第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計2109.92萬元。與上年相比，增加146.37萬元，增長7.45%，主要是因為工作需要追加了部分工作經費。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2109.92萬元，其中：財政撥款收入2034.43萬元，占96.42%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入75.49萬元，占3.58%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2109.92萬元，其中：基本支出1374.74萬元，占65.16%；項目支出735.18萬元，占34.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計2034.43萬元，與上年相比，增加242.07萬元,增長13.51%，主要是因為工作需要追加了部分工作經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2034.43萬元，占本年支出合計的96.42%，與上年相比，財政撥款支出增加242.07萬元，增長13.51%，主要是因為工作需要追加了部分工作經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出2034.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出23.5萬元，占1.16%；教育（類）支出11.7萬元，占0.57%;社會保障和就業支出1945.25萬元，占95.62%；衛生健康（類）支出53.98萬元，占2.65%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為1990.66萬元，支出決算數為2034.43萬元，完成年初預算的102.2%，其中：

1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了人才資源開展工作專項資金。

2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了2022年真抓實干督查激勵個人獎勵金。

3、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為11.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：職能調整追加了畢業生檔案管理經費。

4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）

  年初預算為1072.28萬元，支出決算為946.26萬元，完成年初預算的

88.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年度內人員退休，工資支出減少以及壓減了部分工作經費。

5、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）

  年初預算為307.1萬元，支出決算為301.05萬元，完成年初預算的

98.03%，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓減工作經費，同步壓減開支。

6、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）

  年初預算為113.17萬元，支出決算為303.65萬元，完成年初預算的

268.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因工作需要追加了社

保基金監管工作經費等。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

  年初預算為48.03萬元，支出決算為38.56萬元，完成年初預算的

80.28%，決算數小于年初預算數的主要原因是：提前退休人員轉正式退休，退休費轉由社保基金支出。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）離退休人員管理機構（項）

  年初預算為13.62萬元，支出決算為13.62萬元，完成年初預算的100%，

決算數與年初預算數持平。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

  年初預算為127.63萬元，支出決算為118.63萬元，完成年初預算的93%，

決算數小于年初預算數的主要原因是：年度內人員退休，社會保險繳費減少等。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

     年初預算為0萬元，支出決算為126.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放離退休人員生活補助。

11、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）

 年初預算為0萬元，支出決算為23.62萬元，決算數大于年初預算數主要

原因是：追加了公益性崗位補貼等經費。

12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

  年初預算為153.25萬元，支出決算為73.68萬元，完成年初預算的

48.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是：非稅收入較上年減少。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

     年初預算數為54.22萬元，支出決算為52.78萬元，完成年初預算的97.34%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年度內人員退休，醫保繳費減少。

14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）

  年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數大于年初預算數的主

要原因是：追加了建國初期參加革命工作的部分退休干部醫療補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1299.25萬元，其中：

人員經費1170.04萬元，占基本支出的90.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險繳費、伙食補助費、離退休人員工資、生活補助等。

公用經費129.21萬元，占基本支出的9.94%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、福利費、其他交通費用、物業管理費、辦公設備購置費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20.7萬元，支出決算為18.16萬元，完成預算的87.73%，決算數小于預算數的主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少2.23萬元，減少10.94%,減少的主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

公務接待費支出預算為4.6萬元，支出決算為2.18萬元，完成預算的47.39%，決算數小于預算數的主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比增加1.2萬元，增長122.45%,增長的主要原因是2022年我市因疫情幾次封城，公務接待來訪人員減少，2023年恢復運轉，各項工作有序進行，正常接待來訪人員。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，，決算數與年初預算數持平主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因是厲行節約，減少開支。

公務用車運行維護費支出預算為16.10萬元，支出決算為15.97萬元，完成預算的99.19%，決算數小于預算數的主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少3.44萬元，減少17.72%,減少的主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.18萬元，占12%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算15.97萬元，占87.94%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.18萬元，全年共接待來訪團組28個、來賓215人次，主要是與相關單位交流工作情況、以及與省廳、市州縣市區工作往來發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為15.97萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費15.97萬元，主要是車輛維修費、保險費、油料費、過路過橋等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

  本單位無國有資本經營預算收入支出

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出129.21萬元，比年初預算數增加19.71萬元，增長18%。主要原因是：追加了部分工作經費，相應的支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費2.61萬元，1、用于召開全市人社系統“奮起二次創業匯聚人社力量”務虛會議，人數37人，內容為更好地推動人社事業高質量發展，2、用于召開全市人社系統工作會議，人數65人，內容為部署全市人社系統工作安排，3、用于召開全市職業技能培訓和評價專項整治工作會議，人數29人，內容為安排部署全市職業技能培訓和評價專項整治工作，4、用于召開全市就業創業、社會保險工作會議，人數99人，內容為部署全市就業創業工作以及社會保險工作，5、用于召開全市真抓實干及績效考核推進會，人數15人，內容為推進全市真抓實干及績效考核工作，6、用于召開全市人力資源和社會保障工作會議，人數51人，內容為推進全市人力資源和社會保障工作；開支培訓費0.99萬元，1、用于開展人社系統練兵比武培訓，人數4人，內容為培訓人社系統練兵比武集訓人員，2、用于人社系統落實優化營商環境“百企監督評單位”問效活動培訓，人數13人，內容為培訓優化營商環境“百企監督評單位”工作人員，3、用于開展全省養老保險業務培訓會，人社39人，內容為培訓養老保險業務人員。2023年我單位無節慶、晚會、論壇、賽事活動支出。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額14萬元，其中：政府采購貨物支出14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額14萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，均為一般公務用車，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年我單位根據市財政要求開展了部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了2023年部門整體支出績效評價報告，并予以公開。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

本單位年度目標全面完成，為全市經濟社會高質量發展提供有力支撐。

（一）深入推進機關政治建設。牢牢把握人社部門首先是政治機關的定位，旗幟鮮明講政治，服務中心講大局。始終把習近平總書記考察湖南重要講話精神和對人社工作的指示批示作為工作的基本遵循，將人力資源開發利用作為人社工作的主題主線，自覺在思想上、行動上與黨中央保持高度一致。今年來，積極開展“三表率一模范”機關、清廉機關建設。舉全系統之力扎實開展職業技能培訓和評價專項整治、失業保險基金專項整治，對150名機關事業單位人員違規領取技能培訓補貼12.6萬元和7家勞務派遣公司截留6.49萬元失業補助資金依法追回。主動接受、積極配合市委巡察、人大評議工作，市委第一巡察組反饋的問題和人大評議提出的問題已全面整改到位。

（二）始終強化就業優先導向。以促進高質量充分就業為目標，全力確保全市就業形勢保持總體平穩。緊盯就業主要指標。1-12月，全市城鎮新增就業3.64萬人，完成年度目標任務3.4萬人的107.07%，同比增長6.1%；完成補貼性職業培訓3.9萬人，為年度任務2.6萬人的150.4%，已發放培訓補貼7042.5萬元；前三季度城鎮調查失業率為5.4%，比2022年底降低0.3個百分點。緊盯重點群體就業。截至目前，實現農村勞動力新增轉移就業4.03萬人，為年度任務3.9萬人的103.3%,比去年同期增長1.03%；實現失業人員再就業1.64萬人，為年度任務1.5萬人的109.5%，就業困難人員就業0.62萬人，為年度任務0.6萬人的103.1%；高校畢業生就業率98.22%。緊盯重點企業用工。部署開展春風行動暨就業援助月、助企穩工穩崗、高校畢業生就業服務月、重點產業鏈招工等系列公共就業服務專項活動。1-12月全市共幫扶900家人社鏈式服務企業招用員工1.6萬人。

（三）不斷完善社保體系建設。聚焦民生短板，堅持問題導向，著力改善民生增進人民福祉。擴面征繳持續提升。全力推進參保擴面，全市各類社保參保人數為424.9萬人，各類社保基金收入25.04億元。社保待遇持續增長。全市養老保險待遇總按時足額發放；企業職工養老保險待遇19連調，月人均增資108元；今年下發《關于提高全市城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準的通知》，推動城鄉居民養老保險基礎養老金月人均增資9元。政策紅利不斷釋放。全面落實企業職工基本養老保險全國統籌，完成“金保工程二期”社保一體化系統切換上線工作；穩妥實施工傷、失業保險省級統籌。延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策，降費金額合計9115.8萬元，惠及企業1.8萬家。基金監管不斷完善。強化社會保險基金風險防控，落實落細“411”監管機制，建立社會保險基金監督管理“一單四制”制度，全市社保基金運行安全平穩，我市社保基金監管作法在全省作典型經驗發言。

（四）全力服務人才強市戰略。不斷健全人才的培養、使用、評價、激勵等四項機制。加大技術技能人才培養力度。開展民營企業專業技術人才中級及以下職稱專場評審和企業技能人才自主評價，舉辦首屆“五溪工匠杯”職業技能大賽，培訓各類技能人才3.9萬人，為目標任務的150.36%，全市技能人才總量達37萬人。開展“陸港潮涌.創業先鋒”10大典型選樹，在全省“耀動三湘”網絡創業大賽中榮獲一等獎、三等獎、優秀組織獎，有效帶動創業人才培養。不斷規范人事人才管理制度。嚴格規范事業單位招考程序，今年全市共招聘事業單位工作人員940人。完成10名西藏籍高校畢業生到市直及縣市區事業單位工作的聘用到崗手續，并持續做好動態管理和跟蹤服務。深化公立醫院薪酬制度改革。全市所有公立醫院均制定了《薪酬分配制度》，薪酬總量不與藥品、醫療耗材、檢查化驗收入掛鉤，進一步減輕群眾就醫負擔。

（五）全面提升勞動關系治理。加強綜合治理、問題辦理，有效維護勞動者及市場主體合法權益。抓好靈活就業和新就業形態權益保障工作。高質量實施勞動關系“和諧同行”能力提升行動計劃，推動新就業形態勞動者工會組織平臺建設，形成《懷化市新就業形態勞動權益保障痛點難點問題調查報告》，為進一步完善我市新就業形態勞動者權益保障政策措施提供基礎支撐。提升勞動人事爭議辦理效能。全市各級勞動人事爭議仲裁委員會共處理各類勞動人事爭議案件624件，涉及勞動者人數600余人，涉及金額2500余萬元，仲裁結案率92%，調解成功率62%，仲裁終結率70%。維護勞動者合法權益。受理拖欠農民工工資舉報投訴案件63起、涉及1235人、涉案金額3042.96萬元，結案率100%，協調處置案件428件、涉及人員3160人、涉及金額4773.88萬元，協調處置率100%，處置“全國根治欠薪線索反映平臺”欠薪問題線索1566條，辦結率100%，依法受理信訪案件25件，全部處置到位。

（六）穩步實施重點民生實事。將打好重點民生保障仗作為政治任務和底線工作，建立項目、任務、責任、政策“四張清單”和“周調度、旬簡報、月通報、季總結、年考核”工作機制，高質量牽頭實施推進十大省重點民生實事、四項重點民生監測項目。截至目前，省下達我市10件34項重點民生實事項目已全部完成。6月開始，序時進度連續5個月在全省排名第一，省人社廳充分肯定，4月27日，我市重點民生保障仗工作全省市州長打好發展“六仗”視頻會議上作典型發言。

（七）特色亮點工作出色出彩。2023年，市人社局始終堅持守正創新求發展，在嚴守規定動作的前提下，積極打造懷化人社特色品牌，各項創新工作亮點突出，得到省、市領導的高度肯定。

1.建設懷化人社驛站，將服務送到群眾家門口。為健全公共就業服務體系，我市在人流密集、勞動力密集區域和特殊群體集中的行業部門建設了一批共建共享共融共通的人社驛站，讓群眾在家門口享受就業服務，同時開設“懷化陸港職播間”網上人社驛站，構建大就業格局，推進全域高質量充分就業。如社區站，在鶴城區楊村社區創建示范站，建立零工市場，與懷化人保財險公司簽訂戰略合作協議，為通過人社驛站就業的靈活就業人員購買意外傷害保險。如村鎮站，在溆浦縣北斗溪鎮創建示范站，為當地1.3萬名勞動力和文旅產業搭建雙向奔赴平臺；如重點群體站，對退役軍人和殘疾人群體，建立雙擁站和小小樂業站，雙擁站在公安機關招聘協警、保安公司招聘工作人員時優先錄用退役軍人，小小樂業站與懷化殘疾人典型、全國五四青年獎章獲得者羅小小合作，開設小小樂業直播間，幫助殘疾人就業創業和勞動維權。今年來，已建成園（景）區站、高校站、社區站、村鎮站、商圈站、重點群體站等6大類50個驛站，服務各類群體50萬人次，幫助就業4.3萬人次，為企業招工2.2萬人，實現全域高質量充分就業和就地就近就業。5月17日，省委主要領導在懷化調研時，對人社驛站職院站服務高校畢業生就業創業給予充分肯定。懷化人社驛站的做法得到來懷調研的省人社廳、省財政廳、省教育廳多位領導的高度肯定，鼓勵我們先行先試，探索人社公共服務新模式。9月份，我市人社驛站作法被省委內刊《要情匯報》推介。

2.實施人社“鏈式”服務，將服務送到企業心坎上。聚焦低成本懷化建設，立足人社部門職能職責，建立聯系服務企業“白名單”、企業需求清單和人社服務清單，實施“主動摸清需求——精準提供服務——及時跟蹤成效”三步工作法構建“服務鏈條”，確保人社服務鏈緊緊跟進產業鏈發展。今年來，對154家企業派駐人社“鏈式”服務專員，集中發布懷化人社“鏈式”服務企業崗位需求6次，歸集崗位信息1.8萬個。特別是箱包皮具產業鏈，市委、市政府高度重視，著力將懷化打造成國際箱包之都。對此，市縣人社局主要負責人親自擔任人社服務鏈鏈長，全力協調解決箱包產業發展中招工、培訓等方面的難題，幫助會同縣享同實業招工1800余人次，得到享同公司董事長高度評價。在有感于懷化優質營商環境后，享同實業擴大生產投資，到懷化國際陸港經開區再開50條生產線，可提供就業崗位1500個，同時帶動200家箱包企業來懷考察投資，新近又有兩家箱包企業在經開區達產250余人進廠就業，形成了就業促產業發展、產業促就業創業的良性互動。同時，我們開通懷化人社“碼”上辦小程序，上線“欠薪投訴”“招聘求職”“鏈式服務企業”“人事人才”“社保查詢”“懷小稻人社微課”七個模塊，設立“鏈長值班室”，在線解決企業和群眾提出的各類問題。7月份，春秋市長作出重要批示：“市人社局的做法很好！望抓細抓實，待有初步成效，可在全市推介”。

3.創新工作機制，助推高質量充分就業。一是開展“建設國際陸港城.爭做國際陸港人”四季主題招聘活動。圍繞服務懷化國際陸港建設，建立“建設國際陸港城.爭做國際陸港人”四季主題招聘服務機制，增強就業吸引力。今年先后以職在園區、職在校園、職在創業創新、職在家門口為主題開展了四季主題招聘服務活動，招聘活動通過媒體矩陣全程同頻播送宣傳。啟動儀式后，高頻開展多形式、多樣化的小型招聘會，精準提供崗位供需對接，廣受社會好評。截至12月底，共組織開展線上線下主題招聘560場次，發布就業崗位信息達15萬個，達成就業意向4.5萬人次，通過主題招聘解決企業用工1.6萬個。二是建立就近就地就業考核機制。市長親自審核把關并以市政府辦名義出臺《懷化市農民工返鄉就地就近就業創業工作考核辦法》，市本級安排專項資金820萬元予以獎勵。市縣鄉聯動推進實施，人社、財政共同實施考核，并按季度進行獎勵。全市每季度評選6個先進縣、60個先進鄉鎮（街道辦事處），按季度進行資金獎勵，努力促進外出務工人員返鄉就地就近就業。截至目前，已進行三次考評獎勵，工作成效明顯，2023年新增返鄉就業創業農民工3.65萬人，滿足企業用工1.6萬人。今年6月，我市就地就近就業工作在全省人社系統穩就業推進會上作典型發言，并在湖南人社微信公眾號上進行經驗推廣。三是建立就業促產業發展“三圍繞三提升工作機制”。召開奮力建設“五新四城”人社工作懇談會，充分聽取市直相關單位、在懷高校和中職學校、“5+N”現代化產業新體系龍頭企業代表以及街道、社區等對人社工作的意見建議，建立“就業資金圍繞產業投，提升就業資金使用效能；就業培訓圍繞產業辦，提升勞動者就業技能；就業體系圍繞產業建，提升公共就業服務質量”就業促產業發展“三圍繞三提升”工作機制，全市將整合就業資金1億元，全力促進產業發展，增加就業崗位，擴大就業容量，滿足城鄉勞動力就業需求。同時，積極建設人力資源服務港（產業園），建立鶴中一體化人力資源市場，打造區域性人力資源綜合服務平臺。

4.建立“無欠薪”鄉鎮（街道）、行業創建的長效機制，堅守根治欠薪底線。以住建、交通、水利等工程建設領域及勞動密集型加工制造、餐飲服務等非工程建設領域易發生拖欠工資問題的行業為重點，全面強化鄉鎮（街道）基層根治欠薪工作機制，健全源頭預防、動態監管、失信懲戒相結合的工資支付保障體系，明確各領域創建標準，建立無欠薪鄉鎮（街道）及行業創建評估考核指標體系，保障各行業領域工資足額發放，不因欠薪印發群體性事件或極端事件，全面實現我市欠薪“動態清零”或“無欠薪”總體目標。同時，充分利用懷化人社“碼”上辦欠薪投訴小程序，宣傳發放至各行業、各鄉鎮（街道）和各項目工地，讓欠薪投訴治理在源頭、解決在基層。

5.建立宣傳矩陣，講好懷化人社高質量發展故事。一是建立媒體矩陣，做活集中宣傳。與懷化日報社、懷化電視臺、湖南日報社等新聞媒體建立宣傳合作聯盟，懷化日報社派專人入駐市人社局，創建工作專班抓人社新聞宣傳，全市人社系統新聞信息一次生成，多樣態呈現，多頻次傳播，多渠道發布。二是聚焦民生熱點，開辟民生專欄。聯合懷化日報及其新媒體平臺開辦《民生現場》欄目，建立全媒體宣傳矩陣，當好政府“傳聲筒”、當好部門“增壓泵”、當好群眾“收音機”、當好項目“監督員”，用身邊人、身邊事和實實在在的發展成效提升人民群眾的思想認識，營造全社會共同參與民生項目建設的濃厚氛圍。目前共發布專欄85期，被人民網、湖南日報、騰訊網等媒體廣泛轉載，深受社會各界好評。三是創新方式方法，講好人社故事。根據群眾需求，開設多維漫畫“懷小稻人社微課”，每天通過媒體矩陣推送一期，以簡單、通俗、易懂的方式宣傳人社惠企惠民政策，講好懷化人社高質量發展故事，目前已推送188期，觀看人數160萬。同時，積極創新就業招聘模式，開設懷化人社陸港“職”播間，線上線下提供精準服務，構建市縣聯動用工保障線上線下大平臺，幫助企業招工2.2萬人。

（三）存在的問題及原因分析

1、存在的問題

（1）年初預算安排與工作任務不匹配，經費缺口較大。專項工作任務重，事務繁雜，項目經費略顯不足。

（2）部分預算資金下達較遲，部分專項工作開展進度有待提高。

2、改進措施

1、加大預算安排力度，根據工作任務合理安排項目經費。

2、根據工作進度及時追加預算經費。  

  

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

第五部分

附 件

部門整體支出績效自評報告

一、部門、單位基本情況

局本級

（一）機構設置情況

懷化市人力資源和社會保障局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、法規科（行政審批服務科）、規劃財務科、就業促進與失業保險科、人力資源流動管理科、職業能力建設科、專業技術人員管理科、事業單位人事管理科、農民工工作科、勞動關系科、工資福利科、職工養老保險科、城鄉居民養老保險科、工傷保險科、社會保險基金監管科、為民辦實事和表彰獎勵科、人事科、機關黨委。

（二）人員編制情況

截至2023年12月31日，懷化市人力資源和社會保障局在職人數72人。

（三）主要職能職責

貫徹執行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律法規；擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃及實施辦法；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

會同有關部門擬訂全市人力資源市場發展規劃，推動全市人力資源流動政策落實；會同辦理負責市直機關、企事業單位有關工作人員的流動調配工作；指導全市建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

負責促進就業工作，擬訂和落實全市統籌城鄉就業發展規劃和實施辦法，完善就業創業公共服務體系；擬訂和組織落實全市就業援助制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才培養和激勵措施。

統籌建立覆蓋全市城鄉社會保障體系，貫徹執行城鄉社會保險及其補充保險政策和標準；組織落實機關企事業單位基本養老保險政策；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法并實施監管；編制全市社會保險基金預決算草案，參與制定全市社會保障基金投資管理辦法；會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

負責全市事業單位工資收入和福利分配綜合管理，貫徹執行國家工資和上級福利政策；會同有關部門擬訂全市企事業單位人員和離退休人員福利辦法并組織實施；建立企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；監督國有企業經營者收入分配政策執行情況和全市工資發放政策的執行情況；按照管理權限承辦全市事業單位工作人員及機關工勤人員工資審批工作，負責市直事業單位工作人員因工(公)傷致殘鑒定及應享受待遇的審批工作。

會同有關部門指導事業單位人事制度改革；監督落實事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全市專業技術人員和專業技術隊伍建設工作，綜合管理全市專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作。

牽頭推進深化職稱制度改革，完善專業技術人員職業資格和博士后管理制度，負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作，組織有突出貢獻專家、享受政府特殊津貼專家的選拔工作；會同有關部門擬定吸引留學人員來懷（回國）工作、定居和國（境）外機構在市內招聘專業技術骨干人才管理政策。

統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度。牽頭落實勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，監督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

會同有關部門推動農民工相關政策的落實，擬定全市農民工工作規劃，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

承擔市績效評估與為民辦實事考核辦公室日常工作，具體組織實施市直和中央、省在懷有關單位績效評估和全市重點民生實事考核；會同有關部門組織實施國家、省級榮譽制度和政府表彰獎勵制度，承擔審核上報國家、省人民政府表彰獎勵相關工作，指導和協調全市政府獎勵工作，審核以市人民政府名義實施的獎勵項目。

完成市委、市政府交辦的其他任務。

懷化市養老和工傷保險服務中心

（一）機構設置情況

懷化市養老和工傷保險服務中心作為懷化市人力資源和社會保障局參照公務員管理副處級二級部門預算單位，為2021年10月新組建單位，由原市社會保險服務中心和原市工傷保險服務中心合并而成。2023年1月開始執行新單位部門預算，內設機構為：綜合部、財務部、基金管理部、業務一部、業務二部、業務三部、待遇一部、待遇二部、待遇三部、檔案信息部、工傷調查部、下設不具備獨立法人正科級分支機構基金稽核中心。

（二）人員編制情況

截至2023年末，共有在職人員48人，其中參照公務員管理人員47人，提前退休人員1人。

（三）主要職能職責

1、貫徹執行國家相關法令法規，落實中央、省、市委、市政府以及上級人力資源和社會保障部門的有關政策和法律法規，為社會保險行政管理提供服務保障。在同級行政主管部門的領導下，積極穩妥地開展養老保險、工傷保險業務經辦。

2、承擔市本級養老保險、工傷保險經辦相關服務工作。

3、組織實施市本級養老保險、工傷保險基金風險防范工作，負責市本級養老保險、工傷保險稽核監管工作。

4、參與養老保險、工傷保險信息化建設和管理；負責市本級參保人員養老保險、工傷保險個人權益記錄管理與服務；負責全市參保人員養老保險、工傷保險數據信息資源的集中管理和分析應用。

5、承辦企業職工基本養老保險和工傷保險省級統籌相關的市級經辦工作；承辦企業職工基本養老保險中央調劑金、工傷保險省級調劑金制度相關的市級經辦工作。

6、負責市本級養老保險、工傷保險參保登記，負責市本級養老保險參保對象的個人賬戶管理和權益記錄，負責市本級工傷調查及待遇支付的事務性工作。

7、負責市本級參保人員待遇領取資格審核、待遇核定以及養老金社會化發放的事務性工作。

8、負責市本級職業年金的歸集、經辦和待遇核定的事務性工作。

9、負責老工傷人員的資格認定，審核老工傷人員工傷保險待遇的事務性工作。

10、編制、匯總、上報全市養老保險、工傷保險基金預決算、財務和統計報表。

11、完成市人力資源和社會保障局交辦的其他任務，負責養老保險和工傷保險政策咨詢服務。

懷化市勞動人事爭議仲裁院

（一）機構設置情況

懷化市勞動人事爭議仲裁院為二級部門預算單位，內設科室為：立案庭、仲裁庭。

（二）人員編制情況

截至2023年12月31日，懷化市勞動人事爭議仲裁院在職人數6人。

（三）主要職能職責

負責貫徹執行勞動保障的有關法律法規，擬定全市勞動爭議仲裁中長期規劃，承辦市本級管轄的勞動爭議仲裁案件、管理指導全市勞動爭議仲裁工作，培訓和評聘全市勞動爭議仲裁員、調解員，做好12333熱線電話服務和其他工作。

懷化市勞動監察支隊

（一）機構設置情況

懷化市勞動監察支隊為二級部門預算單位，主管部門為懷化市人力資源和社會保障局。無內設機構。

（二）人員編制情況

截至2023年末，共有在職人員12人，參公事業人員5人、事業人員7人。

（三）主要職能職責

為勞動保障提供監察執法保障。宣傳勞動保障法律法規和規章，督促用人單位貫徹執行；檢查用人單位遵守勞動保障法律和法規的情況；受理對違反勞動保障法律法規或規章行為的舉報、投訴；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或規章的行為。

懷化市就業服務中心

（一）機構設置情況

懷化市就業服務中心作為懷化市人力資源和社會保障局的二級部門預算單位，內設科室為：綜合部、財務和內控稽核部、城鄉就業部、創業指導服務部、就業技能服務部、失業保險部、人事檔案服務部、企業用工服務中心。

（二）人員編制情況

截至2023年末，共有在職人員46人。

（三）主要職能職責

1、參與制訂促進就業、人才強市和失業保險發展規劃及年度計劃，為指導推進全市公共就業服務體系建設提供服務。

2、承擔組織落實促進就業各項政策措施的相關事務性工作，為高校畢業生、登記失業人員、農村勞動力、脫貧人口、退捕漁民及就業困難人員等群體提供政策咨詢、職業指導、崗位信息、就業失業與求職登記、職業培訓、就業援助等公共就業服務。

3、承擔組織落實創業帶動就業政策措施的相關事務性工作，為各類群體開展創新創業活動提供創業培訓、創業指導、創業載體和創業擔保貸款等創業服務。

4、承擔組織落實職業技能培訓和創業培訓相關工作。

5、承擔組織落實失業保險各項政策的相關事務性工作；承擔市直企事業等單位失業保險經辦服務工作。

6、承擔人力資源開發與服務工作；承擔企業高層次人才引進相關工作；承擔流動人員人事檔案管理相關事務性工作。

7、為公共就業服務信息化建設提供技術支持和服務保障；承擔就業失業相關統計分析、就業失業信息監測工作。

8、承擔市委人才工作領導小組、市就業和農民工工作暨根治拖欠農民工工資工作領導小組涉及就業的日常事務性、服務性工作。

9、完成市人力資源和社會保障局交辦的其他任務。

（四）績效目標設定情況

2023 年初，我局在深入研究市委市政府工作部署、全面剖析部門法定職能、精準把握事業發展趨勢的基礎上，系統且科學地設定了以下績效目標：

就業目標：致力于創造更為充足和高質量的就業機會，計劃新增城鎮就業3.4萬人。將城鎮登記失業率牢牢控制在5.7%以內，確保就業局勢穩定。同時，組織開展職業技能培訓2.40萬人次，涵蓋多個重點行業和新興領域，提升勞動者就業創業能力，以適應市場需求的變化。

社會保障目標：以增強社會保障的公平性、可持續性和適應性為導向，擴大社會保險覆蓋范圍，實現基本養老保險參保人數達到420萬人，失業保險參保人數達到420萬人，工傷保險參保人數達到420萬人。確保各項社會保險待遇按時足額發放，待遇調整機制科學合理，切實保障參保人員的合法權益。深入推進社會保險制度改革，完善多層次社會保障體系，提高社會保障治理效能。

人才工作目標：著眼于滿足經濟社會發展對各類人才的需求，加大高層次和急需緊缺人才引進力度。加強專業技術人才和技能人才隊伍建設。優化人才發展環境，完善人才評價、激勵和服務機制，激發人才創新創造活力。

勞動關系目標：以構建和諧穩定的勞動關系為核心，加強勞動法律法規宣傳和執法監督，提高勞動合同簽訂率和履行質量。確保勞動監察案件結案率達到85%以上，勞動爭議仲裁調解成功率達到92%以上，有效預防和化解勞動關系矛盾糾紛，維護勞動者和用人單位的合法權益，促進企業健康發展和社會穩定。

公共服務目標：聚焦提升人社服務的便捷性、精準性和滿意度，加快推進人社服務信息化建設，實現業務經辦線上線下融合發展，政務服務“一網通辦”率達到95%。優化服務流程，精簡辦事環節和材料。加強基層服務平臺建設，提高服務均等化水平，服務滿意度達到92%以上。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算執行、使用、管理總體情況。

2023 年度，我局秉持依法理財、科學理財、規范理財的原則，嚴格按照預算法及相關財務制度的要求，全方位加強預算執行、使用和管理。在預算執行環節，建立健全了預算執行監控機制，定期對預算執行情況進行分析和調度，及時解決執行過程中出現的問題，確保各項預算安排得到有效落實。資金使用方面，始終堅持專款專用、合理配置的原則，嚴格依據預算用途和規定標準支出，杜絕違規挪用、濫用資金的現象發生。同時，注重資金使用的效益評估，通過建立績效跟蹤機制，及時調整和優化資金使用方向，提高資金使用效率。在財務管理方面，進一步完善了內部財務管理制度體系，細化財務審批流程，明確責任分工，加強內部控制，有效防范財務風險。此外，積極推進財務信息化建設，提高財務管理的信息化水平和透明度，確保財務數據的準確、及時和完整。

2023年，我局部門年初預算支出4170.59萬元，其中基本支出3322.36萬元，項目支出848.23萬元。全年預算數4226.89萬元。部門年度總支出4226.89萬元，其中基本支出3069.56萬元，項目支出1157.33萬元。基本支出中用于工資福利的支出2387.73萬元，商品和服務支出402.58萬元，對個人和家庭的補助支出277.68萬元，資本性支出1.57萬元。項目支出中用于工資福利支出343.99萬元，商品和服務支出752.08萬元，對個人和家庭的補助支出34.57萬元，資本性支出26.69萬元。

（二）部門預算執行情況

1.基本支出情況

2023年，部門基本支出3069.56萬元，包括：①人員經費2387.73萬元，其中基本工資931.34萬元、津貼補貼485.80萬元、獎金484.30萬元、伙食補助費0.83萬元、績效工資11.35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費274.15萬元、職工基本醫療保險繳費109.94萬元、公務員醫療補助繳費0.79萬元、其他社會保障繳費56.76萬元、其他工資福利支出32.33萬元等。

②公用經費402.58萬元，其中辦公費6.35萬元、印刷費4.32萬元、水費25.82萬元、電費50.22萬元、郵電費4.16萬元、物業管理費12.67萬元、差旅費7.27萬元、維修（護）費1.76萬元、租賃費0.04萬元、會議費1.69萬元、公務接待費0.33萬元、勞務費2.95萬元、工會經費115.93萬元、福利費27.49萬元、其他交通費用116.80萬元、稅金及附加費用0.01萬元、其他商品和服務支出24.75萬元。

3對個人和家庭的補助277.68萬元，其中離休費10.80萬元、退休費27.76萬元、生活補助224.10萬元、獎勵金0.10萬元、其他對個人和家庭的補助14.93萬元。

4資本性支出1.57萬元，其中辦公設備購置1.57萬元。

2.項目支出情況

（1）專項資金安排落實及總投入情況

2023年度我局專項資金年初預算共計848.23萬元，實際財政撥款預算收入共計1157.33萬元，具體是：

局本級：

12020-2023年高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金年初預算0萬元，財政撥款收入 30.16萬元；

22022年真抓實干督查激勵個人獎勵金年初預算0萬元，財政撥款收入0.60萬元；

3辦公大樓家屬區院落安全隱患整治經費年初預算0萬元，財政撥款收入42.00萬元；

4畢業生檔案管理經費年初預算0萬元，財政撥款收入11.70 萬元；

5檔案管理經費年初預算0萬元，財政撥款收入50.00 萬元；

6公務員考試運行支出年初預算156.75，財政撥款收入151.75萬元；

7公益性崗位及社保補貼年初預算0萬元，財政撥款收入11.62萬元；

8構建和諧勞動關系等項目年初預算0萬元，財政撥款收入12.00 萬元；

9國有資產管理運行費用年初預算5.70萬元，財政撥款收入5.64萬元；

10勞動能力鑒定年初預算0萬元，財政撥款收入7.98萬元；

11企業社保基金雙軌核算、稽核、發放；機關事業單位社保基金運營、發放等工作經費年初預算60.00萬元，財政撥款收入60.00萬元；

12人才資源開展專項資金年初預算0萬元，財政撥款收入22.90萬元；

13人力資源和社會保障管理服務經費年初預算147.50萬元，財政撥款收入145.02萬元；

14人事考試工作目標管理獎勵經費年初預算0萬元，財政撥款收入15.00萬元；

15社保基金監督舉報和獎勵、教育培訓以及信息化建設等工作經費年初預算5.00萬元，財政撥款收入5.00萬元；

16社保基金監管經費年初預算0萬元，財政撥款收入100.00萬元；

17市直單位事業編制招聘考試經費年初預算25.00萬元，財政撥款收入25.00萬元；

18職稱評審費年初預算2.85萬元，財政撥款收入2.85萬元；

19組織“三支一扶”考試經費年初預算5.00萬元，財政撥款收入5.00萬元；

20職業資格類考試運行支出年初預算101.65萬元，財政撥款收入22.56萬元；

21建國初期退休干部醫療補貼年初預算0萬元，財政撥款收入8.40萬元。

懷化市養老和工傷保險服務中心

1社會保險基金運行及管理工作經費年度財政撥款收入15.00萬元；

2社會保險基金防風險堵漏洞經費年度財政撥款收入20.00萬元；

3社保經辦機構工作經費年度財政撥款收入105.61萬元；

4工傷工作專項業務費年度財政撥款收入27.49 萬元；

5工傷預防經費年度財政撥款收入6.02萬元；

6公益性崗位及社保補貼年度財政撥款收入16.09萬元；

7人力資源和社會保障經費年度財政撥款收入10.00萬元；

8湖南省財政廳關于下達2023年人力資源和社會保障經費（第一批）的通知年度財政撥款收入5.00萬元；

92022年12月工資代扣個人社保年度財政撥款收入0.30萬元。

懷化市就業服務中心

1失業動態監測（失業預警）工作和失業保險穩定就業工作經費年度財政撥款收入10.00萬元；

2流動人員檔案管理經費年度財政撥款收入17.50萬元；

3農民工就業工作經費年度財政撥款收入10.00萬元；

4失業保險金違規領取追回工作經費年度財政撥款收入5.00萬元；

5市級企業用工保障服務專項經費年度財政撥款收入28.27萬元；

6高校畢業生招聘工作經費年度財政撥款收入19.76萬元；

7公益性崗位人員工資及社保補貼年度財政撥款收入12.44萬元；

8就業見習補貼年度財政撥款收入1.55萬元；

9人力資源和社會保障經費年度財政撥款收入15.00萬元；

10非稅撥款年度財政撥款收入0.16萬元；

112021年創業擔保貸款獎補資金年度財政撥款收入20.00萬元。

懷化市勞動監察支隊

1農民工工資維權年度財政撥款收入17.50萬元；

2勞動保障監察年度財政撥款收入10.00萬元；

3農民工工資領導小組工作經費年度財政撥款收入10.00萬元；

4績效獎金年度財政撥款收入5.17萬元；

懷化市勞動人事爭議仲裁院

1仲裁專項業務經費年度財政撥款收入17.50萬元；

2調解仲裁促進體面年度財政撥款收入6.00萬元；

（2）專項資金使用情況分析

2023年度我局專項資金年初預算共計848.23萬元，實際財政撥款預算收入共計1157.33萬元，財政撥款預算支出共計1157.33萬元，預算執行率100%，具體是：

12020-2023年高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金財政撥款收入 30.16萬元，支出30.16萬元，預算執行率100%；

22022年真抓實干督查激勵個人獎勵金財政撥款收入0.60萬元，支出0.60萬元，預算執行率100%；

3辦公大樓家屬區院落安全隱患整治經費，財政撥款收入42.00萬元，支出42.00萬元，預算執行率100%；

4畢業生檔案管理經費財政撥款收入11.70 萬元，支出11.70萬元，預算執行率100%；

5檔案管理經費財政撥款收入50.00 萬元，支出50.00萬元，預算執行率100%；

6公務員考試運行支出財政撥款收入151.75萬元，支出151.75萬元，預算執行率100%；

7公益性崗位及社保補貼財政撥款收入11.62萬元，支出11.62萬元，預算執行率100%；

8構建和諧勞動關系等項目財政撥款收入12.00萬元，支出12.00萬元，預算執行率100%；

9國有資產管理運行費用財政撥款收入5.64萬元，支出5.64萬元，預算執行率100%；

10勞動能力鑒定財政撥款收入7.98萬元，支出7.98萬元，預算執行率100%；

11企業社保基金雙軌核算、稽核、發放；機關事業單位社保基金運營、發放等工作經費財政撥款收入60.00萬元，支出60.00萬元，預算執行率100%；

12人才資源開展專項資金財政撥款收入22.90萬元，支出22.90萬元，預算執行率100%；

13人力資源和社會保障管理服務經費財政撥款收入145.02萬元，支出145.02萬元，預算執行率100%；

14人事考試工作目標管理獎勵經費財政撥款收入15.00萬元，支出15.00萬元，預算執行率100%；

15社保基金監督舉報和獎勵、教育培訓以及信息化建設等工作經費財政撥款收入5.00萬元，支出5.00萬元，預算執行率100%；

16社保基金監管經費財政撥款收入100.00萬元，支出100.00萬元，預算執行率100%；

17市直單位事業編制招聘考試經費財政撥款收入25.00萬元，支出25.00萬元，預算執行率100%；

18職稱評審費財政撥款收入2.85萬元，支出2.85萬元，預算執行率100%；

19組織“三支一扶”考試經費財政撥款收入5.00萬元，支出5.00萬元，預算執行率100%；

20 職業資格類考試運行支出財政撥款收入22.56萬元，支出22.56萬元，預算執行率100%；

21建國初期退休干部醫療補貼財政撥款收入8.40萬元，支出8.40萬元，預算執行率100%。

懷化市養老和工傷保險服務中心

1社會保險基金運行及管理工作經費年度財政撥款收入15.00萬元，支出15.00萬元，預算執行率100%。

2社會保險基金防風險堵漏洞經費年度財政撥款收入20.00萬元，支出20.00萬元，預算執行率100%。；

3社保經辦機構工作經費年度財政撥款收入105.61萬元，支出105.61萬元，預算執行率100%。；

4工傷工作專項業務費年度財政撥款收入27.49 萬元，支出27.49萬元，預算執行率100%。；

5工傷預防經費年度財政撥款收入6.02萬元，支出6.02萬元，預算執行率100%。；

6公益性崗位及社保補貼年度財政撥款收入16.09萬元，支出16.09萬元，預算執行率100%。；

7人力資源和社會保障經費年度財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，預算執行率100%。；

8湖南省財政廳關于下達2023年人力資源和社會保障經費（第一批）的通知年度財政撥款收入5.00萬元，支出5.00萬元，預算執行率100%。；

92022年12月工資代扣個人社保年度財政撥款收入0.30萬元，支出0.30萬元，預算執行率100%。

懷化市就業服務中心

1失業動態監測（失業預警）工作和失業保險穩定就業工作經費年度財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，預算執行率100%；

2流動人員檔案管理經費年度財政撥款收入17.50萬元，支出17.50萬元，預算執行率100%；

3農民工就業工作經費年度財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，預算執行率100%；

4失業保險金違規領取追回工作經費年度財政撥款收入5.00萬元，支出5.00萬元，預算執行率100%；

5市級企業用工保障服務專項經費年度財政撥款收入28.27萬元，支出28.27萬元，預算執行率100%；

6高校畢業生招聘工作經費年度財政撥款收入19.76萬元，支出19.76萬元，預算執行率100%；

7公益性崗位人員工資及社保補貼年度財政撥款收入12.44萬元，支出12.44萬元，預算執行率100%；

8就業見習補貼年度財政撥款收入1.55萬元，支出1.55萬元，預算執行率100%；

9人力資源和社會保障經費年度財政撥款收入15.00萬元，支出15.00萬元，預算執行率100%；

10非稅撥款年度財政撥款收入0.16萬元，支出0.16萬元，預算執行率100%；

112021年創業擔保貸款獎補資金年度財政撥款收入20.00萬元，支出20.00萬元，預算執行率100%。

懷化市勞動監察支隊

1農民工工資維權年度財政撥款收入17.50萬元，支出17.50萬元，預算執行率100%；

2勞動保障監察年度財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，預算執行率100%；

3農民工工資領導小組工作經費年度財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，預算執行率100%；

4績效獎金年度財政撥款收入5.17萬元，支出5.17萬元，預算執行率100%。

懷化市勞動人事爭議仲裁院

1仲裁專項業務經費年度財政撥款收入17.50萬元，支出17.50萬元，預算執行率100%；

2調解仲裁促進體面年度財政撥款收入6.00萬元，支出6.00萬元，預算執行率100%。

（三）"三公"經費使用和管理情況

2023年部門年初預算“三公”經費24.03萬元，其中公務用車運行費16.10萬元，公務接待費7.93萬元，實際支出21.08萬元，其中公務用車運行費15.97萬元，公務接待費5.10萬元。按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴控制“三公”經費預算。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結論。反映自評得分及評價等級。

1.深入推進機關政治建設。牢牢把握人社部門首先是政治機關的定位，旗幟鮮明講政治，服務中心講大局。始終把習近平總書記考察湖南重要講話精神和對人社工作的指示批示作為工作的基本遵循，將人力資源開發利用作為人社工作的主題主線，自覺在思想上、行動上與黨中央保持高度一致。今年來，積極開展“三表率一模范”機關、清廉機關建設。舉全系統之力扎實開展職業技能培訓和評價專項整治、失業保險基金專項整治，對150名機關事業單位人員違規領取技能培訓補貼12.6萬元和7家勞務派遣公司截留6.49萬元失業補助資金依法追回。主動接受、積極配合市委巡察、人大評議工作，市委第一巡察組反饋的問題和人大評議提出的問題已全面整改到位。

2.始終強化就業優先導向。以促進高質量充分就業為目標，全力確保全市就業形勢保持總體平穩。緊盯就業主要指標。1-12月，全市城鎮新增就業3.64萬人，完成年度目標任務3.4萬人的107.07%，同比增長6.1%；完成補貼性職業培訓3.9萬人，為年度任務2.6萬人的150.4%，已發放培訓補貼7042.5萬元；前三季度城鎮調查失業率為5.4%，比2022年底降低0.3個百分點。緊盯重點群體就業。截至目前，實現農村勞動力新增轉移就業4.03萬人，為年度任務3.9萬人的103.3%,比去年同期增長1.03%；實現失業人員再就業1.64萬人，為年度任務1.5萬人的109.5%，就業困難人員就業0.62萬人，為年度任務0.6萬人的103.1%；高校畢業生就業率98.22%。緊盯重點企業用工。部署開展春風行動暨就業援助月、助企穩工穩崗、高校畢業生就業服務月、重點產業鏈招工等系列公共就業服務專項活動。1-12月全市共幫扶900家人社鏈式服務企業招用員工1.6萬人。

3.不斷完善社保體系建設。聚焦民生短板，堅持問題導向，著力改善民生增進人民福祉。擴面征繳持續提升。全力推進參保擴面，全市各類社保參保人數為424.9萬人，各類社保基金收入25.04億元。社保待遇持續增長。全市養老保險待遇總按時足額發放；企業職工養老保險待遇19連調，月人均增資108元；今年下發《關于提高全市城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準的通知》，推動城鄉居民養老保險基礎養老金月人均增資9元。政策紅利不斷釋放。全面落實企業職工基本養老保險全國統籌，完成“金保工程二期”社保一體化系統切換上線工作；穩妥實施工傷、失業保險省級統籌。延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策，降費金額合計9115.8萬元，惠及企業1.8萬家。基金監管不斷完善。強化社會保險基金風險防控，落實落細“411”監管機制，建立社會保險基金監督管理“一單四制”制度，全市社保基金運行安全平穩，我市社保基金監管作法在全省作典型經驗發言。

4.全力服務人才強市戰略。不斷健全人才的培養、使用、評價、激勵等四項機制。加大技術技能人才培養力度。開展民營企業專業技術人才中級及以下職稱專場評審和企業技能人才自主評價，舉辦首屆“五溪工匠杯”職業技能大賽，培訓各類技能人才3.9萬人，為目標任務的150.36%，全市技能人才總量達37萬人。開展“陸港潮涌.創業先鋒”10大典型選樹，在全省“耀動三湘”網絡創業大賽中榮獲一等獎、三等獎、優秀組織獎，有效帶動創業人才培養。不斷規范人事人才管理制度。嚴格規范事業單位招考程序，今年全市共招聘事業單位工作人員940人。完成10名西藏籍高校畢業生到市直及縣市區事業單位工作的聘用到崗手續，并持續做好動態管理和跟蹤服務。深化公立醫院薪酬制度改革。全市所有公立醫院均制定了《薪酬分配制度》，薪酬總量不與藥品、醫療耗材、檢查化驗收入掛鉤，進一步減輕群眾就醫負擔。

5.全面提升勞動關系治理。加強綜合治理、問題辦理，有效維護勞動者及市場主體合法權益。抓好靈活就業和新就業形態權益保障工作。高質量實施勞動關系“和諧同行”能力提升行動計劃，推動新就業形態勞動者工會組織平臺建設，形成《懷化市新就業形態勞動權益保障痛點難點問題調查報告》，為進一步完善我市新就業形態勞動者權益保障政策措施提供基礎支撐。提升勞動人事爭議辦理效能。全市各級勞動人事爭議仲裁委員會共處理各類勞動人事爭議案件624件，涉及勞動者人數600余人，涉及金額2500余萬元，仲裁結案率92%，調解成功率62%，仲裁終結率70%。維護勞動者合法權益。受理拖欠農民工工資舉報投訴案件63起、涉及1235人、涉案金額3042.96萬元，結案率100%，協調處置案件428件、涉及人員3160人、涉及金額4773.88萬元，協調處置率100%，處置“全國根治欠薪線索反映平臺”欠薪問題線索1566條，辦結率100%，依法受理信訪案件25件，全部處置到位。

6.穩步實施重點民生實事。將打好重點民生保障仗作為政治任務和底線工作，建立項目、任務、責任、政策“四張清單”和“周調度、旬簡報、月通報、季總結、年考核”工作機制，高質量牽頭實施推進十大省重點民生實事、四項重點民生監測項目。截至目前，省下達我市10件34項重點民生實事項目已全部完成。6月開始，序時進度連續5個月在全省排名第一，省人社廳充分肯定，4月27日，我市重點民生保障仗工作全省市州長打好發展“六仗”視頻會議上作典型發言。

7.特色亮點工作出色出彩。2023年，市人社局始終堅持守正創新求發展，在嚴守規定動作的前提下，積極打造懷化人社特色品牌，各項創新工作亮點突出，得到省、市領導的高度肯定。

(1)建設懷化人社驛站，將服務送到群眾家門口。為健全公共就業服務體系，我市在人流密集、勞動力密集區域和特殊群體集中的行業部門建設了一批共建共享共融共通的人社驛站，讓群眾在家門口享受就業服務，同時開設“懷化陸港職播間”網上人社驛站，構建大就業格局，推進全域高質量充分就業。如社區站，在鶴城區楊村社區創建示范站，建立零工市場，與懷化人保財險公司簽訂戰略合作協議，為通過人社驛站就業的靈活就業人員購買意外傷害保險。如村鎮站，在溆浦縣北斗溪鎮創建示范站，為當地1.3萬名勞動力和文旅產業搭建雙向奔赴平臺；如重點群體站，對退役軍人和殘疾人群體，建立雙擁站和小小樂業站，雙擁站在公安機關招聘協警、保安公司招聘工作人員時優先錄用退役軍人，小小樂業站與懷化殘疾人典型、全國五四青年獎章獲得者羅小小合作，開設小小樂業直播間，幫助殘疾人就業創業和勞動維權。今年來，已建成園（景）區站、高校站、社區站、村鎮站、商圈站、重點群體站等6大類50個驛站，服務各類群體50萬人次，幫助就業4.3萬人次，為企業招工2.2萬人，實現全域高質量充分就業和就地就近就業。懷化人社驛站的做法得到來懷調研的省人社廳、省財政廳、省教育廳多位領導的高度肯定，鼓勵我們先行先試，探索人社公共服務新模式。9月份，我市人社驛站作法被省委內刊《要情匯報》推介。

(2)實施人社“鏈式”服務，將服務送到企業心坎上。聚焦低成本懷化建設，立足人社部門職能職責，建立聯系服務企業“白名單”、企業需求清單和人社服務清單，實施“主動摸清需求——精準提供服務——及時跟蹤成效”三步工作法構建“服務鏈條”，確保人社服務鏈緊緊跟進產業鏈發展。今年來，對154家企業派駐人社“鏈式”服務專員，集中發布懷化人社“鏈式”服務企業崗位需求6次，歸集崗位信息1.8萬個。特別是箱包皮具產業鏈，市委市政府高度重視，著力將懷化打造成國際箱包之都。對此，市縣人社局主要負責人親自擔任人社服務鏈鏈長，全力協調解決箱包產業發展中招工、培訓等方面的難題，幫助會同縣享同實業招工1800余人次，得到享同公司董事長高度評價。在有感于懷化優質營商環境后，享同實業擴大生產投資，到懷化國際陸港經開區再開50條生產線，可提供就業崗位1500個，同時帶動200家箱包企業來懷考察投資，新近又有兩家箱包企業在經開區達產250余人進廠就業，形成了就業促產業發展、產業促就業創業的良性互動。同時，我們開通懷化人社“碼”上辦小程序，上線“欠薪投訴”“招聘求職”“鏈式服務企業”“人事人才”“社保查詢”“懷小稻人社微課”七個模塊，設立“鏈長值班室”，在線解決企業和群眾提出的各類問題。7月份，春秋市長作出重要批示：“市人社局的做法很好！望抓細抓實，待有初步成效，可在全市推介”。

(3)創新工作機制，助推高質量充分就業。一是開展“建設國際陸港城.爭做國際陸港人”四季主題招聘活動。圍繞服務懷化國際陸港建設，建立“建設國際陸港城.爭做國際陸港人”四季主題招聘服務機制，增強就業吸引力。今年先后以職在園區、職在校園、職在創業創新、職在家門口為主題開展了四季主題招聘服務活動，招聘活動通過媒體矩陣全程同頻播送宣傳。啟動儀式后，高頻開展多形式、多樣化的小型招聘會，精準提供崗位供需對接，廣受社會好評。截至12月底，共組織開展線上線下主題招聘560場次，發布就業崗位信息達15萬個，達成就業意向4.5萬人次，通過主題招聘解決企業用工1.6萬個。二是建立就近就地就業考核機制。市長親自審核把關并以市政府辦名義出臺《懷化市農民工返鄉就地就近就業創業工作考核辦法》，市本級安排專項資金820萬元予以獎勵。市縣鄉聯動推進實施，人社、財政共同實施考核，并按季度進行獎勵。全市每季度評選6個先進縣、60個先進鄉鎮（街道辦事處），按季度進行資金獎勵，努力促進外出務工人員返鄉就地就近就業。截至目前，已進行三次考評獎勵，工作成效明顯，2023年新增返鄉就業創業農民工3.65萬人，滿足企業用工1.6萬人。今年6月，我市就地就近就業工作在全省人社系統穩就業推進會上作典型發言，并在湖南人社微信公眾號上進行經驗推廣。三是建立就業促產業發展“三圍繞三提升工作機制”。召開奮力建設“五新四城”人社工作懇談會，充分聽取市直相關單位、在懷高校和中職學校、“5+N”現代化產業新體系龍頭企業代表以及街道、社區等對人社工作的意見建議，建立“就業資金圍繞產業投，提升就業資金使用效能；就業培訓圍繞產業辦，提升勞動者就業技能；就業體系圍繞產業建，提升公共就業服務質量”就業促產業發展“三圍繞三提升”工作機制，全市將整合就業資金1億元，全力促進產業發展，增加就業崗位，擴大就業容量，滿足城鄉勞動力就業需求。同時，積極建設人力資源服務港（產業園），建立鶴中一體化人力資源市場，打造區域性人力資源綜合服務平臺。

(4)建立“無欠薪”鄉鎮（街道）、行業創建的長效機制，堅守根治欠薪底線。以住建、交通、水利等工程建設領域及勞動密集型加工制造、餐飲服務等非工程建設領域易發生拖欠工資問題的行業為重點，全面強化鄉鎮（街道）基層根治欠薪工作機制，健全源頭預防、動態監管、失信懲戒相結合的工資支付保障體系，明確各領域創建標準，建立無欠薪鄉鎮（街道）及行業創建評估考核指標體系，保障各行業領域工資足額發放，不因欠薪印發群體性事件或極端事件，全面實現我市欠薪“動態清零”或“無欠薪”總體目標。同時，充分利用懷化人社“碼”上辦欠薪投訴小程序，宣傳發放至各行業、各鄉鎮（街道）和各項目工地，讓欠薪投訴治理在源頭、解決在基層。

(5)建立宣傳矩陣，講好懷化人社高質量發展故事。一是建立媒體矩陣，做活集中宣傳。與懷化日報社、懷化電視臺、湖南日報社等新聞媒體建立宣傳合作聯盟，懷化日報社派專人入駐市人社局，創建工作專班抓人社新聞宣傳，全市人社系統新聞信息一次生成，多樣態呈現，多頻次傳播，多渠道發布。二是聚焦民生熱點，開辟民生專欄。聯合懷化日報及其新媒體平臺開辦《民生現場》欄目，建立全媒體宣傳矩陣，當好政府“傳聲筒”、當好部門“增壓泵”、當好群眾“收音機”、當好項目“監督員”，用身邊人、身邊事和實實在在的發展成效提升人民群眾的思想認識，營造全社會共同參與民生項目建設的濃厚氛圍。目前共發布專欄85期，被人民網、湖南日報、騰訊網等媒體廣泛轉載，深受社會各界好評。三是創新方式方法，講好人社故事。根據群眾需求，開設多維漫畫“懷小稻人社微課”，每天通過媒體矩陣推送一期，以簡單、通俗、易懂的方式宣傳人社惠企惠民政策，講好懷化人社高質量發展故事，目前已推送188期，觀看人數160萬。同時，積極創新就業招聘模式，開設懷化人社陸港“職”播間，線上線下提供精準服務，構建市縣聯動用工保障線上線下大平臺，幫助企業招工2.2萬人。

七、存在的問題及原因分析

1.就業方面，就業資金促產業發展撬動作用有限，通過就業資金保基本民生的辦法不多，存在撒胡椒面的現象；高技能人才支撐能力有限，專業技術人才特別是高技能人才仍舊相對缺乏，亟需建設一支“立足大湘西，聯動武陵山片區，輻射東盟”的臨港產業發展亟需的高技能人才大軍。

2.社保方面，城鄉居保待遇水平持續偏低，在全省一直處于較低水平；我市經濟相較于中東部地區經濟較為落后，參保企業多為民辦私企、中小微企業，抗風險能力差，社保擴面難度仍然較大。

3.勞動關系方面，網約車、快遞員等新業態就業者勞動權益保護還有待加強；由于經濟下行壓力加劇，日常監管不夠，農民工欠薪問題仍比較突出。

八、下一步改進措施

我們將深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實省委省政府各項決策部署，特別是沈曉明書記11月在懷化調研時提出“七個展現新作為”的要求，錨定“三高四新”美好藍圖，深入實施“五新四城”戰略，著力推動懷化國際陸港建設，以人力資源開發利用為主題主線，把促進高質量充分就業作為人力資源開發利用的主要途徑，把建設知識型、技能型、創新型勞動者大軍作為內在要求，把健全社會保障體系作為重要支撐，把完善工資收入分配制度作為重要手段，把健全勞動關系治理體系作為重要保障，把推進人社數字化改革作為重要驅動，全局性謀劃、整體性推進各項人社工作，積極塑造現代化人力資源。重點抓好以下幾項工作。

（一）不斷強化政治建設，堅決扛牢政治責任。始終把政治機關建設擺在工作的首要位置，自覺把捍衛“兩個確立”、增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”落實到保障和改善民生中去，嚴格落實各項黨建重點工作任務，真正做到市委市政府有部署、省廳有要求，懷化人社必見行動，持續深入加強“三表率一模范”機關、清廉機關建設。

（二）優化公共就業服務，促進就業創業提質。一是奮力創建全國公共就業創業服務示范城市。積極申報全國公共就業創業服務示范城市創建，以人社“鏈式”服務、人社驛站建設為抓手，健全我市公共就業服務體系，推進公共就業創業服務均等化、重點群體服務精準化、服務主體多元化，努力打造覆蓋全民、貫穿全程、輻射全域、便捷高效的全方位就業創業公共服務體系，推進全域高質量充分就業。二是打造區域性人力資源綜合服務平臺。加快建設人力資源產業園，推動我市人力資源服務業向規模化、集聚化、數字化、專業化轉型發展。聚焦懷化產業發展需求，依托懷化高職院校資源和重點產業鏈龍頭企業，建設湖南懷化國際陸港高技能人才培訓基地，出臺高技能人才補貼獎勵政策，切實提升懷化高校畢業生、中職畢業生實訓水平和高技能人才培養能力，滿足企業對高技能人才的需求。三是強化勞動力資源調查。建立健全勞動力資源信息調查更新機制，動態開展勞動力資源信息調查。四是持續加強就業創業服務機制建設。繼續落實懷化市就業促產業發展“三圍繞三提升”工作機制，做好就地就近就業工作，出臺《懷化市企業用工服務保障十二條措施》，推動就業創業工作走升走實。

（三）不斷完善社保體系，持續抓好民生改善。建立“高位統籌、高標謀劃、高效推進”的社保統籌工作模式，切實將社保工作由人社部門的業務工作向黨委政府中心工作提升，持續擴大社會保險覆蓋面，有效提升城鄉居民養老保險待遇，全力打造“溫暖社保”。全面開展社保基金管理鞏固提升三年行動，有效落實社保基金監管“一單四制”工作法，構建橫向倒邊、縱向到底的大基金監管格局，確保全域社保基金平穩安全。

（四）繼續注重規范治理，不斷和諧勞動關系。進一步抓好協商協調、爭議處理、監察執法、風險防控各項工作，全力促進勞動關系和諧穩定。加大勞動保障監察執法力度，堅決查處用人單位的違法行為，全面貫徹落實“三清”工作機制，持續推進欠薪案件“月清零”、欠薪投訴“月清理”、責任落實“月清查”。在全市范圍內積極推廣“無欠薪”企業、園區、工地建設的長效機制，將風險化解在苗頭，防范在日常。

九、其他需要說明的情況

無

附件：2023年懷化市人力資源和社會保障局（本級）公開報表