第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計213.35萬元。與上年相比，減少7.88萬元，減少3.56%，主要是因為2023年度退休1人，人員經費減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計213.35萬元，其中：財政撥款收入213.32萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.03萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計213.35萬元，其中：基本支出186.36萬元，占87.35%；項目支出26.99萬元，占12.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計213.32萬元，與上年相比，減少1.34萬元,減少0.62%，主要是因為2023年度退休1人，人員經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出213.32萬元，占本年支出合計的99.99%，與上年相比，財政撥款支出減少1.34萬元，減少0.62%，主要是因為2023年度退休1人，人員經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出213.32萬元，主要用于以下方面：

社會保障和就業（類）支出25.94萬元，占12.16%；衛生健康（類）支出8.79萬元，占4.12%;農林水（類）支出178.59萬元，占83.72%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為255.50萬元，支出決算數為213.32萬元，完成年初預算的83.49%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為19.79萬元，支出決算為17.53萬元，完成年初預算的88.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年度退休1人。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未包含離退休人員2022年度一次性生活補助經費。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為8.33萬元，支出決算為8.79萬元，完成年初預算的105.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未包含在職人員績效評估考核獎。                

4、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為227.39萬元，支出決算為165.26萬元，完成年初預算的72.68%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年度退休1人，事業運行費用相應減少。

5、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.33萬元，無法計算完成比例，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項為2022年在職人員績效評估考核獎，年初預算未包含。

6、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無法計算完成比例，決算數大于年初預算數的主要原因是年內追加鄉村振興工作經費，年初預算未單列。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出186.33萬元，其中：

人員經費167.18萬元，占基本支出的89.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、生活補助。

公用經費19.15萬元，占基本支出的10.28%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.48萬元，支出決算為0.14萬元，完成預算的29%，決算數小于預算數的主要原因是是認真落實中央八項規定和厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出，與上年相比持平，決算數與預算數持平的主要原因是厲行節約，減少開支。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

公務接待費支出預算為0.16萬元，支出決算為0.14萬元，完成預算的87.5%，決算數小于預算數的主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出，與上年相比持平，決算數與預算數持平的主要原因是厲行節約，減少開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變動。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數持平的主要原因是厲行節約，減少開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.14萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.14萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓13人次，主要是學習、考察、調研發生發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市農業科技教育促進中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2023年度本部門無政府性基金預算收入支出。 

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出19.15萬元，比上年決算數增加6.07萬元，增長46.41%。主要原因是：2022年度新進人員4人，其中公開招聘人員3人，退伍安置1人。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.24萬元，職工于（1）“湖南省事業單位工作人員培訓管理平臺”，參加事業單位專業技術人員繼續教育學習培訓，包含公共科目培訓和專業科目培訓，人數6人；（2）參加湖南檔案業務培訓班，人數1人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

我單位高度重視績效管理工作，扎實推進預算管理和績效管理深度融合，將績效管理貫穿于預算編制、執行、監督全過程。一是加大事前績效評估力度。結合預算編制，在預算一體化系統中對每個項目及單位整體開展事前績效評估，填報績效目標申報表；二是開展績效運行監控。結合預算執行，實施單位整體支出和項目支出績效目標實現程度和預算執行進度“雙監控”全覆蓋。三是開展整體支出績效自評。根據全年支出情況開展整體支出績效自評，填報了《2023年度單位整體支出績效自評表》及《2023年度單位整體支出績效自評報告》。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，我中心以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實市委市政府和省農廣校、市農業農村局黨組的安排部署，重點工作要求，積極發揮農民教育培訓專門機構主力軍作用，高質量開展農民教育培訓工作，加快培養高素質農民和農村實用人才，取得了較好成效，被湖南省農民科技教育培訓中心、湖南省農業廣播電視學校評定為“全省2023年度農民教育培訓工作先進單位”。

1、嚴控運行成本

2023年“三公”經費支出0.14萬元。其中公務接待費0.14萬元、公務用車運行維護費0萬元、車輛購置費支出0萬元，較年初預算0.48萬元節約0.34萬元，節約比為70.83%。

2、提高管理效率

一是進一步規范財務管理。加強對項目資金的管控，優化績效管理，嚴格按新頒發的績效管理辦法規范項目資金使用。加強對政府采購項目的管控，嚴格按流程采購，做到公開、高效。加強預算管理，積極與各部門溝通，以過去年度數據為依托，將各項預算做細做準；在執行過程中，利用項目資金進度表，實時掌握執行動態，按季度總結、跟進，保證執行進度。

二是全市共開展農民教育培訓12.8953萬人次，完成年度計劃的107%，其中農民生產技能培訓10.0187萬人次、農民職業技能培訓2.8766萬人。全市舉辦培訓班1175期，發放資料17.03萬份，其中線上培訓636期、線下培訓539期。積極爭取專項培訓，舉辦“農廣助農”領軍人才培訓班4期，農民“田間學校”農村實用技術培訓班2期。按照省農科教中心（農廣校）的工作要求，組織市縣兩級農業系統相關人員，參加全省“三農干部走出去”培訓班2期。確保各縣市區每個行政村有1人以上參加技能培訓，全市共計2667人，覆蓋率達到100%。

3、提升履職效能

為農服務工作不斷提質擴面。一是依托高校、職院及相關部門，聘請119位專業人才，成立懷化市農民培訓專家講師團，提供技術服務和專業保障；二是遴選一批以涉農院校、科研院所、農業農村工作專家充實農民科技教育培訓師資隊伍；三是配合局人事部門聯合起草《懷化市農業領域土專家（田秀才）認定辦法（試行）》；四是與清華大學開展技術服務合作，“柔性引進”張宏人才團隊，指導我市鄉村人才隊伍建設工作；五是加強宣傳推薦，在各主流媒體網站等發送新聞稿件20余篇，推薦洪江市、芷江、麻陽、靖州和通道等單位申報央視“田園幫幫團”欄目順利入選。

4、促進良好社會效應

農體工作譜寫新篇。一是根據國家農業農村部、國家體育總局，省農業農村廳、省體育局、省農民體協工作要求，在市農業農村局、市農民體協（市農科教中心）的大力推動、努力爭取下，全國和美鄉村籃球賽“村BA”湖南賽區選拔賽落戶辰溪。7月29日至8月1日，“村BA”懷化賽區選拔賽開賽，辰溪縣仙人灣瑤族鄉代表隊獲選拔賽冠軍，并代表懷化市參加“村BA”湖南賽區選拔賽，取得第三名的好成績，獲得代表湖南參加中國農民豐收節籃球邀請賽參賽資格。9月18日在安徽省蕪湖市，辰溪縣仙人灣瑤族鄉代表隊勠力同心，一鼓作氣，最終奪取“2023年全國農民豐收節籃球邀請賽”冠軍；二是積極組織各縣（市、區）申報農民體育健身示范基地，辰溪縣愛國村獲評“全國農民體育健身活動基地”；三是組織各縣（市、區）積極參與2023年全國和美鄉村籃球大賽（村BA）優秀網絡作品推選展示活動投稿，指導辰溪縣農業農村局報送《辰溪村BA趟出農業農村現代化的新路子》、中方銅灣鎮報送《籃球賽帶來的意外收獲》分別獲得中國農民體協2023全國和美鄉村籃球大賽優秀網絡作品二等獎和優勝獎，四是組織全市鄉村體育健身愛好者參加全省和美鄉村廣場舞培訓班獲優秀組織獎、組織參加全省農村基層社會體育指導員（健身操舞）培訓班，獲最佳表現二等獎、優秀組織獎。

5、增強可持續發展能力

抓精農民教育培訓，持續強化農民教育培訓建設。推動“農廣助農”產業領軍人才培訓提質增效；推動“三農”干部走出去培訓模式轉變，由原來的到外省（市）各教學點流動學習，向集中學習與現場教學相結合轉變；推動農民田間學校實用技術培訓精品辦學；加強農廣體系上、下銜接，穩步推動省農廣校調訓任務落實，積極參與高素質農民培訓、廣泛開展冬春農民大培訓；進一步做好全省農民體育健身活動組織，延續農民趣味運動會、湖南“村 BA”大賽的良好勢頭，做強兩項賽事。

6、提高服務對象滿意度

通過線上調查和實地訪問的方式進行滿意度調查，2023年，“農廣助農”產業領軍人才培訓項目的服務對象滿意度為99%；“三農”干部走出去培訓項目的服務對象滿意度為99%；；農民田間學校實用技術培訓項目的服務對象滿意度為99%。

（三）存在的問題及原因分析

1、進一步做好部門預算編制工作。因工作需要，市財政年中追加專項業務經費和上級轉移支付資金，導致財政撥款收入預決算差異率較大。在編制年初預算的時候，緊密結合工作實際，在“一上”工作過程中，做細做好相關業務工作經費的編報，有效降低預決算差異率。

2、進一步健全和完善財務制度及內部控制制度，根據專項資金績效評價要求，加強對項目的組織和管理，動態監督項目實施進度和完成質量，加強各部門的溝通，確保項目的順利進行。

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

附件一：懷化市農業科技教育促進中心2023年決算公開表

附件二：2023年度市農科教中心整體支出績效自評報告

附件三：2023年度市農科教中心專項資金績效自評報告