督員監(jiān)督履職等業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)人數(shù)90人，預(yù)算2.5萬元；法律援助案件質(zhì)量管理培訓(xùn)，內(nèi)容為法律援助案件質(zhì)量管理，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算1.2萬元；全市行政復(fù)議與應(yīng)訴業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，內(nèi)容為行政復(fù)議法、行政訴訟法、土地管理法、行政復(fù)議與應(yīng)訴工作平臺(tái)操作，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，預(yù)算4.8萬元；全市行政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為行政處罰法解析、行政執(zhí)法三項(xiàng)制度等內(nèi)容，預(yù)計(jì)人數(shù)157人，預(yù)算3萬元。2022年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

懷化市司法局2022年部門預(yù)算公開表