附件1

2024年度懷化市人力資源和社會保障局部門預算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

貫徹執行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律法規；擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃及實施辦法；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

會同有關部門擬訂全市人力資源市場發展規劃，推動全市人力資源流動政策落實；會同辦理負責市直機關、企事業單位有關工作人員的流動調配工作；指導全市建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

負責促進就業工作，擬訂和落實全市統籌城鄉就業發展規劃和實施辦法，完善就業創業公共服務體系；擬訂和組織落實全市就業援助制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才培養和激勵措施。

統籌建立覆蓋全市城鄉社會保障體系，貫徹執行城鄉社會保險及其補充保險政策和標準；組織落實機關企事業單位基本養老保險政策；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法并實施監管；編制全市社會保險基金預決算草案，參與制定全市社會保障基金投資管理辦法；會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

負責全市事業單位工資收入和福利分配綜合管理，貫徹執行國家工資和上級福利政策；會同有關部門擬訂全市企事業單位人員和離退休人員福利辦法并組織實施；建立企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；監督國有企業經營者收入分配政策執行情況和全市工資發放政策的執行情況；按照管理權限承辦全市事業單位工作人員及機關工勤人員工資審批工作，負責市直事業單位工作人員因工(公)傷致殘鑒定及應享受待遇的審批工作。

會同有關部門指導事業單位人事制度改革；監督落實事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全市專業技術人員和專業技術隊伍建設工作，綜合管理全市專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作。

牽頭推進深化職稱制度改革，完善專業技術人員職業資格和博士后管理制度，負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作，組織有突出貢獻專家、享受政府特殊津貼專家的選拔工作；會同有關部門擬定吸引留學人員來懷（回國）工作、定居和國（境）外機構在市內招聘專業技術骨干人才管理政策。

統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度。牽頭落實勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，監督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

會同有關部門推動農民工相關政策的落實，擬定全市農民工工作規劃，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

承擔市績效評估與為民辦實事考核辦公室日常工作，具體組織實施市直和中央、省在懷有關單位績效評估和全市重點民生實事考核；會同有關部門組織實施國家、省級榮譽制度和政府表彰獎勵制度，承擔審核上報國家、省人民政府表彰獎勵相關工作，指導和協調全市政府獎勵工作，審核以市人民政府名義實施的獎勵項目。

完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、法規科（行政審批服務科）、規劃財務科、就業促進與失業保險科、人力資源流動管理科、職業能力建設科、專業技術人員管理科、事業單位人事管理科、農民工工作科、勞動關系科、工資福利科、職工養老保險科、城鄉居民養老保險科、工傷保險科、社會保險基金監管科、為民辦實事和表彰獎勵科、人事科、機關黨委。

二、部門預算單位構成

納入2024年部門預算編制范圍的包括：懷化市人力資源和社會保障局本級、考試指導服務中心、技能鑒定指導服務中心。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算2087.74萬元，其中，一般公共預算撥款2087.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加82.6萬元，增長率25.02%，主要原因是增加了部分非稅收入以及職能調整增加了部分工作經費。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數2087.74萬元，其中，社會保障和就業支出1943.31萬元，衛生健康支出49.6萬元，住房保障支出94.83萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加82.6萬元，增長率25.02%，主要原因是收入增加，相應的支出也增加。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2025年本部門一般公共預算撥款支出為2087.74萬元，其中：社會保障和就業支出1943.31萬元，占93.08%；衛生健康支出49.6萬元，占2.38%；住房保障支出94.83萬元，占4.54%；具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預算數為1395.44萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資357.59萬元、津貼補貼119.2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費116.97萬元、職工基本醫療保險繳費49.6萬元、住房公積金49.6萬元、辦公費2萬元、其他商品和服務支出91.08萬元、工會經費61.09萬元、離休費10.8萬元、退休費12.83萬元、其他對個人和家庭的補助143.57萬元等；

（二）項目支出：2024年年初預算數為692.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：人力資源和社會保障管理服務經費支出137.5萬元，主要用于市民服務中心人社分中心正常運行等方面；社保基金監管工作經費支出60萬元，主要用于社會保險基金監督、管理等方面；企業社保基金雙軌核算、稽核、發放；機關事業單位社保基金運營、發放等工作經費60萬元，主要用于社保基金核算、運營、發放等方面；組織“三支一扶”考試經費5萬元，主要用于組織“三支一扶”考試等方面；勞動能力鑒定費（含涉及精神病學的勞動能力鑒定）47.5萬元，主要用于勞動能力鑒定等方面；市直事業單位編制招聘考試經費25萬元，主要用于組織市直單位事業編制招考工作等方面；農民工就業創業工作經費20萬元，主要用于農民工就業創業等方面；工傷認定檔案經費20萬元，主要用于開展工傷認定檔案管理等方面；國有資產管理運行費用3.8萬元，主要用于繳納相關稅費等方面；職業技能鑒定等考試運行支出14.25萬元，主要用于職業技能鑒定等方面；職稱評審費2.85萬元，主要用于開展職稱評審等方面；公務員考試運行支出156.75萬元，主要用于組織公務員招考等方面；職業資格類考試運行支出139.65萬元，主要用于組織各類職業資格類考試等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費預算

     2024年懷化市人力資源和社會保障局安排一般公共預算“三公”經費預算數為20.7萬元，其中，公務接待費4.6萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16.1萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年一般公共預算“三公”經費預算與上年持平。

（二）機關運行經費

     2024年懷化市人力資源和社會保障局機關運行經費192.7萬元，壓減公用經費后安排154.16萬元，同口徑對比，比上年預算數增加44.66萬元，提高40.79%，主要因為新增人員，增加了相關經費，主要用于：工會經費支出，61.09萬元；辦公費支出，2萬元；其他商品和服務支出，91.08萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市人力資源和社會保障局政府采購預算總額57.5萬元，其中，政府采購貨物預算57.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出2087.74萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目13個，涉及項目支出692.3萬元，其中人力資源和社會保障管理服務經費支出137.5萬元，社保基金監管工作經費支出60萬元，企業社保基金雙軌核算、稽核、發放；機關事業單位社保基金運營、發放等工作經費60萬元，組織“三支一扶”考試經費5萬元，勞動能力鑒定費（含涉及精神病學的勞動能力鑒定）47.5萬元，市直事業單位編制招聘考試經費25萬元，農民工就業創業工作經費20萬元，工傷認定檔案經費20萬元，國有資產管理運行費用3.8萬元，職業技能鑒定等考試運行支出14.25萬元，職稱評審費2.85萬元，公務員考試運行支出156.75萬元，職業資格類考試運行支出139.65萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2087.74萬元，其中，基本支出1395.44萬元，項目支出692.3萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算0.9萬元，具體為：全市人社工作會議，內容為人社工作安排部署會，預計參會人數50人，預算0.4萬元；全市就業會議，內容為就業工作會，預計參會人數40人，預算0.3萬元；事業單位公開招聘考試工作會，預計參會人數30人，預算0.2萬元。

2.2024年本部門無培訓費預算。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2024年懷化人社局部門預算公開表