一、部門(mén)、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市鄉(xiāng)村振興局為行政機(jī)關(guān)單位、一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，2021年4月由懷化市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室調(diào)整而來(lái)，主管全市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。內(nèi)設(shè)科室5個(gè)：綜合科（人事科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)和項(xiàng)目科、行業(yè)協(xié)調(diào)和社會(huì)科、貧困監(jiān)測(cè)和法規(guī)科、駐村指導(dǎo)和督查科。

（二）人員編制情況

2023年行政編制17人，年末實(shí)有在職人數(shù)23人。

（三）主要職能職責(zé)

懷化市鄉(xiāng)村振興局主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市脫貧攻堅(jiān)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作。3.負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展全市脫貧攻堅(jiān)督查、考核工作。4.承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開(kāi)發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪(fǎng)和輿情處理工作。5.完成市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

年度總體目標(biāo)：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大關(guān)于“三農(nóng)”工作決策部署，及時(shí)調(diào)整工作目標(biāo)和思路方法，深入推進(jìn)“五新四城”發(fā)展戰(zhàn)略，搶抓歷史機(jī)遇、奮起二次創(chuàng)業(yè)，努力繪就山鄉(xiāng)巨變新畫(huà)卷。注重以發(fā)展的辦法守好底線(xiàn)任務(wù)，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果；著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，科學(xué)謀劃和實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)；努力提高農(nóng)民群眾的生活品質(zhì)，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)。

產(chǎn)出指標(biāo)方面：數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)村改廁年度任務(wù)29240個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：堅(jiān)決防止出現(xiàn)整村整鄉(xiāng)返貧現(xiàn)象；時(shí)效指標(biāo)：在2023年底前的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作；成本指標(biāo)：實(shí)際成本控制在預(yù)算指標(biāo)438.94萬(wàn)元內(nèi)。

效益指標(biāo)方面：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：脫貧戶(hù)人均純收入較去年增長(zhǎng)；社會(huì)效益指標(biāo)：有效提高農(nóng)民群眾的生活品質(zhì)；可持續(xù)影響指標(biāo)：加強(qiáng)鄉(xiāng)村法治、自治、德治、智治建設(shè)，不斷推進(jìn)移風(fēng)易俗。

滿(mǎn)意度指標(biāo)方面：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：社會(huì)公眾滿(mǎn)意度≥95%。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

2023年度部門(mén)年初收入預(yù)算438.94萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款438.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；年初支出預(yù)算438.94萬(wàn)元，其中，主要是人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)404.44萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)34.5萬(wàn)元。

2023年度部門(mén)收入決算676.32萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款676.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入0.25萬(wàn)元；整體支出決算為676.32萬(wàn)元，其中：基本支出402.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出273.93萬(wàn)元。本年支出用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、市本級(jí)開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作日常經(jīng)費(fèi)、每年鄉(xiāng)村振興國(guó)家、省、市實(shí)地考核評(píng)估檢查，鄉(xiāng)村振興培訓(xùn)、宣傳，督查督辦及調(diào)研等工作經(jīng)費(fèi)。本次部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)與預(yù)決算口徑保持一致，為市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)使用資金。

（二）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

基本支出是保障本部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

2023年我部門(mén)基本支出402.39萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)356.57萬(wàn)元，占基本支出的88.61%，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；公用經(jīng)費(fèi)45.82萬(wàn)元，占基本支出的11.39%，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

2.項(xiàng)目支出情況

2023年我部門(mén)項(xiàng)目支出均為專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。2023年度市本級(jí)財(cái)政共安排專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金295萬(wàn)元，項(xiàng)目1個(gè)，主要為鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)295萬(wàn)。

2023年專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出273.93萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)273.93萬(wàn)元。資金使用完成率92.86%。

我局專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目為鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作開(kāi)展需要開(kāi)支，保障人員開(kāi)展督導(dǎo)督查、迎接檢查、公務(wù)出差、辦公支出等。在專(zhuān)項(xiàng)資金使用上，按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、我局財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制規(guī)范等執(zhí)行。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度有關(guān)要求，有計(jì)劃地安排和使用資金，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度。大額資金支出實(shí)行“三重一大”集體決策機(jī)制，經(jīng)黨組會(huì)集體研究，保證項(xiàng)目資金使用合法合規(guī)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)使用和管理情況

2023年我部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為11.66萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.36萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)本年總支出9.83萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.64萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.19萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約1.83萬(wàn)元，我局落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的有關(guān)規(guī)定，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理。

本年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出較上年12.94萬(wàn)元減少3.11萬(wàn)元，下降24.03%。其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比上年10.01萬(wàn)元減少3.37萬(wàn)元，原因是本年度加強(qiáng)公車(chē)管理和保養(yǎng)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降；公務(wù)接待費(fèi)比上年支出2.93萬(wàn)元增加0.26萬(wàn)元，原因是本年度本局機(jī)關(guān)接待批次稍有增加。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年我部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2023年我部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

2023年我部門(mén)無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支。

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。反映自評(píng)得分及評(píng)價(jià)等級(jí)。

根據(jù)本次自評(píng)情況，我部門(mén)2023年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為99分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（或綜合評(píng)價(jià)情況）。

1.整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定

①績(jī)效目標(biāo)合理性。績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)及中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。

②績(jī)效指標(biāo)明確性。設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配，細(xì)化到三級(jí)指標(biāo)。

2.預(yù)算配置

①在職人員控制率

2023年我單位編制數(shù)17人，實(shí)際在職人員數(shù)23人，在職人員控制率為135.29%。未控制到位主要原因?yàn)?019年機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)縮減了行政編制。    

②“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算變動(dòng)率

2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)11.66萬(wàn)元，上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)11.66萬(wàn)元，未發(fā)生變動(dòng)。

3.預(yù)算執(zhí)行

①預(yù)算執(zhí)行率。2023年年初預(yù)算數(shù)438.94萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)676.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)676.32萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

②成本控制率。2023年年初預(yù)算數(shù)438.94萬(wàn)元，全年決算數(shù)676.32萬(wàn)元，成本控制率154.08%。未控制到位主要原因是編制年初預(yù)算時(shí)，財(cái)政未同意將財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理收支列入部門(mén)預(yù)算。

③公用經(jīng)費(fèi)控制率。公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出22.84萬(wàn)元（與預(yù)算統(tǒng)一口徑，不包括車(chē)補(bǔ)金額），預(yù)算安排數(shù)34.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率66.20%，嚴(yán)格控制到位。

 ④“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。2023年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)為9.83萬(wàn)元，預(yù)算安排11.66萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為84.30%，嚴(yán)格控制到位。我局落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的有關(guān)規(guī)定，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理。

4.預(yù)算管理

①管理制度健全性。我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求，制定了《預(yù)決算管理辦法》，并嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行。

②資金使用合規(guī)性。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，預(yù)算支出的重大開(kāi)支經(jīng)集體決策；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

③預(yù)決算信息公開(kāi)。按財(cái)政要求按時(shí)公開(kāi)預(yù)決算信息。

5.資產(chǎn)管理

①管理制度健全性。根據(jù)《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第35號(hào)）的規(guī)定，我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求，建立健全了《財(cái)產(chǎn)管理制度》、《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》等資產(chǎn)內(nèi)部管理規(guī)范。

②資產(chǎn)管理安全性。資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳。本年度未發(fā)生資產(chǎn)新增及處置。

6.職責(zé)履行

①實(shí)際完成情況。全局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央決策部署，錨定“五新四城”美好藍(lán)圖，推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新成效。2023年5月懷化市及8個(gè)縣市全省鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核為“好”等次；懷化市及5個(gè)縣市獲評(píng)全省實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進(jìn)市縣；人居環(huán)境整治提升獲省政府真抓實(shí)干激勵(lì)。完成農(nóng)村改廁年度任務(wù)31711個(gè)，超年初計(jì)劃8.45%，廁所革命大比武獲全省第一通報(bào)表?yè)P(yáng)。 農(nóng)村人居環(huán)境整治提升“五共五美”模式、 “幸福小院”等農(nóng)村互助養(yǎng)老模式經(jīng)驗(yàn)做法全國(guó)推廣。完成年度總體目標(biāo)。

②質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況。全市截至2023年12月有監(jiān)測(cè)對(duì)象19739戶(hù)52778人，已消除風(fēng)險(xiǎn)2.36萬(wàn)人，無(wú)一戶(hù)一人返貧致貧，未出現(xiàn)整村整鄉(xiāng)返貧現(xiàn)象，質(zhì)量達(dá)標(biāo)完成率100%，完成計(jì)劃目標(biāo)。

③完成及時(shí)情況。在2023年12月底前成全年工作任務(wù)，完成計(jì)劃目標(biāo)。

7.履職效益情況

①經(jīng)濟(jì)效益。2023年脫貧戶(hù)家庭人均純收入較去年增加2120元，增幅14.1%。完成計(jì)劃目標(biāo)。

②社會(huì)效益。我局著力建設(shè)具有鄉(xiāng)土特征、山區(qū)特點(diǎn)、民族特色，彰顯懷景懷鄉(xiāng)懷味的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，繪就“福地懷化”山鄉(xiāng)巨變新畫(huà)卷。村莊規(guī)劃編制覆蓋率達(dá)到91.2%；維修養(yǎng)護(hù)農(nóng)村供水工程1428處，服務(wù)人口120.58萬(wàn)人；建成農(nóng)村配電網(wǎng)線(xiàn)路1862公里；新建農(nóng)村公路260公里、安防設(shè)施349公里，全市農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到93.3%。發(fā)布和美鄉(xiāng)村建設(shè)“十大創(chuàng)新案例”“十大網(wǎng)紅打卡點(diǎn)”。農(nóng)民群眾的生活品質(zhì)顯著提高，完成計(jì)劃目標(biāo)。

③可持續(xù)影響效益。鄉(xiāng)村治理“三源”共治經(jīng)驗(yàn)做法被《法治日?qǐng)?bào)》宣傳推介，效果明顯。加強(qiáng)鄉(xiāng)村法治、自治、德治、智治建設(shè)，不斷推進(jìn)移風(fēng)易俗，效果明顯，完成計(jì)劃目標(biāo)。

④滿(mǎn)意度。社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)96.22%，完成計(jì)劃目標(biāo)。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

部門(mén)整體支出的預(yù)算資金安排和使用具有不可預(yù)見(jiàn)性，實(shí)際情況與預(yù)算存在一定的差距，成本控制率有待降低。未控制到位主要原因是編制年初預(yù)算時(shí)，財(cái)政未同意將財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理收支列入部門(mén)預(yù)算。

八、下一步改進(jìn)措施

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理。建議在編制年初預(yù)算時(shí)，財(cái)政應(yīng)全額保障人員支出、工作經(jīng)費(fèi)，將財(cái)政撥款收支、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理收支等各類(lèi)收支全部列入部門(mén)統(tǒng)一編制預(yù)算，確保全口徑預(yù)算安排科目費(fèi)用，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性。

九、其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

  附件：1.部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

        2.整體支出績(jī)效自評(píng)表