發布時間：2021-02-20 11:39 信息來源：市司法局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
一級部門預算單位請說明：“懷化市司法局作為一級部門預算單位，內設科室為：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法治調研督察與政策法規科、立法科(規范性文件管理與法律事務科）、戒毒工作管理科、社區矯正管理科（市社區矯正管理局）、行政復議與應訴科、行政執法協調監督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科（人民陪審員和監督員選任管理辦公室）、公共法律服務管理科、律師工作科、法律職業資格管理與對外合作交流科、裝備財務保障科、政治部（警務部）、機關黨委”。
二、部門預算單位構成
一級部門預算單位請說明：“納入2021年懷化市司法局部門預算編制范圍的包括：懷化市司法局部門本級”。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數1442.4萬元，其中，一般公共預算撥款1442.4萬元。收入較去年增加14.4萬元，主要原因是法律援助購買服務經費、社區矯正購買服務經費、人民調解“以獎代補”經費等未壓減。
（二）支出預算，2021年年初預算數1442.4萬元，其中，主要是公共安全支出1367.96萬元，社會保障和就業支出74.44萬元。支出較去年增加14.4萬元，主要原因是法律援助購買服務經費、社區矯正購買服務經費、人民調解“以獎代補”經費等未壓減。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為1442.4萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為1442.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資310.56萬元、津貼補貼265.5萬元、辦公費0萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、辦公設備購置費0萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數為531.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：國家統一法律資格考試經費支出20萬元，主要用于組織國家統一法律資格主觀題、客觀題考試等方面；人民監督員工作經費支出12萬元，主要用于開展人民監督員的換屆、選拔、培訓等方面；立法經費支出12萬元，主要用于承擔地方性法規、規章草案的起草、審查、備案等方面；專項業務工作經費支出57.6萬元，主要用于法治懷化建設等方面；人民調解“以獎代補”購買服務經費20萬元，主要用于對人民調解員辦理調解案件實行獎勵等方面；普法經費支出75萬元，主要用于法治宣傳工作，以及領導干部和公務員的普法考試等方面；法律援助購買服務經費55萬元，主要用于法律援助案件的補助以及12348公共法律服務熱線電話等方面；上級補助辦案經費151萬元，主要用于彌補其他辦案業務經費等方面；政府法律顧問經費15萬元，主要用于承擔市人民政府法律顧問管理工作等方面；上級補助裝備經費64萬元，主要用于購買辦公用品等方面；依法行政考核工作經費30萬元，主要用于指導全市行政復議和行政應訴工作，承辦市政府為復議機關的行政復議案件，指導承辦市政府為被告的行政訴訟案件，進行全市行政復議案件評查，組織全市行政復議與應訴工作培訓等方面;社區矯正購買服務經費20萬元，主要用于工作隊伍業務培訓，信息化平臺的日常維護等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市司法局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為26.64萬元，其中，公務接待費6.3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20.34萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少25.71萬元，下降96.51%，主要因為2021年沒有公務用車購置費，公務接待費和公務用車運行維護費進行了壓減。
（二）機關運行經費
2021年懷化市司法局機關運行經費一般公共預算撥款181.57萬元，比2020年預算數減少13.66萬元，下降7%，主要因為人員減少，公用經費減少。主要用于：公務接待費支出，6.3萬元；工會經費支出，42.42萬元；福利費支出，27.53萬元；其他交通費用支出，62.45萬元；其他商品和服務支出，42.87萬元等。
（三）政府采購情況
2021年懷化市司法局政府采購預算總額179萬元，其中，政府采購貨物預算64萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算115萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出531.6萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目12個，涉及項目支出531.6萬元，其中國家統一法律資格考試經費20萬元，人民監督員工作經費12萬元，立法經費12萬元，專項業務工作經費57.6萬元，人民調解“以獎代補”購買服務經費20萬元，普法經費75萬元，法律援助購買服務經費55萬元，上級補助辦案經費151萬元，政府法律顧問經費15萬元，上級補助裝備經費64萬元，依法行政考核工作經費30萬元，社區矯正購買服務經費20萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算8萬元，具體為：全市司法行政工作會議,內容為回顧總結2020年工作，安排部署2021年司法行政工作，預計參會人數50人，預算 1.4萬元；全市公共法律服務領域專項整治工作推進會工作推進會內容為總結、部署全市公共法律服務工作，預計參會人數50人，預算0.5萬元；季度監管安全分析會，內容為社區矯正監管安全分析研判，預計參會人數48人（3次），預算1.6萬元；掃黑除惡推進會，內容為部署推進掃黑除惡專項斗爭工作，預計參會人數 45 人（2次），預算0.7萬元；全省“八五”普法規劃調研座談會，預計參會人數40人，預算0.8萬元；全市“八五”普法啟動會，預計參會人數200人，預算3萬元。
2.2021年，本部門培訓費預算20萬元，具體為：全市司法所長培訓 ，內容為司法所日常管理等業務，預計人數120人，預算7 萬元；人民監督員培訓內容為民法典知識培訓、監督員監督履職等，預計人數80人，預算4萬元；行政執法業務培訓，內容為《行政處罰法》、行政執法“三項制度”、行政執法實務等，預計人數100人，預算2萬元；全市司法行政系統法治調研督察培訓，內容為法治調研、法治督察等業務，預計人數52人，預計人數1.65萬元；司法鑒定文書案卷評查培訓，內容為司法鑒定文書案卷評查培訓及評查工作，預計人數 30 人，預算0.45萬元；公證文書檔案質量評查培訓，內容為公證文書檔案質量評查培訓及評查工作，預計人數24人，預算0.8萬元；行政復議應訴業務及行政復議改革培訓，內容為對全市復議應訴工作人員進行業務培訓、安排部署復議體制改革、舉辦復議體制改革座談，預計人數50人，預算1.6萬元；全市規范性文件培訓，內容為學習解讀《懷化市人民政府辦公室關于進一步加強行政規范性文件制定和管理的通知》以及政府文件計劃管理，預計人數122人，預算2.5萬元。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
（備注：單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明）
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
