目 錄

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

 一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法令法規(guī)，落實(shí)中央、省、市委、市政府以及上級(jí)人力資源和社會(huì)保障部門(mén)的有關(guān)政策和法律法規(guī)，為社會(huì)保險(xiǎn)行政管理提供服務(wù)保障。在同級(jí)行政主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，積極穩(wěn)妥地開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦。

2、承擔(dān)市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦相關(guān)服務(wù)工作。

3、組織實(shí)施市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防范工作，負(fù)責(zé)市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)稽核監(jiān)管工作。

4、參與養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)信息化建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)市本級(jí)參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄管理與服務(wù)；負(fù)責(zé)全市參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息資源的集中管理和分析應(yīng)用。

5、承辦企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌相關(guān)的市級(jí)經(jīng)辦工作；承辦企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央調(diào)劑金、工傷保險(xiǎn)省級(jí)調(diào)劑金制度相關(guān)的市級(jí)經(jīng)辦工作。

6、負(fù)責(zé)市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)參保登記，負(fù)責(zé)市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保對(duì)象的個(gè)人賬戶(hù)管理和權(quán)益記錄，負(fù)責(zé)市本級(jí)工傷調(diào)查及待遇支付的事務(wù)性工作。

7、負(fù)責(zé)市本級(jí)參保人員待遇領(lǐng)取資格審核、待遇核定以及養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放的事務(wù)性工作。

8、負(fù)責(zé)市本級(jí)職業(yè)年金的歸集、經(jīng)辦和待遇核定的事務(wù)性工作。

9、負(fù)責(zé)老工傷人員的資格認(rèn)定，審核老工傷人員工傷保險(xiǎn)待遇的事務(wù)性工作。

10、編制、匯總、上報(bào)全市養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

11、完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他任務(wù)

負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)政策咨詢(xún)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心作為懷化市人力資源和社會(huì)保障局的二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合部、財(cái)務(wù)部、基金管理部、業(yè)務(wù)一部（企業(yè)職工業(yè)務(wù)部）、業(yè)務(wù)二部（機(jī)關(guān)事業(yè)單位業(yè)務(wù)部）、業(yè)務(wù)三部（工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部）、待遇一部（企業(yè)職工待遇部）、待遇二部（機(jī)關(guān)事業(yè)單位待遇部）、待遇三部（工傷保險(xiǎn)待遇部）、工傷調(diào)查部、檔案信息部、設(shè)立市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)稽核中心，為養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心下設(shè)不具備獨(dú)立法人資格的正科級(jí)分支機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  納入2024年市直部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心。

三、部門(mén)收支總體情況

2024年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門(mén)收入預(yù)算910.69萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款910.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年減少15.44萬(wàn)元，壓縮比率2%，主要原因是根據(jù)中央、省市要求，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門(mén)支出預(yù)算數(shù)910.69萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出831.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25.26萬(wàn)元，住房保障支出54.34萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年減少15.44萬(wàn)元，壓縮比率2%，主要原因是根據(jù)中央、省市要求，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出為910.69萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出831.09萬(wàn)元，占91%；衛(wèi)生健康支出25.26萬(wàn)元，占3%；住房保障支出54.34萬(wàn)元，占6%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為753.19萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資186.86萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼113.42萬(wàn)元、獎(jiǎng)金152.58萬(wàn)元、公車(chē)交通補(bǔ)貼35.42萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.78萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療25.26萬(wàn)元，住房公積金54.34萬(wàn)元、其他工資福利支出9.34萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.01萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出3.54萬(wàn)元，退休費(fèi)5.19萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼40.05萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)56.4萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為157.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于社保基金風(fēng)險(xiǎn)防控辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、律師訴訟費(fèi)等方面；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（工傷保險(xiǎn)工作）支出27.5萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)等方面；工傷預(yù)防工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于工傷預(yù)防等方面；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)）支出105萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2024年懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)部門(mén)安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加1.3萬(wàn)元，提高52%，主要因?yàn)槭〖?jí)三個(gè)險(xiǎn)種基金監(jiān)督檢查審計(jì)增多、省廳及省中心調(diào)研和各市州交叉檢查增多及縣市區(qū)來(lái)懷學(xué)習(xí)三個(gè)險(xiǎn)種財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2024年懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.5萬(wàn)元（公開(kāi)表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排56.4萬(wàn)元（公開(kāi)表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出的80%），同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)增加1.2萬(wàn)元，提高2%，主要因?yàn)槿藛T增加，有新招錄公務(wù)員。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，56.4萬(wàn)元。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2024年懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額15.3萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算15.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出910.69萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出157.5萬(wàn)元，其中社會(huì)保險(xiǎn)基金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（工傷保險(xiǎn)工作）支出27.5萬(wàn)元；工傷預(yù)防工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)）支出105萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門(mén)無(wú)車(chē)輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

2.2024年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為910.69萬(wàn)元，其中，基本支出753.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出157.5萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。詳見(jiàn)附件2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，具體為：三個(gè)險(xiǎn)種經(jīng)辦培訓(xùn)，內(nèi)容為年初縣市區(qū)工作部署會(huì)議、年中工作推進(jìn)會(huì)、年末工作匯報(bào)會(huì)，預(yù)計(jì)每次會(huì)議人數(shù)50人，預(yù)算1萬(wàn)元。

2.2024年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，具體為：內(nèi)容為培訓(xùn)三個(gè)險(xiǎn)種經(jīng)辦業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算0.5萬(wàn)元

3.2024年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：2024年預(yù)算公開(kāi)表格模板（養(yǎng)工保）