目 錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

為勞動(dòng)者提供勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁保障。承辦市本級(jí)管轄的勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁案件、管理指導(dǎo)全市勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁工作，培訓(xùn)和評(píng)聘全市勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁員、調(diào)解員，市級(jí)承擔(dān)的勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法，牽頭組織查處全市重大和跨區(qū)域綜合執(zhí)法案件等相關(guān)事務(wù)性工作。并做好12333熱線電話服務(wù)和其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院作為懷化市人力資源和社會(huì)保障局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：立案庭、仲裁庭、勞動(dòng)保障維權(quán)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 納入2025年仲裁院部門預(yù)算編制范圍的包括：勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院（二級(jí)部門）。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算253.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款253.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加136.53萬元，增長(zhǎng)率116.38%，主要原因是根據(jù)《關(guān)于市人力資源和社會(huì)保障局所屬單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整的通知》（懷編[2024]22號(hào)）文件精神，撤銷市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)，其人員編制劃轉(zhuǎn)至市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：立案庭、仲裁庭、勞動(dòng)保障維權(quán)部（12333咨詢服務(wù)中心）；人員編制增加至20名。

（二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)253.84萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出253.84萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加136.53萬元，增長(zhǎng)率116.38%，主要原因是根據(jù)《關(guān)于市人力資源和社會(huì)保障局所屬單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整的通知》（懷編[2024]22號(hào)）文件精神，撤銷市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)，其人員編制劃轉(zhuǎn)至市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：立案庭、仲裁庭、勞動(dòng)保障維權(quán)部（12333咨詢服務(wù)中心）；人員編制增加至20名。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為253.84萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.84萬元，占100%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為198.84萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資51.02萬元、津貼補(bǔ)貼33.49萬元、獎(jiǎng)金33.36萬元、住房公積金14.45萬元、績(jī)效工資2.53萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.27萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.96萬元、辦公費(fèi)3.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.74萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、福利費(fèi)4.55萬元、其他商品和服務(wù)支出2.3萬元、其他交通費(fèi)用9.16萬元、差旅費(fèi)2.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.00萬元、郵電費(fèi)1.00萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.51萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：仲裁辦案經(jīng)費(fèi)支出17.50萬元，主要用于聘請(qǐng)兼職仲裁員辦案補(bǔ)助，書記員工資、社保及仲裁案件宣傳冊(cè)、檔案盒及卷宗印刷、整理仲裁檔案費(fèi)用、案件處理中辦公耗材支出、仲裁案件受理、結(jié)案等文書送達(dá)費(fèi)用、外出調(diào)查，取證等方面；就業(yè)促進(jìn)和勞動(dòng)保障聯(lián)席會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于負(fù)責(zé)就業(yè)促進(jìn)和勞動(dòng)保障聯(lián)席會(huì)議辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、綜合信息、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系督導(dǎo)調(diào)度、日常管理工作等方面；勞動(dòng)保障監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出10萬元，只要用于宣傳勞動(dòng)保障法律法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)法；檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律和法規(guī)的情況；受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律法規(guī)規(guī)章行為的舉報(bào)、投訴；依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的行為等方面；農(nóng)民工工資維權(quán)支出17.50萬元，主要用于切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工權(quán)益，根治拖欠農(nóng)民工工資行為，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2025年勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.80萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加3.1萬元，提高15.5，主要因?yàn)?/font>①2024年市人社局劃撥一臺(tái)車到市仲裁院，增加了公車運(yùn)行費(fèi)。②2024年勞動(dòng)監(jiān)察撤銷，仲裁院增加了勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法職能。