目 錄

第一部分  2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、參與制訂促進就業(yè)、人才強市和失業(yè)保險發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，為指導推進全市公共就業(yè)服務體系建設提供服務。

2、承擔組織落實促進就業(yè)各項政策措施的相關事務性工作，為高校畢業(yè)生、登記失業(yè)人員、農(nóng)村勞動力、脫貧人口、退捕漁民及就業(yè)困難人員等群體提供政策咨詢、職業(yè)指導、崗位信息、就業(yè)失業(yè)與求職登記、職業(yè)培訓、就業(yè)援助等公共就業(yè)服務。

3、承擔組織落實創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)政策措施的相關事務性工作，為各類群體開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動提供創(chuàng)業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)指導、創(chuàng)業(yè)載體和創(chuàng)業(yè)擔保貸款等創(chuàng)業(yè)服務。

4、承擔組織落實職業(yè)技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓相關工作。

5、承擔組織落實失業(yè)保險各項政策的相關事務性工作；承擔市直企事業(yè)等單位失業(yè)保險經(jīng)辦服務工作。

6、承擔人力資源開發(fā)與服務工作；承擔企業(yè)高層次人才引進相關工作；承擔流動人員人事檔案管理相關事務性工作。

7、為公共就業(yè)服務信息化建設提供技術(shù)支持和服務保障；承擔就業(yè)失業(yè)相關統(tǒng)計分析、就業(yè)失業(yè)信息監(jiān)測工作。

8、承擔市委人才工作領導小組、市就業(yè)和農(nóng)民工工作暨根治拖欠農(nóng)民工工資工作領導小組涉及就業(yè)的日常事務性、服務性工作。

9、完成市人力資源和社會保障局交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

市就業(yè)服務中心作為作為懷化市人力資源和社會保障局的二級部門預算單位，內(nèi)設科室為：綜合部、財務和內(nèi)控稽核部、城鄉(xiāng)就業(yè)部、創(chuàng)業(yè)指導服務部、就業(yè)技能服務部、失業(yè)保險部、人事檔案服務部、企業(yè)用工服務中心。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2025年市直部門預算編制范圍的包括：懷化市就業(yè)服務中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算867.86萬元，其中，一般公共預算撥款867.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加25.78 萬元，增長率3%，主要原因是本年在職人數(shù)增加，收入預算相應增加。

（二）支出預算。2025年本部門支出預算數(shù)867.86萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出781.38萬元，衛(wèi)生健康支出29.08萬元，住房保障支出57.4萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加25.78萬元，增長率3%，主要原因是本年在職人數(shù)增加，支出預算相應增加。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2025年本部門一般公共預算撥款支出為867.86萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出781.38萬元，占90%；衛(wèi)生健康支出29.08萬元，占3.4%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出57.4萬元，占6.6%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預算數(shù)為774.86萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資207.33萬元、津貼補貼49.88萬元、辦公費5萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、辦公設備購置費0萬元等。

（二）項目支出：2025年年初預算數(shù)為93萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：失業(yè)動態(tài)監(jiān)測（失業(yè)預警）工作和失業(yè)保險穩(wěn)定就業(yè)工作經(jīng)費支出15萬元，主要用于對企業(yè)實地走訪調(diào)研，對負責監(jiān)測人員組織培訓，定期發(fā)布失業(yè)動態(tài)監(jiān)測報告，以及相關宣傳等方面；檔案管理工作經(jīng)費支出17.5萬，用于中心檔案室的維護，以及檔案相關印刷費、普通和機要郵寄費、差旅費、業(yè)務培訓費等相關費用；就業(yè)服務專項經(jīng)費60萬元，主要用于為高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、登記失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點群體和為各類用工企業(yè)提供就業(yè)服務所需的差旅費、辦公費、印刷費等相關支出。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經(jīng)費預算

     2025年部門安排一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.6萬元，其中，公務接待費0.8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.8萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算較上年預算數(shù)增加2.2萬元，提高157%，主要因為人社局劃撥了一臺公務用車到本單位，因此本年增加了公務用車的運行費用。

（二）機關運行經(jīng)費

 2025年部門機關運行經(jīng)費120.28萬元，壓減公用經(jīng)費后安排96.22萬元，同口徑對比，比上年預算數(shù)增加41.02萬元，提高74.31%，主要因為本年在職人員增加。

主要用于：辦公支出5萬元；工會經(jīng)費支出26.72萬元；公務接待支出0.8萬元等。

    （三）政府采購情況

     2025年政府采購預算總額10.84萬元，其中，政府采購貨物預算10.84萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出867.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出93萬元，其中失業(yè)動態(tài)監(jiān)測（失業(yè)預警）工作和失業(yè)保險穩(wěn)定就業(yè)工作經(jīng)費15萬，就業(yè)服務專項經(jīng)費60萬，檔案管理工作經(jīng)費17.5萬元，國有資產(chǎn)出租繳納相關費用0.5萬，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為867.86萬元，其中，基本支出774.86萬元，項目支出93萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2025年，本部門會議費預算0.2萬元，具體為：全市就業(yè)工作會議，內(nèi)容為安排部署2025年全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，預計參會人數(shù)10人，預算0.2萬元。

2.2025年本部門無培訓費預算。

3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2025年市就業(yè)服務中心預算公開表