懷化市民族宗教事務(wù)局

2023年度部門預(yù)算公開說明 

目  錄 

第一部分2023年部門預(yù)算公開

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

七、專業(yè)名詞解釋

第二部分2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

10、項目支出績效目標(biāo)表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標(biāo)表（在平臺集中公開）

注：以上部門預(yù)算表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行、黨和國家及省委、省政府關(guān)于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織開展民族宗教重大問題和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展方面問題的調(diào)查研究工作，提出有關(guān)民族宗教工作的建議。

2、開展民族宗教政策和法律法規(guī)的宣傳教育工作。

3、加強與各民族地區(qū)的聯(lián)系和交往，組織開展周邊地區(qū)民族聯(lián)誼活動，參與協(xié)調(diào)維護民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作。

4、研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)方面的問題并提出建議，參與做好民族地區(qū)對口支援、經(jīng)濟技術(shù)合作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)等工作。

5、參與少數(shù)民族人才隊伍、宗教工作隊伍建設(shè)規(guī)劃的制訂和實施工作，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

6、負責(zé)全市宗教方面外事歸口管理工作，協(xié)同有關(guān)部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導(dǎo)宗教界開展同境外宗教界友好交往活動。負責(zé)管理全市性愛國宗教團體，搞好民主協(xié)商和合作共事關(guān)系。

7、承辦市委，市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市民族宗教事務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：懷化市民族宗教事務(wù)局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、政策法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、文化教育科、經(jīng)濟發(fā)展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年懷化市民族宗教事務(wù)宗局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市民族宗教事務(wù)局部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入、等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算898.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款898.74萬元。收入較上年增加257.17 萬元，增長40.08%。主要原因是工資福利支出較上年增加95.75萬元。商品和服務(wù)支出較上年增加152.35萬元。對個人和家庭的補助支出增加9.07萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算898.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出789.25萬元，社會保障和就業(yè)支出61.58萬元，衛(wèi)生健康支出16.32萬元，住房保障支出31.59萬元。支出較上年增加257.17萬元，增長40.08%。其中，一般公共服務(wù)支出789.25萬元，社會保障和就業(yè)支出61.58萬元，衛(wèi)生健康支出16.32萬元，住房保障支出31.59萬元。與上年相比，一般公共服務(wù)支出增加209.37萬元，增長36.11%，社會保障和就業(yè)支出增加16.41萬元，增長36.33%，衛(wèi)生健康支出減少0.2萬元，下降1.21%，住房保障支出增加31.59萬元，上年沒有納入預(yù)算，故無法計算百分比。主要原因是工資福利支出較上年增加95.75萬元。商品和服務(wù)支出較上年增加152.35萬元。對個人和家庭的補助支出增加9.07萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

    2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出898.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出789.25萬元，占87.82%；社會保障和就業(yè)支出61.58萬元，占6.85%；衛(wèi)生健康支出16.32萬元，占1.82%；住房保障支出31.59萬元，占3.51%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為477.49萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資123.33萬元、績效工資17.99萬元，津貼補貼43.58萬元、獎金78.34萬元、工會經(jīng)費3.7萬元、福利費6.17萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.44萬元、行政單位醫(yī)療16.32萬元、住房公積金31.59萬元，辦公費5萬元、郵電費1.5萬元、勞務(wù)費1.5萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、公務(wù)用車運行維護費0.3萬元、差旅費0.3萬元，其他交通費用0.5萬元，其他商品和服務(wù)支出65.7萬元等。

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為421.25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：宗教事務(wù)經(jīng)費支出30萬元，主要用于宗教團體辦公經(jīng)費；宗教團體部分主要負責(zé)人生活補助；抵御境外民族宗教滲透和宗教維穩(wěn)工作；組織并協(xié)助市宗教團體換屆和市宗教團體日常理事會議；本局開展宗教工作的辦公費，差旅費等各項支出；宗教行政執(zhí)法車輛運行費方面；散居民族鄉(xiāng)兩項經(jīng)費支出95萬元，主要用于19個民族鄉(xiāng)少數(shù)民族逢十周年慶典的項目建設(shè)，少數(shù)民族特色村寨建設(shè)；支持民族鄉(xiāng)改善生產(chǎn)生活基礎(chǔ)條件，包括修建鄉(xiāng)村飲水、路、橋等基礎(chǔ)設(shè)施。少數(shù)民族文化發(fā)展經(jīng)費支出30萬元，主要用于少數(shù)民族文化遺產(chǎn)傳承、保護、和開發(fā)利用；少數(shù)民族古籍搜集、整理、出版；少數(shù)民族文化傳承保護基地、民族傳統(tǒng)體育訓(xùn)練基地建設(shè)、開展重大群眾性少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)慶、文化活動；少數(shù)民族文藝精品創(chuàng)作、少數(shù)民族傳統(tǒng)體育項目的推廣，少數(shù)民族文化和體育專業(yè)人才的培養(yǎng)；少數(shù)民族語言教學(xué)、雙語教材編譯、少數(shù)民族文化音像制作；少數(shù)民族文化宣傳交流及民族文化重點課題研究；與少數(shù)民族文化事業(yè)密切相關(guān)的特殊困難扶持等方面。少數(shù)民族工作專項經(jīng)費83.5萬元，主要用于組織參加或協(xié)辦國家民委安排的民族活動和工作；少數(shù)民族和民族地區(qū)重大節(jié)慶活動；落實國家民委、省委、市委，省政府安排的援疆援藏等對口支持任務(wù)；組織開展促進民族團結(jié)、維護社會穩(wěn)定的民族事務(wù)管理工作。創(chuàng)建“全國民族團結(jié)進步示范市”工作經(jīng)費180萬元，用于為在2023年年末創(chuàng)成“全國民族團結(jié)進步示范市”所需的工作經(jīng)費。專項業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費調(diào)研培訓(xùn)等工作經(jīng)費2.75萬元，用于調(diào)研與少數(shù)民族生產(chǎn)，生活，教育，文化，衛(wèi)生，鄉(xiāng)村振興等方面的差旅費，培訓(xùn)費等。

五、政府性基金支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

    2023年懷化市民族宗教事務(wù)局部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.04萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置費及運行費5.04萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費5.04萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少2.3萬元，下降20.28%。主要因為按照“三公”經(jīng)費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2023年懷化市民族宗教事務(wù)局部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.2萬元，提高13.64%，主要因為本年度新增3人。

    （三）政府采購情況

 2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中。貨物類采購0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為898.74萬元，其中，基本支出477.49萬元，項目支出421.25萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會議費預(yù)算8萬元，具體為：全市民族宗教工作會議，內(nèi)容為總結(jié)，分析，布置全市民族，宗教工作，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)算1.2萬元。具體為：懷化民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作經(jīng)驗交流現(xiàn)場會，內(nèi)容為交流創(chuàng)建工作典型經(jīng)驗做法，推進創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范市工作，預(yù)計參會人數(shù)140人，預(yù)計6萬元。

2.2023年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算4萬元，具體為：高考加分審核培訓(xùn)，內(nèi)容為培訓(xùn)各個縣辦理高考加分工作人員對高考加分政策的理解和掌握。預(yù)計參會人員30人，預(yù)計0.6萬元。具體為：宗教界人士宗教政策法規(guī)培訓(xùn)，內(nèi)容為：培訓(xùn)宗教界人士了解，熟悉相關(guān)的宗教的政策法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，預(yù)計參會人數(shù)40人，預(yù)計1萬元。具體為懷化市民族團結(jié)進步創(chuàng)建迎國家民委檢查驗收工作培訓(xùn)，內(nèi)容為對相關(guān)迎檢的工作人員進行工作培訓(xùn)，預(yù)計2萬元。

3.2023年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（詳情見公開附表）

懷化市民族宗教事務(wù)局2023年度部門預(yù)算公開表