一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

懷化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市人民政府工作部門，加掛中共懷化市委農(nóng)村工作辦公室牌子。內(nèi)設(shè)機構(gòu)18個，包括：市委農(nóng)辦秘書科、局辦公室、人事科（退休人員管理服務(wù)科）、法規(guī)科、改革與發(fā)展規(guī)劃科、計劃財務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村社會事業(yè)促進科、市場信息與對外交流科、科技教育科、農(nóng)業(yè)資源保護與利用科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)管理科（農(nóng)藥管理科）、養(yǎng)殖業(yè)管理科、種業(yè)管理科、農(nóng)業(yè)機械化管理科、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾科、機關(guān)黨委等。

下設(shè)事業(yè)單位包括市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊、市農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、市糧油和經(jīng)濟作物站3個非財務(wù)獨立事業(yè)單位和市農(nóng)村經(jīng)營事務(wù)中心、市農(nóng)業(yè)科技教育促進中心、市農(nóng)機事務(wù)中心3個財務(wù)獨立事業(yè)單位。

2023年局本級納入一般公共預(yù)算財政撥款開支人數(shù)   人（其中，行政編制47人，事業(yè)編制192人）。

2、項目的實施依據(jù)

項目實施依據(jù)是：《懷化市本級財政專項資金管理辦法》

（懷政發(fā)〔2015〕8號）、《懷化市財政局關(guān)于批復(fù)下達2023市直部門預(yù)算的通知》（懷財預(yù)〔2023〕6號）、《懷化市財政局關(guān)于開展2023年度預(yù)算支出績效自評工作的通知》、《懷化市2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標準》等。

3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

（1）專項業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費：用于完成新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)危險性有害物防控和救災(zāi)等農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)工作。

（2）城區(qū)“菜籃子”工程及融入粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”工程工作經(jīng)費：用于完成組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程、整體品質(zhì)提升及融入大灣區(qū)工作。

（3）湖南省農(nóng)業(yè)勞模現(xiàn)金補貼：主要用于發(fā)放省部級以上勞模榮譽津貼和特困補助。

（4）全市高標準農(nóng)田建設(shè)專項經(jīng)費：主要用于耕地質(zhì)量管理、永久基本農(nóng)田保護、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)田整治、農(nóng)田水利建設(shè)項目管理工作經(jīng)費。

（5）2023年市本級高標準農(nóng)田建設(shè)專項經(jīng)費：主要用于高標準農(nóng)田項目勘測選址、初步設(shè)計評審、專項監(jiān)督、項目管理、激勵評價等工作。

 

（6）市人居辦中國農(nóng)村雜志合作專項經(jīng)費：與中國農(nóng)村雜志社簽署2023年合作協(xié)議，經(jīng)費主要用于刊物訂閱、總結(jié)懷化人居環(huán)境整治經(jīng)驗做法、策劃專家交流會等。

（7）糧食安全專項工作經(jīng)費：主要用于落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展等專項工作。

（8）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入品檢測經(jīng)費:主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域投入品檢驗檢測相關(guān)工作。

（9）農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法經(jīng)費：用于改善我市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法裝備條件，提升農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法人員素質(zhì)，打擊農(nóng)業(yè)違法行為相關(guān)工作。

（9）省農(nóng)博會經(jīng)費：用于完成展會展示展銷、重點產(chǎn)業(yè)招商、每年參加省農(nóng)博會的籌備、召集、宣傳等運行費用。

（10）種業(yè)振興及種質(zhì)資源普查與收集工作經(jīng)費：主要用于農(nóng)作物種子（種苗）的資源普查及收集相關(guān)工作。

（11）生豬屠宰環(huán)節(jié)病豬無害化處理補貼資金：主要用于開展生豬屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理監(jiān)督管理及補貼資金發(fā)放。

（12）2022年市本級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費：主要用于市本級農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)殘定量檢測及稻谷重金屬檢測。

（13）中藥材專題宣傳片、編印宣傳畫冊：主要用于懷化中藥材產(chǎn)業(yè)宣傳片拍攝及宣傳畫冊印刷。

（15）煙葉生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組煙葉科技服務(wù)項目缺口資金：用于煙葉科技服務(wù)所產(chǎn)生的相關(guān)費用。

（16）煙葉科技示范基地項目補助：用于煙葉示范基地項目補助。

（17）中藥材專班2023年工作經(jīng)費：主要為中藥材專班工作經(jīng)費，用于專班差旅費、辦公用品的購置、會議費、印刷費、租車費等。

（18）第三次全國土壤普查工作經(jīng)費：用于完成土壤表層樣點外業(yè)調(diào)查及專班差旅費、辦公用品的購置、會議費、印刷費、租車費等。

（19）2023年農(nóng)村人居環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費：用于與農(nóng)村人居環(huán)境相關(guān)工作產(chǎn)生的差旅費、辦公費、交通費、打擂臺等相關(guān)費用。

（20）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費：用于鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作。

（21）海峽兩岸農(nóng)業(yè)文化交流活動經(jīng)費：用于舉辦兩岸農(nóng)業(yè)文化交流會所產(chǎn)生的相關(guān)費用。

（22）重大重點課題經(jīng)費：用于支付專家課題費。

（23）懷鄉(xiāng)杯湖南省和美鄉(xiāng)村籃球大賽：用于村BA籃球賽。

（24）受污染耕地安全利用區(qū)農(nóng)產(chǎn)品抽檢經(jīng)費：用于全市輕中度污染耕地稻谷、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品檢測抽樣工作。

（25）2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金（農(nóng)作物重大病蟲害防控）：用于糧油作物重大病蟲鼠害監(jiān)測、防控、農(nóng)藥減量及控制病蟲危害損失等相關(guān)工作。

（26）水產(chǎn)種質(zhì)資源保護與管理：主要用于沅水流域水產(chǎn)種質(zhì)資源保護。

（27）2023年省級農(nóng)藥安全監(jiān)管資金：主要用于農(nóng)藥安全監(jiān)管所產(chǎn)生的平臺建設(shè)、差旅費等。

（28）2023年省級農(nóng)產(chǎn)品綠色有機品牌認證補助資金：用于兩品一標獲證企業(yè)的認證費及檢測費的補貼。

（29）2023年中央成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補助資金（第一批）：智慧漁政信息系統(tǒng)運營維護，漁政執(zhí)法車船油料、看護、維保、禁捕宣傳、執(zhí)法等相關(guān)工作。

（30）2023年中央高,素質(zhì)農(nóng)民培育資金：用于農(nóng)村實用新型農(nóng)民培訓(xùn)。

（注：農(nóng)業(yè)科技教育促進中心、農(nóng)村經(jīng)營事物中心專項資金績效報告另附）。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

深入實施“五新四城”戰(zhàn)略，全面推進鄉(xiāng)村振興，著力繪就山鄉(xiāng)巨變新畫卷，守住三條底線，抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供給，落實耕地保護硬措施，鞏固拓展脫貧攻堅成果；抓住三個重點，扎實推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扎實推進鄉(xiāng)村建設(shè)，扎實推進鄉(xiāng)村治理；推進四項改革，穩(wěn)慎推進農(nóng)村“三塊地”改革，著力深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，持續(xù)深化“三社合一”改革。補齊三塊短板，增加農(nóng)民收入，促進城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

2023年五大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)全鏈條發(fā)力，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值突破千億元大關(guān)。全市爭取中央、省級項目資金15.39億元，同比增長46.57%。堅持“鞏固銜接”并重，率先開展“一戶一畫像、一戶一套餐”行動，動態(tài)監(jiān)測、精準幫扶防返貧對象5.08萬人，消除返貧風(fēng)險2.38萬人。精準落實就業(yè)幫扶政策，脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)34.42萬人。

（1）生態(tài)效益

出臺《學(xué)習(xí)借鑒浙江“千萬工程”經(jīng)驗實施“懷鄉(xiāng)五百工程”建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村的實施方案》，圍繞“五美”（庭院美、村落美、田園美、鄉(xiāng)風(fēng)美、生活美）目標，突出“五治”（治廁、治水、治垃圾、治房、治鄉(xiāng)風(fēng)）重點，創(chuàng)新實施“打擂臺”機制，探索形成了以“同臺共比、五治共舉、村戶共美、黨群共建、產(chǎn)業(yè)共融”“五共五美”模式，改善了農(nóng)村人居環(huán)境，公眾滿意度達99.65%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部簡報刊發(fā)《湖南懷化：“五共五美”繪就和美鄉(xiāng)村新畫卷》，《人民日報》《新華社》等媒體進行推介。學(xué)習(xí)浙江“千萬工程”經(jīng)驗交流暨農(nóng)村人居環(huán)境整治提升模式（湖南懷化）研討會在懷化召開。獲批省級和美鄉(xiāng)村4個。

（2）社會效益

糧食產(chǎn)能不斷提升，關(guān)鍵在于實施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略。懷化實施最嚴格的耕地保護制度，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、永久基本農(nóng)田“非糧化”，采取“長牙齒”的硬措施，牢牢守住耕地紅線。新建高標準農(nóng)田24.88萬畝，實施投貸聯(lián)動投融資模式創(chuàng)新畝均投入3000元以上7.69萬畝。“國際種業(yè)之都”扎實推進，岳麓山種業(yè)創(chuàng)新大湘西區(qū)域中心、雜交水稻全國重點實驗室安江研究基地揭牌運行，合作共建老撾萬畝水稻種植基地，成功舉辦“一粒種子 改變世界”秈型雜交水稻研究成功50周年暨種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研討會。

（3）經(jīng)濟效益

農(nóng)村居民人均可支配收入15352元，同比增長7.6%，增速全省排名第3位。農(nóng)村人居環(huán)境整治提升“五共五美”模式全國推介，獲評懷化市2023年改革創(chuàng)新典型案例A類之首。

全力推動農(nóng)產(chǎn)品乘風(fēng)“出海”。去年，懷化-萬象中老圖定班列懷化農(nóng)產(chǎn)品出口東盟專列首發(fā)，全年農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易總額5.7億元，同比增長26.4倍。

產(chǎn)業(yè)振興是鄉(xiāng)村振興的重中之重。聚焦“成鏈成群”發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實現(xiàn)新突破，13個縣市區(qū)縣域經(jīng)濟競相發(fā)展，五大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)全鏈條發(fā)力。成功舉辦中國（懷化）—RCEP中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對接會、“山海相連 共謀振興”海峽兩岸農(nóng)業(yè)文化交流活動。

大力實施農(nóng)產(chǎn)品加工主體培育行動，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值突破千億元大關(guān)，一個個延鏈補鏈強鏈項目落地開花，一條條產(chǎn)業(yè)鏈加速延伸完善。海聯(lián)食品獲評國家重點龍頭企業(yè)，新增規(guī)上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)15家，“兩品一標”認證61個、達408個。麻陽冰糖橙出口柬埔寨、俄羅斯等7個國家地區(qū)，靖州楠竹產(chǎn)品成功打入歐美市場。

二、績效評價工作情況

根據(jù)市財政局文件要求，我局組織各科室負責(zé)人學(xué)習(xí)績效評價相關(guān)內(nèi)容，認真總結(jié)項目工作的開展情況，組織績效評價工作過程如下：

（一）前期準備：根據(jù)“《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》[湘辦發(fā)(2019)10號]”文件要求，由計財科牽頭成立自評工作小組，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，制定績效自評工作方案。

（二）組織實施：結(jié)合2023年的財務(wù)報表，實事求是地填寫《財政專項資金績效評價共性指標表》，逐項對照指標，進行自評打分，認真撰寫專項資金績效評價報告，同時收集相關(guān)佐證資料，確保自評工作真實客觀、有據(jù)可依。

（三）分析評價：我局根據(jù)市財政下達的項目，按部門職責(zé)、分工明確，嚴格執(zhí)行支出審核、財務(wù)核算等制度，確保資金支出合理、合法、合規(guī)，專款專用，資金使用效益良好。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

2023年專項經(jīng)費全年預(yù)算共計292.44萬元，年中追加預(yù)算及省撥經(jīng)費全年共計財政撥款收入905.8萬元。資金到位1198.24萬元，到位率100%。

2、項目資金使用情況分析

2023年度項目資金實際支出1198.24萬元。

（1）專項業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費7.5萬元：到位資金執(zhí)行金額5.62萬元，執(zhí)行率100%，主要用于日常工作經(jīng)費，其中：辦公費1.71萬元，占支付資金30.43%；差旅費3.37元，占支付資金59.96%；印刷費0.37萬元，占支付資金6.58%；維修（護）費0.17萬元，占支付資金0.03%。

（2）城區(qū)“菜藍子”工程及融入粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”工程經(jīng)費10萬元：到位資金執(zhí)行金額7.49萬元，執(zhí)行率100%，主要用于日常工作經(jīng)費，其中：辦公費1.04萬元，占支付資金13.89%；差旅費3萬元，占支付資金40.05%；印刷費 0.69萬元，占支付資金9.21%；勞務(wù)費0.09萬元，占支付資金1.2%；公務(wù)用車運行與維護2.15萬元，占支付資金28.71%；其他交通費0.09萬元，占支付資金1.2%；其他商品和服務(wù)支出0.43萬元，占支付資金5.74%。

（3）農(nóng)業(yè)勞模現(xiàn)金補貼：省級資金34.5萬元，市財政配套撥付26萬元，用于發(fā)放省部級以上農(nóng)業(yè)勞模榮譽津貼和特困補助。到位資金執(zhí)行金額60.314萬元，余額0.186萬元，執(zhí)行率99.69%。

（4）全市高標準農(nóng)田建設(shè)專項經(jīng)費10萬元：到位資金執(zhí)行金額7.49萬元，執(zhí)行率100%，主要用于日常工作經(jīng)費，其中：辦公費0.60萬元，占支付資金8.01%；差旅費3.62元，占支付資金48.33%；印刷費 0.15萬元，占支付資金2%；公務(wù)用車運行與維護2.1萬元，占支付資金28.04%；其他交通費0.24萬元，占支付資金3.21%；郵電費0.28萬元，占支付資金3.74%；維修（護）費0.41萬元，占支付資金5.47%；其他商品和服務(wù)支出0.09萬元，占支付資金1.20%。

（5）2023年市本級高標準農(nóng)田建設(shè)專項經(jīng)費：到位資金執(zhí)行金額70萬元，執(zhí)行率100%，主要用于高標準農(nóng)田建設(shè)管理相關(guān)工作，其中：差旅費14.49萬元，占支付資金20.7%；公務(wù)用車運行與維護0.91萬元，占支付資金1.3%；委托服務(wù)費14.1萬元，占支付資金20.15%；培訓(xùn)費3.78萬元，占支付資金5.4%；其他交通費0.16萬元，占支付資金0.23%；辦公費0.4萬元，占支付資金0.57%；印刷費11.16萬元，占支付資金15.94%；其他商品和服務(wù)支出25萬元，占支付資金35.71%。

（6）糧食安全專項工作經(jīng)費：主要為落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展相關(guān)工作日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費，到位資金執(zhí)行金額37.44萬元，執(zhí)行率100%。其中：辦公費3.62萬元，占支付資金9.67%；差旅費16.59萬元，占支付資金44.31%；印刷費4.28萬元，占支付資金11.43%；郵電費3.68萬元，占支付資金9.83%；公務(wù)用車運行與維護3.74萬元，占支付資金9.99%；委托服務(wù)費2.15萬元，占支付資金5.74%；會議費2.85萬元，占支付資金7.61%；培訓(xùn)費0.53萬元，占支付資金1.42%。

（7）2023年農(nóng)村人居環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費：到位資金執(zhí)行金額82.5萬元，執(zhí)行率100%，主要用于日常工作經(jīng)費，其中：辦公費0.12萬元，占支付資金0.14%；差旅費27.11元，占支付資金32.87%；印刷費4.53萬元，占支付資金5.50%；會議費25.48萬元，占支付資金30.88%；其他交通費2.56萬元，占支付資金3.10%；租賃費1.29萬元，占支付資金1.56%；其他商品和服務(wù)支出21.41萬元，占支付資金25.95%。

（8）市人居辦中國農(nóng)村雜志社合作專項經(jīng)費：到位資金執(zhí)行金額45.02萬元，執(zhí)行率100%，其中：差旅費0.95萬元，占支付資金2.11%；印刷費26.5萬元，占支付資金58.86%；培訓(xùn)費7.37萬元，占支付資金16.37%；租賃費1.2萬元，占支付資金2.67%；其他商品和服務(wù)支出9萬元，占支付資金19.99%。

（9）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入品檢測經(jīng)費: 到位資金執(zhí)行金額37.44萬元，執(zhí)行率100%。其中：辦公費5.09萬元，占支付資金13.60%；差旅費8.50萬元，占支付資金22.70%；會議費0.11萬元，占支付資金0.29%；維修（護）0.24萬元，占支付資金0.64%；電費3.37萬元，占支付資金9.00%；印刷費1.5萬元，占支付資金4.01%；維修（護）費3.52萬元，占支付資金7.08%；委托業(yè)務(wù)費17.88萬元，占支付資金47.76%；公務(wù)用車運行維護費0.18萬元，占支付資金0.48%；其他商品服務(wù)支出0.57萬元，占支付資金1.52%。

（10）農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法經(jīng)費：到位資金執(zhí)行金額18.72萬元，執(zhí)行率100%。其中：辦公費1.68萬元，占支付資金8.97%；差旅費7.73元，占支付資金41.29%；印刷費0.57萬元，占支付資金3.04%；會議費0.75萬元，占支付資金4.01%；培訓(xùn)費3.82萬元，占支付資金20.41%；公務(wù)用車運行維護費3.30萬元，占支付資金 17.63 %；維修（護）費0.41萬元，占支付資金2.19%；其他交通費0.46萬元，占支付資金2.46%。

（11）省農(nóng)博會經(jīng)費：到位資金執(zhí)行金額40萬元，執(zhí)行率100%。其中：辦公費1.5萬元，占支付資金3.75%；委托業(yè)務(wù)費21.05萬元，占支付資金52.63%；差旅費6.02萬元，占支付資金15.05%；公務(wù)用車運行維護費5.69萬元，占支付資金14.22%；其他交通費1.22萬元，占支付資金3.05%，印刷費3.44萬元，占支付資金8.6%；租賃費1.06萬元，占支付資金2.65%；其他商品服務(wù)支出0.02萬元，占支付資金0.05%。

（12）種業(yè)振興及種質(zhì)資源普查與收集工作經(jīng)費：到位資金執(zhí)行金額3.74萬元，執(zhí)行率100%。其中：差旅費3.16萬元，占支付資金84.49%；印刷費0.25萬元，占支付資金6.68%；郵電費0.33萬元，占支付資金8.83%；

（13）生豬屠宰環(huán)節(jié)病豬無害化處理補貼資金：到位資金執(zhí)行金額14.98萬元，執(zhí)行率100%。用于支付金泰肉類食品有限公司生豬屠宰環(huán)節(jié)病豬無害化處理補貼。

（14）中藥材專班2023年工作經(jīng)費：到位資金執(zhí)行金額50萬元，執(zhí)行率100%。其中：差旅費20.77萬元，占支付資金41.54%；印刷費1.65萬元，占支付資金3.3%；會議費0.65萬元，占支付資金1.3%；培訓(xùn)費14.98萬元，占支付資金29.96%；其他交通費0.2萬元，占支付資金0.4%；其他商品和服務(wù)支出11.75萬元，占支付資金23.5%。

（15）中藥材專題宣傳片、編印宣傳畫冊：到位資金執(zhí)行金額75萬元，執(zhí)行率100%。全部用于中藥材專題宣傳片及宣傳畫制作的委托業(yè)務(wù)費。

（16）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費：到位資金執(zhí)行金額80萬元，執(zhí)行率100%。其中：辦公費7.86萬元，占支付資金9.83%；差旅費23.06萬元，占支付資金28.83%；印刷費8.98萬元，占支付資金11.23%；郵電費 1.96萬元，占支付資金2.45%；委托業(yè)務(wù)費3.97萬元，占支付資金4.96%；培訓(xùn)費8.65萬元，占支付資金10.81%；維修（護）費6.57萬元，占支付資金8.21%；勞務(wù)費2.15萬元，占支付資金2.69%；公務(wù)用車運行維護費3.3萬元，占支付資金4.12%；其他商品和服務(wù)支出13.5萬元，占支付資金16.87%。

（17）第三次全國土壤普查工作經(jīng)費：到位資金執(zhí)行金額49.45萬元，執(zhí)行率98.9%。其中：辦公費1.2萬元，占支付資金2.4%；郵電費0.18萬元，占支付資金0.36%；差旅費19.58萬元，占支付資金39.6%；會議費1.67萬元，占支付資金3.39%；培訓(xùn)費0.95萬元，占支付資金1.93%；專用材料費0.65萬元，占資金支付1.31%；委托業(yè)務(wù)費3萬元，占支付資金6.07%；公務(wù)用車運行維護費4.47萬元，占支付資金9.04%；其他交通費0.07萬元，占支付資金0.14%；其他商品和服務(wù)支出11.85萬元，占支付資金23.97%；新增固定資產(chǎn)5.83萬元，占支付資金11.79%。

（18）2022年市本級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費：到位資金執(zhí)行金額159.93萬元，執(zhí)行率99.96%。其中：印刷費0.53萬元，占支付資金0.32%；差旅費0.65萬元，占支付資金0.41%；會議費0.19萬元，占支付資金0.12%；專用材料費0.33萬元，占支付資金0.21%；其他交通費0.19萬元，占支付資金0.12%；委托業(yè)務(wù)費157.04萬元，占支付資金98.19%，其他商品服務(wù)支出1萬元，占支付資金0.63%。

（19）重大、重點課題資金：到位資金執(zhí)行金額1萬元，執(zhí)行率100%。用于支付專家課題費。

（20）煙葉生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組煙葉科技服務(wù)項目缺口資金：到位資金執(zhí)行金額2萬元，執(zhí)行率100%。

（21）煙葉科技示范基地項目補助：到位資金執(zhí)行金額2萬元，執(zhí)行率100%。

（22）海峽兩岸農(nóng)業(yè)文化交流活動經(jīng)費：到位資金執(zhí)行金額10萬元，執(zhí)行率100%。

（23）“懷鄉(xiāng)杯”湖南省和美鄉(xiāng)村籃球大賽（村BA）懷化賽區(qū)選撥賽活動經(jīng)費：到位資金執(zhí)行金額22.21萬元，執(zhí)行率100%。其中：公務(wù)用車運行維護費0.49萬元，占支付資金2.21%；其他交通費0.36萬元，占支付資金1.62%；其他商品和服務(wù)支出21.36萬元，占支付資金96.17%；

（24）受污染耕地安全利用區(qū)農(nóng)產(chǎn)品抽檢經(jīng)費（省級資金）：到位資金執(zhí)行金額23.81萬元，執(zhí)行率98.59%。其中委托業(yè)務(wù)費23.81萬元，占支付資金100%。

（25）2023年省級農(nóng)產(chǎn)品綠色有機品牌認證補助資金（省級資金）：到位資金執(zhí)行金額14.52萬元，執(zhí)行率85.41%。支付資金全部用于對綠色食品認證企業(yè)的費用補貼，資金未執(zhí)行完畢的原因是部分企業(yè)當年的綠色食品有機認證證書暫未下達，故未支付補貼。

（26）2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)資金：到位資金執(zhí)行金額6.39萬元，執(zhí)行率42.6%。其中：印刷費1.3萬元，占支付資金20.34%；差旅費4.54萬元，占支付資金71.05%，會議費0.55萬元，占支付資金8.61%。

（27）2023年省級農(nóng)藥安全監(jiān)管資金（省級資金）：到位資金執(zhí)行金額8.89萬元，執(zhí)行率89.9%。其中：差旅費0.91萬元，占支付資金10.23%；委托業(yè)務(wù)費2.68萬元，占支付資金30.15%，公務(wù)用車運行維護費3.48萬元，占支付資金39.15%；其他交通費1.16萬元，占支付資金13.05%；其他商品服務(wù)支出0.6萬元，占支付資金6.75%。

（28）2023年漁業(yè)資源保護資金（省級資金）：到位資金執(zhí)行金額8萬元，執(zhí)行率100%。其中差旅費1.5萬元，占支付資金18.75%；委托業(yè)務(wù)費6.5萬元，占支付資金81.25%。

（29）2023年中央成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補助資金（省級資金）：到位資金執(zhí)行金額60萬元，執(zhí)行率100%。其中：辦公費6.4萬元，占支付資金10.67%；差旅費10.65萬元，占支付資金17.75%；租賃費2.92萬元，占支付資金4.87%；培訓(xùn)費2.86萬元，占支付資金4.77%；專用材料費3.13萬元，占支付資金5.21%；勞務(wù)費0.11萬元，占支付資金0.18%；

委托業(yè)務(wù)費23.16萬元，占支付資金38.6%；公務(wù)用車運行維護費3.52萬元，占支付資金5.87%；其他交通費0.27萬元，占支付資金0.45%；專用設(shè)備購置6.9萬元，占支付資金11.5%，其他商品服務(wù)支出0.08萬元，占支付資金0.13%。

（30）2023年中央高素質(zhì)農(nóng)民培育資金（省級資金）：到位資金執(zhí)行金額56萬元，執(zhí)行率100%。資金全部用于高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)。

（注：農(nóng)業(yè)科技教育促進中心、農(nóng)村經(jīng)營事物中心專項資金績效報告另附）。

3、項目資金管理情況分析

（1）在資金管理制度方面，建立了相關(guān)專項資金管理制度，進一步規(guī)范使用財政資金、加強資金管理，對專項資金的管理提出更為具體的要求。

（2）在資金管理方面，能夠按照相關(guān)專項資金管理制度的規(guī)定，對項目資金進行專人管理、專項核算，做到了專款專用，無截留、挪用等現(xiàn)象；資金使用嚴格履行審批程序，重大支出開會集體審議，確保資金使用公開、公正、科學(xué)、高效。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

我局嚴格執(zhí)行《懷化市本級財政專項資金管理辦法》、《懷化市本級政府投資項目工程預(yù)結(jié)（決）算管理辦法》、《懷化市2022年政府集中采購目錄及政府采購限額標準》等相關(guān)制度，實行項目責(zé)任制管理。主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)項目的日常檢查和監(jiān)督工作，認真履行職責(zé)，做好項目的管理。項目支出預(yù)算工作目標在市財政局業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)各科室的齊心協(xié)力下，有制度作制約、有措施做保障，如期圓滿完成。

2、項目管理情況分析

為加強項目資金的規(guī)范化、科學(xué)化管理，提高項目管理和實施成效，我局嚴格按照部門“三定”職責(zé)，貫徹落實上級文件精神，認真執(zhí)行上級主管部門的工作部署。

一是建立工作推進制度。根據(jù)工作開展情況及時研究各項工作進展情況，督促加快每項工作進程，確保各項工作穩(wěn)步推進。

二是堅持財務(wù)管理制度。堅持誰經(jīng)手誰報銷、實報實銷的原則，嚴格管理項目資金，提高資金使用效率。

三是重視預(yù)算支出績效評估工作，強化了各部門的預(yù)算管理意識，加強了全年預(yù)算管理。

（三）項目績效情況分析

1、項目經(jīng)濟性分析

（1）項目成本（預(yù)算）控制情況

財務(wù)制度健全并制定了具體實施辦法，符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定；資金使用合規(guī)，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合有關(guān)文件的規(guī)定，實行專賬管理，并按照具體救助的支出項目單獨記賬，分別核算，不存在擠占、挪用、騙取、套取補助資金等情況；財務(wù)監(jiān)控有效。建立健全項目資金監(jiān)管機制，定期、不定期地對項目資金的使用管理情況進行檢查，并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

進一步規(guī)范項目資金財務(wù)報賬審批程序、合同協(xié)議審批程序、費用結(jié)算程序，明確中心內(nèi)物資、項目采購要求、流程，特別是對我局實施的建設(shè)或維修項目嚴格按照財政相關(guān)項目評審、公開公平競價等規(guī)定開展，在所有采購和項目實施過程中嚴格按相關(guān)財政要求執(zhí)行，堅持勤儉節(jié)約、非必要不采購和廉潔自律紀律要求。

2、項目的效率性分析

全市農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值506.03億元，同比增長3.6%。大力推進現(xiàn)代中藥種植加工及大健康、種業(yè)及糧食加工、水果、現(xiàn)代畜牧業(yè)、油茶及其他油料加工五大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，新增中藥材種植20萬畝，完成雜交水稻制種14萬畝，新造油茶3.75萬畝、低改4.19萬畝，完成柑橘品改17.7萬畝，出欄生豬410萬頭。完成播面462.42萬畝、實現(xiàn)產(chǎn)量196.15萬噸，畝均單產(chǎn)提升7.44公斤達424.2公斤，實現(xiàn)播面、產(chǎn)量“雙穩(wěn)雙增”。水稻、油菜耕種收綜合機械化率75.68%、60.67%。沅陵縣、會同縣獲評全省糧食生產(chǎn)先進縣，沅陵縣獲評全省農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)工作先進縣。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

我局建立健全了內(nèi)部控制制度，有完善的專項經(jīng)費管理制度，并能有效地執(zhí)行，從而保證了專項資金的專款專用。項目都取得了較好的社會效益。

附件：項目支出績效自評表