目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項目支出預(yù)算表

10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、參與制訂促進(jìn)就業(yè)、人才強市和失業(yè)保險發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，為指導(dǎo)推進(jìn)全市公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)提供服務(wù)。

2、承擔(dān)組織落實促進(jìn)就業(yè)各項政策措施的相關(guān)事務(wù)性工作，為高校畢業(yè)生、登記失業(yè)人員、農(nóng)村勞動力、脫貧人口、退捕漁民及就業(yè)困難人員等群體提供政策咨詢、職業(yè)指導(dǎo)、崗位信息、就業(yè)失業(yè)與求職登記、職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)援助等公共就業(yè)服務(wù)。

3、承擔(dān)組織落實創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)政策措施的相關(guān)事務(wù)性工作，為各類群體開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動提供創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)載體和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等創(chuàng)業(yè)服務(wù)。

4、承擔(dān)組織落實職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)相關(guān)工作。

5、承擔(dān)組織落實失業(yè)保險各項政策的相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)市直企事業(yè)等單位失業(yè)保險經(jīng)辦服務(wù)工作。

6、承擔(dān)人力資源開發(fā)與服務(wù)工作；承擔(dān)企業(yè)高層次人才引進(jìn)相關(guān)工作；承擔(dān)流動人員人事檔案管理相關(guān)事務(wù)性工作。

7、為公共就業(yè)服務(wù)信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)就業(yè)失業(yè)相關(guān)統(tǒng)計分析、就業(yè)失業(yè)信息監(jiān)測工作。

8、承擔(dān)市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市就業(yè)和農(nóng)民工工作暨根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組涉及就業(yè)的日常事務(wù)性、服務(wù)性工作。

9、完成市人力資源和社會保障局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市就業(yè)服務(wù)中心作為作為懷化市人力資源和社會保障局的二級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合部、財務(wù)和內(nèi)控稽核部、城鄉(xiāng)就業(yè)部、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)部、就業(yè)技能服務(wù)部、失業(yè)保險部、人事檔案服務(wù)部、企業(yè)用工服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年市直部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市就業(yè)服務(wù)中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算842.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款842.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少55.24 萬元，增長率-6.16%，主要原因是財政壓減工作經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)842.08萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出758萬元，衛(wèi)生健康支出28.22萬元，住房保障支出55.87萬。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少55.24萬元，增長率-6.16%，主要原因是財政壓減工作經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為842.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出758萬元，占90%；衛(wèi)生健康支出28.21萬元，占3.4%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出55.87萬元，占6.6%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為749.08萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資201.36萬元、津貼補貼38.53萬元、辦公費4萬元、差旅費3萬元等。

（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為93萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：農(nóng)民工就業(yè)工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于是用于開展“春風(fēng)行動”等大型招聘活動，保障農(nóng)民工就業(yè)工作的正常開展；失業(yè)動態(tài)監(jiān)測（失業(yè)預(yù)警）工作和失業(yè)保險穩(wěn)定就業(yè)工作經(jīng)費15萬，用于對企業(yè)實地走訪調(diào)研，對負(fù)責(zé)監(jiān)測人員組織培訓(xùn)，定期發(fā)布失業(yè)動態(tài)監(jiān)測報告，以及相關(guān)宣傳等；流動人員檔案管理經(jīng)費17.5萬，用于高校畢業(yè)生人事檔案逐步轉(zhuǎn)入人社部門管理后，中心檔案室需進(jìn)行整合擴(kuò)容維護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及人事檔案數(shù)字化管理的相關(guān)支出；市級企業(yè)用工保障服務(wù)專項經(jīng)費及大學(xué)生就業(yè)專項工作經(jīng)費50萬，用于多渠道擴(kuò)大就業(yè)容量，保障重點企業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)用工，突出抓好高校畢業(yè)生等重點群體的就業(yè)；國有資產(chǎn)出租繳納相關(guān)費用0.5萬元，主要用于繳納相關(guān)稅費等方面的開支。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算

 2024年部門安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.4萬元，其中，公務(wù)接待費1.4萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

     2024年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費104.51萬元，壓減公用經(jīng)費后安排83.61萬元，同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)增加55.20萬元，提高100%，主要因為2023年初時我中心為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。主要用于：差旅費支出3萬元；辦公費支出4萬元；工會經(jīng)費支出20萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年政府采購預(yù)算總額36.78萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算36.78萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出842.08萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出93萬元，其中農(nóng)民工就業(yè)工作經(jīng)費支出10萬元，失業(yè)動態(tài)監(jiān)測（失業(yè)預(yù)警）工作和失業(yè)保險穩(wěn)定就業(yè)工作經(jīng)費15萬，流動人員檔案管理經(jīng)費17.5萬，市級企業(yè)用工保障服務(wù)專項經(jīng)費及大學(xué)生就業(yè)專項工作經(jīng)費50萬，國有資產(chǎn)出租繳納相關(guān)費用0.5萬，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為842.08萬元，其中，基本支出749.08萬元，項目支出93萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預(yù)算0.6萬元，具體為：全市就業(yè)工作會議，內(nèi)容為安排部署2024年全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，預(yù)計參會人數(shù)30人，預(yù)算0.6萬元。

2.2024年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 附件：2024年市就業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表