附件1

2024年度懷化市人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施辦法；對(duì)全市人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)全市人力資源流動(dòng)政策落實(shí)；會(huì)同辦理負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位有關(guān)工作人員的流動(dòng)調(diào)配工作；指導(dǎo)全市建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂和落實(shí)全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施辦法，完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)公共服務(wù)體系；擬訂和組織落實(shí)全市就業(yè)援助制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才培養(yǎng)和激勵(lì)措施。

統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系，貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)管；編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與制定全市社會(huì)保障基金投資管理辦法；會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位工資收入和福利分配綜合管理，貫徹執(zhí)行國(guó)家工資和上級(jí)福利政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市企事業(yè)單位人員和離退休人員福利辦法并組織實(shí)施；建立企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；監(jiān)督國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策執(zhí)行情況和全市工資發(fā)放政策的執(zhí)行情況；按照管理權(quán)限承辦全市事業(yè)單位工作人員及機(jī)關(guān)工勤人員工資審批工作，負(fù)責(zé)市直事業(yè)單位工作人員因工(公)傷致殘鑒定及應(yīng)享受待遇的審批工作。

會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；監(jiān)督落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。

牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格和博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作，組織有突出貢獻(xiàn)專家、享受政府特殊津貼專家的選拔工作；會(huì)同有關(guān)部門擬定吸引留學(xué)人員來懷（回國(guó)）工作、定居和國(guó)（境）外機(jī)構(gòu)在市內(nèi)招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理政策。

統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度。牽頭落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，擬定全市農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

承擔(dān)市績(jī)效評(píng)估與為民辦實(shí)事考核辦公室日常工作，具體組織實(shí)施市直和中央、省在懷有關(guān)單位績(jī)效評(píng)估和全市重點(diǎn)民生實(shí)事考核；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)家、省級(jí)榮譽(yù)制度和政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，承擔(dān)審核上報(bào)國(guó)家、省人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市政府獎(jiǎng)勵(lì)工作，審核以市人民政府名義實(shí)施的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。

完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)科、人力資源流動(dòng)管理科、職業(yè)能力建設(shè)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、農(nóng)民工工作科、勞動(dòng)關(guān)系科、工資福利科、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管科、為民辦實(shí)事和表彰獎(jiǎng)勵(lì)科、人事科、機(jī)關(guān)黨委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)、考試指導(dǎo)服務(wù)中心、技能鑒定指導(dǎo)服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算2087.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2087.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加82.6萬元，增長(zhǎng)率25.02%，主要原因是增加了部分非稅收入以及職能調(diào)整增加了部分工作經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)2087.74萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1943.31萬元，衛(wèi)生健康支出49.6萬元，住房保障支出94.83萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加82.6萬元，增長(zhǎng)率25.02%，主要原因是收入增加，相應(yīng)的支出也增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為2087.74萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1943.31萬元，占93.08%；衛(wèi)生健康支出49.6萬元，占2.38%；住房保障支出94.83萬元，占4.54%；具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為1395.44萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資357.59萬元、津貼補(bǔ)貼119.2萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)116.97萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49.6萬元、住房公積金49.6萬元、辦公費(fèi)2萬元、其他商品和服務(wù)支出91.08萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)61.09萬元、離休費(fèi)10.8萬元、退休費(fèi)12.83萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助143.57萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為692.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：人力資源和社會(huì)保障管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出137.5萬元，主要用于市民服務(wù)中心人社分中心正常運(yùn)行等方面；社?；鸨O(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督、管理等方面；企業(yè)社保基金雙軌核算、稽核、發(fā)放；機(jī)關(guān)事業(yè)單位社?；疬\(yùn)營(yíng)、發(fā)放等工作經(jīng)費(fèi)60萬元，主要用于社?；鸷怂?、運(yùn)營(yíng)、發(fā)放等方面；組織“三支一扶”考試經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于組織“三支一扶”考試等方面；勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)（含涉及精神病學(xué)的勞動(dòng)能力鑒定）47.5萬元，主要用于勞動(dòng)能力鑒定等方面；市直事業(yè)單位編制招聘考試經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于組織市直單位事業(yè)編制招考工作等方面；農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)等方面；工傷認(rèn)定檔案經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于開展工傷認(rèn)定檔案管理等方面；國(guó)有資產(chǎn)管理運(yùn)行費(fèi)用3.8萬元，主要用于繳納相關(guān)稅費(fèi)等方面；職業(yè)技能鑒定等考試運(yùn)行支出14.25萬元，主要用于職業(yè)技能鑒定等方面；職稱評(píng)審費(fèi)2.85萬元，主要用于開展職稱評(píng)審等方面；公務(wù)員考試運(yùn)行支出156.75萬元，主要用于組織公務(wù)員招考等方面；職業(yè)資格類考試運(yùn)行支出139.65萬元，主要用于組織各類職業(yè)資格類考試等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2024年懷化市人力資源和社會(huì)保障局安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.6萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.1萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2024年懷化市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)192.7萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排154.16萬元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)增加44.66萬元，提高40.79%，主要因?yàn)樾略鋈藛T，增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，61.09萬元；辦公費(fèi)支出，2萬元；其他商品和服務(wù)支出，91.08萬元等。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2024年懷化市人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)預(yù)算總額57.5萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算57.5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出2087.74萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目13個(gè)，涉及項(xiàng)目支出692.3萬元，其中人力資源和社會(huì)保障管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出137.5萬元，社?；鸨O(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，企業(yè)社?；痣p軌核算、稽核、發(fā)放；機(jī)關(guān)事業(yè)單位社保基金運(yùn)營(yíng)、發(fā)放等工作經(jīng)費(fèi)60萬元，組織“三支一扶”考試經(jīng)費(fèi)5萬元，勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)（含涉及精神病學(xué)的勞動(dòng)能力鑒定）47.5萬元，市直事業(yè)單位編制招聘考試經(jīng)費(fèi)25萬元，農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)20萬元，工傷認(rèn)定檔案經(jīng)費(fèi)20萬元，國(guó)有資產(chǎn)管理運(yùn)行費(fèi)用3.8萬元，職業(yè)技能鑒定等考試運(yùn)行支出14.25萬元，職稱評(píng)審費(fèi)2.85萬元，公務(wù)員考試運(yùn)行支出156.75萬元，職業(yè)資格類考試運(yùn)行支出139.65萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2087.74萬元，其中，基本支出1395.44萬元，項(xiàng)目支出692.3萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.9萬元，具體為：全市人社工作會(huì)議，內(nèi)容為人社工作安排部署會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算0.4萬元；全市就業(yè)會(huì)議，內(nèi)容為就業(yè)工作會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)40人，預(yù)算0.3萬元；事業(yè)單位公開招聘考試工作會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)30人，預(yù)算0.2萬元。

2.2024年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：2024年懷化人社局部門預(yù)算公開表