2.實(shí)施人社“鏈?zhǔn)健狈?wù)，將服務(wù)送到企業(yè)心坎上。聚焦低成本懷化建設(shè)，立足人社部門(mén)職能職責(zé)，建立聯(lián)系服務(wù)企業(yè)“白名單”、企業(yè)需求清單和人社服務(wù)清單，實(shí)施“主動(dòng)摸清需求——精準(zhǔn)提供服務(wù)——及時(shí)跟蹤成效”三步工作法構(gòu)建“服務(wù)鏈條”，確保人社服務(wù)鏈緊緊跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。今年來(lái)，對(duì)154家企業(yè)派駐人社“鏈?zhǔn)健狈?wù)專員，集中發(fā)布懷化人社“鏈?zhǔn)健狈?wù)企業(yè)崗位需求6次，歸集崗位信息1.8萬(wàn)個(gè)。特別是箱包皮具產(chǎn)業(yè)鏈，市委、市政府高度重視，著力將懷化打造成國(guó)際箱包之都。對(duì)此，市縣人社局主要負(fù)責(zé)人親自擔(dān)任人社服務(wù)鏈鏈長(zhǎng)，全力協(xié)調(diào)解決箱包產(chǎn)業(yè)發(fā)展中招工、培訓(xùn)等方面的難題，幫助會(huì)同縣享同實(shí)業(yè)招工1800余人次，得到享同公司董事長(zhǎng)高度評(píng)價(jià)。在有感于懷化優(yōu)質(zhì)營(yíng)商環(huán)境后，享同實(shí)業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)投資，到懷化國(guó)際陸港經(jīng)開(kāi)區(qū)再開(kāi)50條生產(chǎn)線，可提供就業(yè)崗位1500個(gè)，同時(shí)帶動(dòng)200家箱包企業(yè)來(lái)懷考察投資，新近又有兩家箱包企業(yè)在經(jīng)開(kāi)區(qū)達(dá)產(chǎn)250余人進(jìn)廠就業(yè)，形成了就業(yè)促產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)促就業(yè)創(chuàng)業(yè)的良性互動(dòng)。同時(shí)，我們開(kāi)通懷化人社“碼”上辦小程序，上線“欠薪投訴”“招聘求職”“鏈?zhǔn)椒?wù)企業(yè)”“人事人才”“社保查詢”“懷小稻人社微課”七個(gè)模塊，設(shè)立“鏈長(zhǎng)值班室”，在線解決企業(yè)和群眾提出的各類問(wèn)題。7月份，春秋市長(zhǎng)作出重要批示：“市人社局的做法很好！望抓細(xì)抓實(shí)，待有初步成效，可在全市推介”。

3.創(chuàng)新工作機(jī)制，助推高質(zhì)量充分就業(yè)。一是開(kāi)展“建設(shè)國(guó)際陸港城.爭(zhēng)做國(guó)際陸港人”四季主題招聘活動(dòng)。圍繞服務(wù)懷化國(guó)際陸港建設(shè)，建立“建設(shè)國(guó)際陸港城.爭(zhēng)做國(guó)際陸港人”四季主題招聘服務(wù)機(jī)制，增強(qiáng)就業(yè)吸引力。今年先后以職在園區(qū)、職在校園、職在創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、職在家門(mén)口為主題開(kāi)展了四季主題招聘服務(wù)活動(dòng)，招聘活動(dòng)通過(guò)媒體矩陣全程同頻播送宣傳。啟動(dòng)儀式后，高頻開(kāi)展多形式、多樣化的小型招聘會(huì)，精準(zhǔn)提供崗位供需對(duì)接，廣受社會(huì)好評(píng)。截至12月底，共組織開(kāi)展線上線下主題招聘560場(chǎng)次，發(fā)布就業(yè)崗位信息達(dá)15萬(wàn)個(gè)，達(dá)成就業(yè)意向4.5萬(wàn)人次，通過(guò)主題招聘解決企業(yè)用工1.6萬(wàn)個(gè)。二是建立就近就地就業(yè)考核機(jī)制。市長(zhǎng)親自審核把關(guān)并以市政府辦名義出臺(tái)《懷化市農(nóng)民工返鄉(xiāng)就地就近就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作考核辦法》，市本級(jí)安排專項(xiàng)資金820萬(wàn)元予以獎(jiǎng)勵(lì)。市縣鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)推進(jìn)實(shí)施，人社、財(cái)政共同實(shí)施考核，并按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。全市每季度評(píng)選6個(gè)先進(jìn)縣、60個(gè)先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處），按季度進(jìn)行資金獎(jiǎng)勵(lì)，努力促進(jìn)外出務(wù)工人員返鄉(xiāng)就地就近就業(yè)。截至目前，已進(jìn)行三次考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)，工作成效明顯，2023年新增返鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)農(nóng)民工3.65萬(wàn)人，滿足企業(yè)用工1.6萬(wàn)人。今年6月，我市就地就近就業(yè)工作在全省人社系統(tǒng)穩(wěn)就業(yè)推進(jìn)會(huì)上作典型發(fā)言，并在湖南人社微信公眾號(hào)上進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)推廣。三是建立就業(yè)促產(chǎn)業(yè)發(fā)展“三圍繞三提升工作機(jī)制”。召開(kāi)奮力建設(shè)“五新四城”人社工作懇談會(huì)，充分聽(tīng)取市直相關(guān)單位、在懷高校和中職學(xué)校、“5+N”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)新體系龍頭企業(yè)代表以及街道、社區(qū)等對(duì)人社工作的意見(jiàn)建議，建立“就業(yè)資金圍繞產(chǎn)業(yè)投，提升就業(yè)資金使用效能；就業(yè)培訓(xùn)圍繞產(chǎn)業(yè)辦，提升勞動(dòng)者就業(yè)技能；就業(yè)體系圍繞產(chǎn)業(yè)建，提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量”就業(yè)促產(chǎn)業(yè)發(fā)展“三圍繞三提升”工作機(jī)制，全市將整合就業(yè)資金1億元，全力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)崗位，擴(kuò)大就業(yè)容量，滿足城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)需求。同時(shí)，積極建設(shè)人力資源服務(wù)港（產(chǎn)業(yè)園），建立鶴中一體化人力資源市場(chǎng)，打造區(qū)域性人力資源綜合服務(wù)平臺(tái)。

4.建立“無(wú)欠薪”鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、行業(yè)創(chuàng)建的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)守根治欠薪底線。以住建、交通、水利等工程建設(shè)領(lǐng)域及勞動(dòng)密集型加工制造、餐飲服務(wù)等非工程建設(shè)領(lǐng)域易發(fā)生拖欠工資問(wèn)題的行業(yè)為重點(diǎn)，全面強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）基層根治欠薪工作機(jī)制，健全源頭預(yù)防、動(dòng)態(tài)監(jiān)管、失信懲戒相結(jié)合的工資支付保障體系，明確各領(lǐng)域創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，建立無(wú)欠薪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及行業(yè)創(chuàng)建評(píng)估考核指標(biāo)體系，保障各行業(yè)領(lǐng)域工資足額發(fā)放，不因欠薪印發(fā)群體性事件或極端事件，全面實(shí)現(xiàn)我市欠薪“動(dòng)態(tài)清零”或“無(wú)欠薪”總體目標(biāo)。同時(shí)，充分利用懷化人社“碼”上辦欠薪投訴小程序，宣傳發(fā)放至各行業(yè)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和各項(xiàng)目工地，讓欠薪投訴治理在源頭、解決在基層。

5.建立宣傳矩陣，講好懷化人社高質(zhì)量發(fā)展故事。一是建立媒體矩陣，做活集中宣傳。與懷化日?qǐng)?bào)社、懷化電視臺(tái)、湖南日?qǐng)?bào)社等新聞媒體建立宣傳合作聯(lián)盟，懷化日?qǐng)?bào)社派專人入駐市人社局，創(chuàng)建工作專班抓人社新聞宣傳，全市人社系統(tǒng)新聞信息一次生成，多樣態(tài)呈現(xiàn)，多頻次傳播，多渠道發(fā)布。二是聚焦民生熱點(diǎn)，開(kāi)辟民生專欄。聯(lián)合懷化日?qǐng)?bào)及其新媒體平臺(tái)開(kāi)辦《民生現(xiàn)場(chǎng)》欄目，建立全媒體宣傳矩陣，當(dāng)好政府“傳聲筒”、當(dāng)好部門(mén)“增壓泵”、當(dāng)好群眾“收音機(jī)”、當(dāng)好項(xiàng)目“監(jiān)督員”，用身邊人、身邊事和實(shí)實(shí)在在的發(fā)展成效提升人民群眾的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造全社會(huì)共同參與民生項(xiàng)目建設(shè)的濃厚氛圍。目前共發(fā)布專欄85期，被人民網(wǎng)、湖南日?qǐng)?bào)、騰訊網(wǎng)等媒體廣泛轉(zhuǎn)載，深受社會(huì)各界好評(píng)。三是創(chuàng)新方式方法，講好人社故事。根據(jù)群眾需求，開(kāi)設(shè)多維漫畫(huà)“懷小稻人社微課”，每天通過(guò)媒體矩陣推送一期，以簡(jiǎn)單、通俗、易懂的方式宣傳人社惠企惠民政策，講好懷化人社高質(zhì)量發(fā)展故事，目前已推送188期，觀看人數(shù)160萬(wàn)。同時(shí)，積極創(chuàng)新就業(yè)招聘模式，開(kāi)設(shè)懷化人社陸港“職”播間，線上線下提供精準(zhǔn)服務(wù)，構(gòu)建市縣聯(lián)動(dòng)用工保障線上線下大平臺(tái)，幫助企業(yè)招工2.2萬(wàn)人。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

1、存在的問(wèn)題

（1）年初預(yù)算安排與工作任務(wù)不匹配，經(jīng)費(fèi)缺口較大。專項(xiàng)工作任務(wù)重，事務(wù)繁雜，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)略顯不足。

（2）部分預(yù)算資金下達(dá)較遲，部分專項(xiàng)工作開(kāi)展進(jìn)度有待提高。

2、改進(jìn)措施

1、加大預(yù)算安排力度，根據(jù)工作任務(wù)合理安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2、根據(jù)工作進(jìn)度及時(shí)追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。  

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

第五部分

附 件

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)、單位基本情況

局本級(jí)

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市人力資源和社會(huì)保障局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)科、人力資源流動(dòng)管理科、職業(yè)能力建設(shè)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、農(nóng)民工工作科、勞動(dòng)關(guān)系科、工資福利科、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管科、為民辦實(shí)事和表彰獎(jiǎng)勵(lì)科、人事科、機(jī)關(guān)黨委。

（二）人員編制情況

截至2023年12月31日，懷化市人力資源和社會(huì)保障局在職人數(shù)72人。

（三）主要職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施辦法；對(duì)全市人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)全市人力資源流動(dòng)政策落實(shí)；會(huì)同辦理負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位有關(guān)工作人員的流動(dòng)調(diào)配工作；指導(dǎo)全市建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂和落實(shí)全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施辦法，完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)公共服務(wù)體系；擬訂和組織落實(shí)全市就業(yè)援助制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才培養(yǎng)和激勵(lì)措施。

統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系，貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)管；編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與制定全市社會(huì)保障基金投資管理辦法；會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位工資收入和福利分配綜合管理，貫徹執(zhí)行國(guó)家工資和上級(jí)福利政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市企事業(yè)單位人員和離退休人員福利辦法并組織實(shí)施；建立企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；監(jiān)督國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策執(zhí)行情況和全市工資發(fā)放政策的執(zhí)行情況；按照管理權(quán)限承辦全市事業(yè)單位工作人員及機(jī)關(guān)工勤人員工資審批工作，負(fù)責(zé)市直事業(yè)單位工作人員因工(公)傷致殘鑒定及應(yīng)享受待遇的審批工作。

會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；監(jiān)督落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。

牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格和博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作，組織有突出貢獻(xiàn)專家、享受政府特殊津貼專家的選拔工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定吸引留學(xué)人員來(lái)懷（回國(guó)）工作、定居和國(guó)（境）外機(jī)構(gòu)在市內(nèi)招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理政策。

統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度。牽頭落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

會(huì)同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，擬定全市農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

承擔(dān)市績(jī)效評(píng)估與為民辦實(shí)事考核辦公室日常工作，具體組織實(shí)施市直和中央、省在懷有關(guān)單位績(jī)效評(píng)估和全市重點(diǎn)民生實(shí)事考核；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施國(guó)家、省級(jí)榮譽(yù)制度和政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，承擔(dān)審核上報(bào)國(guó)家、省人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市政府獎(jiǎng)勵(lì)工作，審核以市人民政府名義實(shí)施的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。

完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心作為懷化市人力資源和社會(huì)保障局參照公務(wù)員管理副處級(jí)二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，為2021年10月新組建單位，由原市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心和原市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心合并而成。2023年1月開(kāi)始執(zhí)行新單位部門(mén)預(yù)算，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：綜合部、財(cái)務(wù)部、基金管理部、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、業(yè)務(wù)三部、待遇一部、待遇二部、待遇三部、檔案信息部、工傷調(diào)查部、下設(shè)不具備獨(dú)立法人正科級(jí)分支機(jī)構(gòu)基金稽核中心。

（二）人員編制情況

截至2023年末，共有在職人員48人，其中參照公務(wù)員管理人員47人，提前退休人員1人。

（三）主要職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法令法規(guī)，落實(shí)中央、省、市委、市政府以及上級(jí)人力資源和社會(huì)保障部門(mén)的有關(guān)政策和法律法規(guī)，為社會(huì)保險(xiǎn)行政管理提供服務(wù)保障。在同級(jí)行政主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，積極穩(wěn)妥地開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦。

2、承擔(dān)市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦相關(guān)服務(wù)工作。

3、組織實(shí)施市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防范工作，負(fù)責(zé)市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)稽核監(jiān)管工作。

4、參與養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)信息化建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)市本級(jí)參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄管理與服務(wù)；負(fù)責(zé)全市參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息資源的集中管理和分析應(yīng)用。

5、承辦企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌相關(guān)的市級(jí)經(jīng)辦工作；承辦企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央調(diào)劑金、工傷保險(xiǎn)省級(jí)調(diào)劑金制度相關(guān)的市級(jí)經(jīng)辦工作。

6、負(fù)責(zé)市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)參保登記，負(fù)責(zé)市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保對(duì)象的個(gè)人賬戶管理和權(quán)益記錄，負(fù)責(zé)市本級(jí)工傷調(diào)查及待遇支付的事務(wù)性工作。

7、負(fù)責(zé)市本級(jí)參保人員待遇領(lǐng)取資格審核、待遇核定以及養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放的事務(wù)性工作。

8、負(fù)責(zé)市本級(jí)職業(yè)年金的歸集、經(jīng)辦和待遇核定的事務(wù)性工作。

9、負(fù)責(zé)老工傷人員的資格認(rèn)定，審核老工傷人員工傷保險(xiǎn)待遇的事務(wù)性工作。

10、編制、匯總、上報(bào)全市養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

11、完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他任務(wù)，負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)政策咨詢服務(wù)。

懷化市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院為二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：立案庭、仲裁庭。

（二）人員編制情況

截至2023年12月31日，懷化市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院在職人數(shù)6人。

（三）主要職能職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保障的有關(guān)法律法規(guī)，擬定全市勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁中長(zhǎng)期規(guī)劃，承辦市本級(jí)管轄的勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁案件、管理指導(dǎo)全市勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁工作，培訓(xùn)和評(píng)聘全市勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁員、調(diào)解員，做好12333熱線電話服務(wù)和其他工作。

懷化市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)為二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，主管部門(mén)為懷化市人力資源和社會(huì)保障局。無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）人員編制情況

截至2023年末，共有在職人員12人，參公事業(yè)人員5人、事業(yè)人員7人。

（三）主要職能職責(zé)

為勞動(dòng)保障提供監(jiān)察執(zhí)法保障。宣傳勞動(dòng)保障法律法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律和法規(guī)的情況；受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律法規(guī)或規(guī)章行為的舉報(bào)、投訴；依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或規(guī)章的行為。

懷化市就業(yè)服務(wù)中心

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市就業(yè)服務(wù)中心作為懷化市人力資源和社會(huì)保障局的二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合部、財(cái)務(wù)和內(nèi)控稽核部、城鄉(xiāng)就業(yè)部、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)部、就業(yè)技能服務(wù)部、失業(yè)保險(xiǎn)部、人事檔案服務(wù)部、企業(yè)用工服務(wù)中心。

（二）人員編制情況

截至2023年末，共有在職人員46人。

（三）主要職能職責(zé)

1、參與制訂促進(jìn)就業(yè)、人才強(qiáng)市和失業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，為指導(dǎo)推進(jìn)全市公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)提供服務(wù)。

2、承擔(dān)組織落實(shí)促進(jìn)就業(yè)各項(xiàng)政策措施的相關(guān)事務(wù)性工作，為高校畢業(yè)生、登記失業(yè)人員、農(nóng)村勞動(dòng)力、脫貧人口、退捕漁民及就業(yè)困難人員等群體提供政策咨詢、職業(yè)指導(dǎo)、崗位信息、就業(yè)失業(yè)與求職登記、職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)援助等公共就業(yè)服務(wù)。

3、承擔(dān)組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)政策措施的相關(guān)事務(wù)性工作，為各類群體開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)提供創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)載體和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等創(chuàng)業(yè)服務(wù)。

4、承擔(dān)組織落實(shí)職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)相關(guān)工作。

5、承擔(dān)組織落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)各項(xiàng)政策的相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)市直企事業(yè)等單位失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作。

6、承擔(dān)人力資源開(kāi)發(fā)與服務(wù)工作；承擔(dān)企業(yè)高層次人才引進(jìn)相關(guān)工作；承擔(dān)流動(dòng)人員人事檔案管理相關(guān)事務(wù)性工作。

7、為公共就業(yè)服務(wù)信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)就業(yè)失業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析、就業(yè)失業(yè)信息監(jiān)測(cè)工作。

8、承擔(dān)市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市就業(yè)和農(nóng)民工工作暨根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組涉及就業(yè)的日常事務(wù)性、服務(wù)性工作。

9、完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他任務(wù)。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

2023 年初，我局在深入研究市委市政府工作部署、全面剖析部門(mén)法定職能、精準(zhǔn)把握事業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)且科學(xué)地設(shè)定了以下績(jī)效目標(biāo)：

就業(yè)目標(biāo)：致力于創(chuàng)造更為充足和高質(zhì)量的就業(yè)機(jī)會(huì)，計(jì)劃新增城鎮(zhèn)就業(yè)3.4萬(wàn)人。將城鎮(zhèn)登記失業(yè)率牢牢控制在5.7%以內(nèi)，確保就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定。同時(shí)，組織開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)2.40萬(wàn)人次，涵蓋多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)和新興領(lǐng)域，提升勞動(dòng)者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，以適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化。

社會(huì)保障目標(biāo)：以增強(qiáng)社會(huì)保障的公平性、可持續(xù)性和適應(yīng)性為導(dǎo)向，擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋范圍，實(shí)現(xiàn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到420萬(wàn)人，失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到420萬(wàn)人，工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到420萬(wàn)人。確保各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放，待遇調(diào)整機(jī)制科學(xué)合理，切實(shí)保障參保人員的合法權(quán)益。深入推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)制度改革，完善多層次社會(huì)保障體系，提高社會(huì)保障治理效能。

人才工作目標(biāo)：著眼于滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)各類人才的需求，加大高層次和急需緊缺人才引進(jìn)力度。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才和技能人才隊(duì)伍建設(shè)。優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境，完善人才評(píng)價(jià)、激勵(lì)和服務(wù)機(jī)制，激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力。

勞動(dòng)關(guān)系目標(biāo)：以構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系為核心，加強(qiáng)勞動(dòng)法律法規(guī)宣傳和執(zhí)法監(jiān)督，提高勞動(dòng)合同簽訂率和履行質(zhì)量。確保勞動(dòng)監(jiān)察案件結(jié)案率達(dá)到85%以上，勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁調(diào)解成功率達(dá)到92%以上，有效預(yù)防和化解勞動(dòng)關(guān)系矛盾糾紛，維護(hù)勞動(dòng)者和用人單位的合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。

公共服務(wù)目標(biāo)：聚焦提升人社服務(wù)的便捷性、精準(zhǔn)性和滿意度，加快推進(jìn)人社服務(wù)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦線上線下融合發(fā)展，政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”率達(dá)到95%。優(yōu)化服務(wù)流程，精簡(jiǎn)辦事環(huán)節(jié)和材料。加強(qiáng)基層服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，提高服務(wù)均等化水平，服務(wù)滿意度達(dá)到92%以上。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

2023 年度，我局秉持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、規(guī)范理財(cái)?shù)脑瓌t，嚴(yán)格按照預(yù)算法及相關(guān)財(cái)務(wù)制度的要求，全方位加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行、使用和管理。在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，建立健全了預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和調(diào)度，及時(shí)解決執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保各項(xiàng)預(yù)算安排得到有效落實(shí)。資金使用方面，始終堅(jiān)持專款專用、合理配置的原則，嚴(yán)格依據(jù)預(yù)算用途和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支出，杜絕違規(guī)挪用、濫用資金的現(xiàn)象發(fā)生。同時(shí)，注重資金使用的效益評(píng)估，通過(guò)建立績(jī)效跟蹤機(jī)制，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化資金使用方向，提高資金使用效率。在財(cái)務(wù)管理方面，進(jìn)一步完善了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度體系，細(xì)化財(cái)務(wù)審批流程，明確責(zé)任分工，加強(qiáng)內(nèi)部控制，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，積極推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高財(cái)務(wù)管理的信息化水平和透明度，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)和完整。

2023年，我局部門(mén)年初預(yù)算支出4170.59萬(wàn)元，其中基本支出3322.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出848.23萬(wàn)元。全年預(yù)算數(shù)4226.89萬(wàn)元。部門(mén)年度總支出4226.89萬(wàn)元，其中基本支出3069.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1157.33萬(wàn)元。基本支出中用于工資福利的支出2387.73萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出402.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出277.68萬(wàn)元，資本性支出1.57萬(wàn)元。項(xiàng)目支出中用于工資福利支出343.99萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出752.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.57萬(wàn)元，資本性支出26.69萬(wàn)元。

（二）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

2023年，部門(mén)基本支出3069.56萬(wàn)元，包括：①人員經(jīng)費(fèi)2387.73萬(wàn)元，其中基本工資931.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼485.80萬(wàn)元、獎(jiǎng)金484.30萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.83萬(wàn)元、績(jī)效工資11.35萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)274.15萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)109.94萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.79萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)56.76萬(wàn)元、其他工資福利支出32.33萬(wàn)元等。

②公用經(jīng)費(fèi)402.58萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)6.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.32萬(wàn)元、水費(fèi)25.82萬(wàn)元、電費(fèi)50.22萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.16萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)12.67萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.27萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.76萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.04萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.69萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.95萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)115.93萬(wàn)元、福利費(fèi)27.49萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用116.80萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.01萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出24.75萬(wàn)元。

3對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助277.68萬(wàn)元，其中離休費(fèi)10.80萬(wàn)元、退休費(fèi)27.76萬(wàn)元、生活補(bǔ)助224.10萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.10萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.93萬(wàn)元。

4資本性支出1.57萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置1.57萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出情況

（1）專項(xiàng)資金安排落實(shí)及總投入情況

2023年度我局專項(xiàng)資金年初預(yù)算共計(jì)848.23萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政撥款預(yù)算收入共計(jì)1157.33萬(wàn)元，具體是：

局本級(jí)：

12020-2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金年初預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入 30.16萬(wàn)元；

22022年真抓實(shí)干督查激勵(lì)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)金年初預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入0.60萬(wàn)元；

3辦公大樓家屬區(qū)院落安全隱患整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入42.00萬(wàn)元；

4畢業(yè)生檔案管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入11.70 萬(wàn)元；

5檔案管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入50.00 萬(wàn)元；

6公務(wù)員考試運(yùn)行支出年初預(yù)算156.75，財(cái)政撥款收入151.75萬(wàn)元；

7公益性崗位及社保補(bǔ)貼年初預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入11.62萬(wàn)元；

8構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系等項(xiàng)目年初預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入12.00 萬(wàn)元；

9國(guó)有資產(chǎn)管理運(yùn)行費(fèi)用年初預(yù)算5.70萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入5.64萬(wàn)元；

10勞動(dòng)能力鑒定年初預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入7.98萬(wàn)元；

11企業(yè)社保基金雙軌核算、稽核、發(fā)放；機(jī)關(guān)事業(yè)單位社保基金運(yùn)營(yíng)、發(fā)放等工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算60.00萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入60.00萬(wàn)元；

12人才資源開(kāi)展專項(xiàng)資金年初預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入22.90萬(wàn)元；

13人力資源和社會(huì)保障管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算147.50萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入145.02萬(wàn)元；

14人事考試工作目標(biāo)管理獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入15.00萬(wàn)元；

15社保基金監(jiān)督舉報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)、教育培訓(xùn)以及信息化建設(shè)等工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算5.00萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入5.00萬(wàn)元；

16社保基金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入100.00萬(wàn)元；

17市直單位事業(yè)編制招聘考試經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算25.00萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入25.00萬(wàn)元；

18職稱評(píng)審費(fèi)年初預(yù)算2.85萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入2.85萬(wàn)元；

19組織“三支一扶”考試經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算5.00萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入5.00萬(wàn)元；

20職業(yè)資格類考試運(yùn)行支出年初預(yù)算101.65萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入22.56萬(wàn)元；

21建國(guó)初期退休干部醫(yī)療補(bǔ)貼年初預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入8.40萬(wàn)元。

懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心

1社會(huì)保險(xiǎn)基金運(yùn)行及管理工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入15.00萬(wàn)元；

2社會(huì)保險(xiǎn)基金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入20.00萬(wàn)元；

3社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入105.61萬(wàn)元；

4工傷工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入27.49 萬(wàn)元；

5工傷預(yù)防經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入6.02萬(wàn)元；

6公益性崗位及社保補(bǔ)貼年度財(cái)政撥款收入16.09萬(wàn)元；

7人力資源和社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元；

8湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年人力資源和社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)（第一批）的通知年度財(cái)政撥款收入5.00萬(wàn)元；

92022年12月工資代扣個(gè)人社保年度財(cái)政撥款收入0.30萬(wàn)元。

懷化市就業(yè)服務(wù)中心

1失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)（失業(yè)預(yù)警）工作和失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)定就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元；

2流動(dòng)人員檔案管理經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入17.50萬(wàn)元；

3農(nóng)民工就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元；

4失業(yè)保險(xiǎn)金違規(guī)領(lǐng)取追回工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入5.00萬(wàn)元；

5市級(jí)企業(yè)用工保障服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入28.27萬(wàn)元；

6高校畢業(yè)生招聘工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入19.76萬(wàn)元；

7公益性崗位人員工資及社保補(bǔ)貼年度財(cái)政撥款收入12.44萬(wàn)元；

8就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼年度財(cái)政撥款收入1.55萬(wàn)元；

9人力資源和社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入15.00萬(wàn)元；

10非稅撥款年度財(cái)政撥款收入0.16萬(wàn)元；

112021年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金年度財(cái)政撥款收入20.00萬(wàn)元。

懷化市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)

1農(nóng)民工工資維權(quán)年度財(cái)政撥款收入17.50萬(wàn)元；

2勞動(dòng)保障監(jiān)察年度財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元；

3農(nóng)民工工資領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元；

4績(jī)效獎(jiǎng)金年度財(cái)政撥款收入5.17萬(wàn)元；

懷化市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院

1仲裁專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入17.50萬(wàn)元；

2調(diào)解仲裁促進(jìn)體面年度財(cái)政撥款收入6.00萬(wàn)元；

（2）專項(xiàng)資金使用情況分析

2023年度我局專項(xiàng)資金年初預(yù)算共計(jì)848.23萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政撥款預(yù)算收入共計(jì)1157.33萬(wàn)元，財(cái)政撥款預(yù)算支出共計(jì)1157.33萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，具體是：

12020-2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金財(cái)政撥款收入 30.16萬(wàn)元，支出30.16萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

22022年真抓實(shí)干督查激勵(lì)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)金財(cái)政撥款收入0.60萬(wàn)元，支出0.60萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

3辦公大樓家屬區(qū)院落安全隱患整治經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入42.00萬(wàn)元，支出42.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

4畢業(yè)生檔案管理經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入11.70 萬(wàn)元，支出11.70萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

5檔案管理經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入50.00 萬(wàn)元，支出50.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

6公務(wù)員考試運(yùn)行支出財(cái)政撥款收入151.75萬(wàn)元，支出151.75萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

7公益性崗位及社保補(bǔ)貼財(cái)政撥款收入11.62萬(wàn)元，支出11.62萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

8構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系等項(xiàng)目財(cái)政撥款收入12.00萬(wàn)元，支出12.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

9國(guó)有資產(chǎn)管理運(yùn)行費(fèi)用財(cái)政撥款收入5.64萬(wàn)元，支出5.64萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

10勞動(dòng)能力鑒定財(cái)政撥款收入7.98萬(wàn)元，支出7.98萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

11企業(yè)社保基金雙軌核算、稽核、發(fā)放；機(jī)關(guān)事業(yè)單位社保基金運(yùn)營(yíng)、發(fā)放等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入60.00萬(wàn)元，支出60.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

12人才資源開(kāi)展專項(xiàng)資金財(cái)政撥款收入22.90萬(wàn)元，支出22.90萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

13人力資源和社會(huì)保障管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入145.02萬(wàn)元，支出145.02萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

14人事考試工作目標(biāo)管理獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入15.00萬(wàn)元，支出15.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

15社保基金監(jiān)督舉報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)、教育培訓(xùn)以及信息化建設(shè)等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入5.00萬(wàn)元，支出5.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

16社保基金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入100.00萬(wàn)元，支出100.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

17市直單位事業(yè)編制招聘考試經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入25.00萬(wàn)元，支出25.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

18職稱評(píng)審費(fèi)財(cái)政撥款收入2.85萬(wàn)元，支出2.85萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

19組織“三支一扶”考試經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入5.00萬(wàn)元，支出5.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

20 職業(yè)資格類考試運(yùn)行支出財(cái)政撥款收入22.56萬(wàn)元，支出22.56萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

21建國(guó)初期退休干部醫(yī)療補(bǔ)貼財(cái)政撥款收入8.40萬(wàn)元，支出8.40萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心

1社會(huì)保險(xiǎn)基金運(yùn)行及管理工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入15.00萬(wàn)元，支出15.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

2社會(huì)保險(xiǎn)基金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入20.00萬(wàn)元，支出20.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。；

3社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入105.61萬(wàn)元，支出105.61萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。；

4工傷工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入27.49 萬(wàn)元，支出27.49萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。；

5工傷預(yù)防經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入6.02萬(wàn)元，支出6.02萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。；

6公益性崗位及社保補(bǔ)貼年度財(cái)政撥款收入16.09萬(wàn)元，支出16.09萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。；

7人力資源和社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元，支出10.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。；

8湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年人力資源和社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)（第一批）的通知年度財(cái)政撥款收入5.00萬(wàn)元，支出5.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。；

92022年12月工資代扣個(gè)人社保年度財(cái)政撥款收入0.30萬(wàn)元，支出0.30萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

懷化市就業(yè)服務(wù)中心

1失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)（失業(yè)預(yù)警）工作和失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)定就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元，支出10.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

2流動(dòng)人員檔案管理經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入17.50萬(wàn)元，支出17.50萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

3農(nóng)民工就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元，支出10.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

4失業(yè)保險(xiǎn)金違規(guī)領(lǐng)取追回工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入5.00萬(wàn)元，支出5.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

5市級(jí)企業(yè)用工保障服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入28.27萬(wàn)元，支出28.27萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

6高校畢業(yè)生招聘工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入19.76萬(wàn)元，支出19.76萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

7公益性崗位人員工資及社保補(bǔ)貼年度財(cái)政撥款收入12.44萬(wàn)元，支出12.44萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

8就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼年度財(cái)政撥款收入1.55萬(wàn)元，支出1.55萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

9人力資源和社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入15.00萬(wàn)元，支出15.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

10非稅撥款年度財(cái)政撥款收入0.16萬(wàn)元，支出0.16萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

112021年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金年度財(cái)政撥款收入20.00萬(wàn)元，支出20.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

懷化市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)

1農(nóng)民工工資維權(quán)年度財(cái)政撥款收入17.50萬(wàn)元，支出17.50萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

2勞動(dòng)保障監(jiān)察年度財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元，支出10.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

3農(nóng)民工工資領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元，支出10.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

4績(jī)效獎(jiǎng)金年度財(cái)政撥款收入5.17萬(wàn)元，支出5.17萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

懷化市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院

1仲裁專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)年度財(cái)政撥款收入17.50萬(wàn)元，支出17.50萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；

2調(diào)解仲裁促進(jìn)體面年度財(cái)政撥款收入6.00萬(wàn)元，支出6.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

（三）"三公"經(jīng)費(fèi)使用和管理情況

2023年部門(mén)年初預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)24.03萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.93萬(wàn)元，實(shí)際支出21.08萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.97萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.10萬(wàn)元。按照“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無(wú)

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

無(wú)

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無(wú)

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。反映自評(píng)得分及評(píng)價(jià)等級(jí)。

1.深入推進(jìn)機(jī)關(guān)政治建設(shè)。牢牢把握人社部門(mén)首先是政治機(jī)關(guān)的定位，旗幟鮮明講政治，服務(wù)中心講大局。始終把習(xí)近平總書(shū)記考察湖南重要講話精神和對(duì)人社工作的指示批示作為工作的基本遵循，將人力資源開(kāi)發(fā)利用作為人社工作的主題主線，自覺(jué)在思想上、行動(dòng)上與黨中央保持高度一致。今年來(lái)，積極開(kāi)展“三表率一模范”機(jī)關(guān)、清廉機(jī)關(guān)建設(shè)。舉全系統(tǒng)之力扎實(shí)開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)和評(píng)價(jià)專項(xiàng)整治、失業(yè)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)整治，對(duì)150名機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員違規(guī)領(lǐng)取技能培訓(xùn)補(bǔ)貼12.6萬(wàn)元和7家勞務(wù)派遣公司截留6.49萬(wàn)元失業(yè)補(bǔ)助資金依法追回。主動(dòng)接受、積極配合市委巡察、人大評(píng)議工作，市委第一巡察組反饋的問(wèn)題和人大評(píng)議提出的問(wèn)題已全面整改到位。

2.始終強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向。以促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)為目標(biāo)，全力確保全市就業(yè)形勢(shì)保持總體平穩(wěn)。緊盯就業(yè)主要指標(biāo)。1-12月，全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)3.64萬(wàn)人，完成年度目標(biāo)任務(wù)3.4萬(wàn)人的107.07%，同比增長(zhǎng)6.1%；完成補(bǔ)貼性職業(yè)培訓(xùn)3.9萬(wàn)人，為年度任務(wù)2.6萬(wàn)人的150.4%，已發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼7042.5萬(wàn)元；前三季度城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.4%，比2022年底降低0.3個(gè)百分點(diǎn)。緊盯重點(diǎn)群體就業(yè)。截至目前，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力新增轉(zhuǎn)移就業(yè)4.03萬(wàn)人，為年度任務(wù)3.9萬(wàn)人的103.3%,比去年同期增長(zhǎng)1.03%；實(shí)現(xiàn)失業(yè)人員再就業(yè)1.64萬(wàn)人，為年度任務(wù)1.5萬(wàn)人的109.5%，就業(yè)困難人員就業(yè)0.62萬(wàn)人，為年度任務(wù)0.6萬(wàn)人的103.1%；高校畢業(yè)生就業(yè)率98.22%。緊盯重點(diǎn)企業(yè)用工。部署開(kāi)展春風(fēng)行動(dòng)暨就業(yè)援助月、助企穩(wěn)工穩(wěn)崗、高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)月、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈招工等系列公共就業(yè)服務(wù)專項(xiàng)活動(dòng)。1-12月全市共幫扶900家人社鏈?zhǔn)椒?wù)企業(yè)招用員工1.6萬(wàn)人。

3.不斷完善社保體系建設(shè)。聚焦民生短板，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，著力改善民生增進(jìn)人民福祉。擴(kuò)面征繳持續(xù)提升。全力推進(jìn)參保擴(kuò)面，全市各類社保參保人數(shù)為424.9萬(wàn)人，各類社保基金收入25.04億元。社保待遇持續(xù)增長(zhǎng)。全市養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇總按時(shí)足額發(fā)放；企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇19連調(diào)，月人均增資108元；今年下發(fā)《關(guān)于提高全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)的通知》，推動(dòng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金月人均增資9元。政策紅利不斷釋放。全面落實(shí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌，完成“金保工程二期”社保一體化系統(tǒng)切換上線工作；穩(wěn)妥實(shí)施工傷、失業(yè)保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌。延續(xù)實(shí)施階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)率政策，降費(fèi)金額合計(jì)9115.8萬(wàn)元，惠及企業(yè)1.8萬(wàn)家。基金監(jiān)管不斷完善。強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控，落實(shí)落細(xì)“411”監(jiān)管機(jī)制，建立社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理“一單四制”制度，全市社保基金運(yùn)行安全平穩(wěn)，我市社保基金監(jiān)管作法在全省作典型經(jīng)驗(yàn)發(fā)言。

4.全力服務(wù)人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。不斷健全人才的培養(yǎng)、使用、評(píng)價(jià)、激勵(lì)等四項(xiàng)機(jī)制。加大技術(shù)技能人才培養(yǎng)力度。開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才中級(jí)及以下職稱專場(chǎng)評(píng)審和企業(yè)技能人才自主評(píng)價(jià)，舉辦首屆“五溪工匠杯”職業(yè)技能大賽，培訓(xùn)各類技能人才3.9萬(wàn)人，為目標(biāo)任務(wù)的150.36%，全市技能人才總量達(dá)37萬(wàn)人。開(kāi)展“陸港潮涌.創(chuàng)業(yè)先鋒”10大典型選樹(shù)，在全省“耀動(dòng)三湘”網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)大賽中榮獲一等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)、優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，有效帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)。不斷規(guī)范人事人才管理制度。嚴(yán)格規(guī)范事業(yè)單位招考程序，今年全市共招聘事業(yè)單位工作人員940人。完成10名西藏籍高校畢業(yè)生到市直及縣市區(qū)事業(yè)單位工作的聘用到崗手續(xù)，并持續(xù)做好動(dòng)態(tài)管理和跟蹤服務(wù)。深化公立醫(yī)院薪酬制度改革。全市所有公立醫(yī)院均制定了《薪酬分配制度》，薪酬總量不與藥品、醫(yī)療耗材、檢查化驗(yàn)收入掛鉤，進(jìn)一步減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

5.全面提升勞動(dòng)關(guān)系治理。加強(qiáng)綜合治理、問(wèn)題辦理，有效維護(hù)勞動(dòng)者及市場(chǎng)主體合法權(quán)益。抓好靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)權(quán)益保障工作。高質(zhì)量實(shí)施勞動(dòng)關(guān)系“和諧同行”能力提升行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者工會(huì)組織平臺(tái)建設(shè)，形成《懷化市新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)權(quán)益保障痛點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題調(diào)查報(bào)告》，為進(jìn)一步完善我市新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益保障政策措施提供基礎(chǔ)支撐。提升勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議辦理效能。全市各級(jí)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)共處理各類勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件624件，涉及勞動(dòng)者人數(shù)600余人，涉及金額2500余萬(wàn)元，仲裁結(jié)案率92%，調(diào)解成功率62%，仲裁終結(jié)率70%。維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益。受理拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件63起、涉及1235人、涉案金額3042.96萬(wàn)元，結(jié)案率100%，協(xié)調(diào)處置案件428件、涉及人員3160人、涉及金額4773.88萬(wàn)元，協(xié)調(diào)處置率100%，處置“全國(guó)根治欠薪線索反映平臺(tái)”欠薪問(wèn)題線索1566條，辦結(jié)率100%，依法受理信訪案件25件，全部處置到位。

6.穩(wěn)步實(shí)施重點(diǎn)民生實(shí)事。將打好重點(diǎn)民生保障仗作為政治任務(wù)和底線工作，建立項(xiàng)目、任務(wù)、責(zé)任、政策“四張清單”和“周調(diào)度、旬簡(jiǎn)報(bào)、月通報(bào)、季總結(jié)、年考核”工作機(jī)制，高質(zhì)量牽頭實(shí)施推進(jìn)十大省重點(diǎn)民生實(shí)事、四項(xiàng)重點(diǎn)民生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。截至目前，省下達(dá)我市10件34項(xiàng)重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目已全部完成。6月開(kāi)始，序時(shí)進(jìn)度連續(xù)5個(gè)月在全省排名第一，省人社廳充分肯定，4月27日，我市重點(diǎn)民生保障仗工作全省市州長(zhǎng)打好發(fā)展“六仗”視頻會(huì)議上作典型發(fā)言。

7.特色亮點(diǎn)工作出色出彩。2023年，市人社局始終堅(jiān)持守正創(chuàng)新求發(fā)展，在嚴(yán)守規(guī)定動(dòng)作的前提下，積極打造懷化人社特色品牌，各項(xiàng)創(chuàng)新工作亮點(diǎn)突出，得到省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。

(1)建設(shè)懷化人社驛站，將服務(wù)送到群眾家門(mén)口。為健全公共就業(yè)服務(wù)體系，我市在人流密集、勞動(dòng)力密集區(qū)域和特殊群體集中的行業(yè)部門(mén)建設(shè)了一批共建共享共融共通的人社驛站，讓群眾在家門(mén)口享受就業(yè)服務(wù)，同時(shí)開(kāi)設(shè)“懷化陸港職播間”網(wǎng)上人社驛站，構(gòu)建大就業(yè)格局，推進(jìn)全域高質(zhì)量充分就業(yè)。如社區(qū)站，在鶴城區(qū)楊村社區(qū)創(chuàng)建示范站，建立零工市場(chǎng)，與懷化人保財(cái)險(xiǎn)公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，為通過(guò)人社驛站就業(yè)的靈活就業(yè)人員購(gòu)買(mǎi)意外傷害保險(xiǎn)。如村鎮(zhèn)站，在溆浦縣北斗溪鎮(zhèn)創(chuàng)建示范站，為當(dāng)?shù)?/font>1.3萬(wàn)名勞動(dòng)力和文旅產(chǎn)業(yè)搭建雙向奔赴平臺(tái)；如重點(diǎn)群體站，對(duì)退役軍人和殘疾人群體，建立雙擁站和小小樂(lè)業(yè)站，雙擁站在公安機(jī)關(guān)招聘協(xié)警、保安公司招聘工作人員時(shí)優(yōu)先錄用退役軍人，小小樂(lè)業(yè)站與懷化殘疾人典型、全國(guó)五四青年獎(jiǎng)?wù)芦@得者羅小小合作，開(kāi)設(shè)小小樂(lè)業(yè)直播間，幫助殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和勞動(dòng)維權(quán)。今年來(lái)，已建成園（景）區(qū)站、高校站、社區(qū)站、村鎮(zhèn)站、商圈站、重點(diǎn)群體站等6大類50個(gè)驛站，服務(wù)各類群體50萬(wàn)人次，幫助就業(yè)4.3萬(wàn)人次，為企業(yè)招工2.2萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)全域高質(zhì)量充分就業(yè)和就地就近就業(yè)。懷化人社驛站的做法得到來(lái)懷調(diào)研的省人社廳、省財(cái)政廳、省教育廳多位領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，鼓勵(lì)我們先行先試，探索人社公共服務(wù)新模式。9月份，我市人社驛站作法被省委內(nèi)刊《要情匯報(bào)》推介。