目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、參與制訂促進就業、人才強市和失業保險發展規劃及年度計劃，為指導推進全市公共就業服務體系建設提供服務。

2、承擔組織落實促進就業各項政策措施的相關事務性工作，為高校畢業生、登記失業人員、農村勞動力、脫貧人口、退捕漁民及就業困難人員等群體提供政策咨詢、職業指導、崗位信息、就業失業與求職登記、職業培訓、就業援助等公共就業服務。

3、承擔組織落實創業帶動就業政策措施的相關事務性工作，為各類群體開展創新創業活動提供創業培訓、創業指導、創業載體和創業擔保貸款等創業服務。

4、承擔組織落實職業技能培訓和創業培訓相關工作。

5、承擔組織落實失業保險各項政策的相關事務性工作；承擔市直企事業等單位失業保險經辦服務工作。

6、承擔人力資源開發與服務工作；承擔企業高層次人才引進相關工作；承擔流動人員人事檔案管理相關事務性工作。

7、為公共就業服務信息化建設提供技術支持和服務保障；承擔就業失業相關統計分析、就業失業信息監測工作。

8、承擔市委人才工作領導小組、市就業和農民工工作暨根治拖欠農民工工資工作領導小組涉及就業的日常事務性、服務性工作。

9、完成市人力資源和社會保障局交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

市就業服務中心作為作為懷化市人力資源和社會保障局的二級部門預算單位，內設科室為：綜合部、財務和內控稽核部、城鄉就業部、創業指導服務部、就業技能服務部、失業保險部、人事檔案服務部、企業用工服務中心。

二、部門預算單位構成

納入2024年市直部門預算編制范圍的包括：懷化市就業服務中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算842.08萬元，其中，一般公共預算撥款842.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少55.24 萬元，增長率-6.16%，主要原因是財政壓減工作經費。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數842.08萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出758萬元，衛生健康支出28.22萬元，住房保障支出55.87萬。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少55.24萬元，增長率-6.16%，主要原因是財政壓減工作經費。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為842.08萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出758萬元，占90%；衛生健康支出28.21萬元，占3.4%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出55.87萬元，占6.6%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為749.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資201.36萬元、津貼補貼38.53萬元、辦公費4萬元、差旅費3萬元等。

（二）項目支出：2024年年初預算數為93萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：農民工就業工作經費支出10萬元，主要用于是用于開展“春風行動”等大型招聘活動，保障農民工就業工作的正常開展；失業動態監測（失業預警）工作和失業保險穩定就業工作經費15萬，用于對企業實地走訪調研，對負責監測人員組織培訓，定期發布失業動態監測報告，以及相關宣傳等；流動人員檔案管理經費17.5萬，用于高校畢業生人事檔案逐步轉入人社部門管理后，中心檔案室需進行整合擴容維護等基礎設施建設，以及人事檔案數字化管理的相關支出；市級企業用工保障服務專項經費及大學生就業專項工作經費50萬，用于多渠道擴大就業容量，保障重點企業和產業園區用工，突出抓好高校畢業生等重點群體的就業；國有資產出租繳納相關費用0.5萬元，主要用于繳納相關稅費等方面的開支。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費預算

 2024年部門安排一般公共預算“三公”經費預算數為1.4萬元，其中，公務接待費1.4萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年一般公共預算“三公”經費預算與上年持平。

（二）機關運行經費

     2024年部門機關運行經費104.51萬元，壓減公用經費后安排83.61萬元，同口徑對比，比上年預算數增加55.20萬元，提高100%，主要因為2023年初時我中心為公益一類事業單位，無機關運行經費。主要用于：差旅費支出3萬元；辦公費支出4萬元；工會經費支出20萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年政府采購預算總額36.78萬元，其中，政府采購貨物預算36.78萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出842.08萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出93萬元，其中農民工就業工作經費支出10萬元，失業動態監測（失業預警）工作和失業保險穩定就業工作經費15萬，流動人員檔案管理經費17.5萬，市級企業用工保障服務專項經費及大學生就業專項工作經費50萬，國有資產出租繳納相關費用0.5萬，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為842.08萬元，其中，基本支出749.08萬元，項目支出93萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算0.6萬元，具體為：全市就業工作會議，內容為安排部署2024年全市就業創業工作，預計參會人數30人，預算0.6萬元。

2.2024年本部門無培訓費預算。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 附件：2024年市就業服務中心部門預算公開表