懷化市民族宗教事務局

2023年度部門預算公開說明 

目  錄 

第一部分2023年部門預算公開

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

七、專業名詞解釋

第二部分2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執行、黨和國家及省委、省政府關于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規，組織開展民族宗教重大問題和民族地區經濟社會發展方面問題的調查研究工作，提出有關民族宗教工作的建議。

2、開展民族宗教政策和法律法規的宣傳教育工作。

3、加強與各民族地區的聯系和交往，組織開展周邊地區民族聯誼活動，參與協調維護民族地區社會穩定工作。

4、研究分析少數民族和民族地區經濟發展和社會事務方面的問題并提出建議，參與做好民族地區對口支援、經濟技術合作、民族貿易、民族特需用品生產等工作。

5、參與少數民族人才隊伍、宗教工作隊伍建設規劃的制訂和實施工作，協助有關部門做好少數民族干部的培養教育和推薦使用工作。

6、負責全市宗教方面外事歸口管理工作，協同有關部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導宗教界開展同境外宗教界友好交往活動。負責管理全市性愛國宗教團體，搞好民主協商和合作共事關系。

7、承辦市委，市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市民族宗教事務局內設機構包括：懷化市民族宗教事務局作為一級部門預算單位，內設科室為:辦公室、政策法規科（行政審批服務科）、文化教育科、經濟發展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市民族宗教事務宗局部門預算編制范圍的包括：懷化市民族宗教事務局部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入、等單位資金。2023年本部門收入預算898.74萬元，其中，一般公共預算撥款898.74萬元。收入較上年增加257.17 萬元，增長40.08%。主要原因是工資福利支出較上年增加95.75萬元。商品和服務支出較上年增加152.35萬元。對個人和家庭的補助支出增加9.07萬元。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算898.74萬元，其中，一般公共服務支出789.25萬元，社會保障和就業支出61.58萬元，衛生健康支出16.32萬元，住房保障支出31.59萬元。支出較上年增加257.17萬元，增長40.08%。其中，一般公共服務支出789.25萬元，社會保障和就業支出61.58萬元，衛生健康支出16.32萬元，住房保障支出31.59萬元。與上年相比，一般公共服務支出增加209.37萬元，增長36.11%，社會保障和就業支出增加16.41萬元，增長36.33%，衛生健康支出減少0.2萬元，下降1.21%，住房保障支出增加31.59萬元，上年沒有納入預算，故無法計算百分比。主要原因是工資福利支出較上年增加95.75萬元。商品和服務支出較上年增加152.35萬元。對個人和家庭的補助支出增加9.07萬元。

四、一般公共預算撥款支出

    2023年本部門一般公共預算撥款支出898.74萬元，其中，一般公共服務支出789.25萬元，占87.82%；社會保障和就業支出61.58萬元，占6.85%；衛生健康支出16.32萬元，占1.82%；住房保障支出31.59萬元，占3.51%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為477.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資123.33萬元、績效工資17.99萬元，津貼補貼43.58萬元、獎金78.34萬元、工會經費3.7萬元、福利費6.17萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出38.44萬元、行政單位醫療16.32萬元、住房公積金31.59萬元，辦公費5萬元、郵電費1.5萬元、勞務費1.5萬元、公務接待費0.2萬元、公務用車運行維護費0.3萬元、差旅費0.3萬元，其他交通費用0.5萬元，其他商品和服務支出65.7萬元等。

（二）項目支出：2023年年初預算數為421.25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：宗教事務經費支出30萬元，主要用于宗教團體辦公經費；宗教團體部分主要負責人生活補助；抵御境外民族宗教滲透和宗教維穩工作；組織并協助市宗教團體換屆和市宗教團體日常理事會議；本局開展宗教工作的辦公費，差旅費等各項支出；宗教行政執法車輛運行費方面；散居民族鄉兩項經費支出95萬元，主要用于19個民族鄉少數民族逢十周年慶典的項目建設，少數民族特色村寨建設；支持民族鄉改善生產生活基礎條件，包括修建鄉村飲水、路、橋等基礎設施。少數民族文化發展經費支出30萬元，主要用于少數民族文化遺產傳承、保護、和開發利用；少數民族古籍搜集、整理、出版；少數民族文化傳承保護基地、民族傳統體育訓練基地建設、開展重大群眾性少數民族傳統節慶、文化活動；少數民族文藝精品創作、少數民族傳統體育項目的推廣，少數民族文化和體育專業人才的培養；少數民族語言教學、雙語教材編譯、少數民族文化音像制作；少數民族文化宣傳交流及民族文化重點課題研究；與少數民族文化事業密切相關的特殊困難扶持等方面。少數民族工作專項經費83.5萬元，主要用于組織參加或協辦國家民委安排的民族活動和工作；少數民族和民族地區重大節慶活動；落實國家民委、省委、市委，省政府安排的援疆援藏等對口支持任務；組織開展促進民族團結、維護社會穩定的民族事務管理工作。創建“全國民族團結進步示范市”工作經費180萬元，用于為在2023年年末創成“全國民族團結進步示范市”所需的工作經費。專項業務（工作）經費調研培訓等工作經費2.75萬元，用于調研與少數民族生產，生活，教育，文化，衛生，鄉村振興等方面的差旅費，培訓費等。

五、政府性基金支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

    2023年懷化市民族宗教事務局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9.04萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置費及運行費5.04萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費5.04萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算減少2.3萬元，下降20.28%。主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

     2023年懷化市民族宗教事務局部門機關運行經費一般公共預算支出75萬元，比上年預算數增加7.2萬元，提高13.64%，主要因為本年度新增3人。

    （三）政府采購情況

 2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中。貨物類采購0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為898.74萬元，其中，基本支出477.49萬元，項目支出421.25萬元，具體績效目標詳見報表。

（五） 國有資產占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會議費預算8萬元，具體為：全市民族宗教工作會議，內容為總結，分析，布置全市民族，宗教工作，預計參會人數50人，預算1.2萬元。具體為：懷化民族團結進步創建工作經驗交流現場會，內容為交流創建工作典型經驗做法，推進創建全國民族團結進步示范市工作，預計參會人數140人，預計6萬元。

2.2023年，本部門培訓費預算4萬元，具體為：高考加分審核培訓，內容為培訓各個縣辦理高考加分工作人員對高考加分政策的理解和掌握。預計參會人員30人，預計0.6萬元。具體為：宗教界人士宗教政策法規培訓，內容為：培訓宗教界人士了解，熟悉相關的宗教的政策法律、法規、規章、制度，預計參會人數40人，預計1萬元。具體為懷化市民族團結進步創建迎國家民委檢查驗收工作培訓，內容為對相關迎檢的工作人員進行工作培訓，預計2萬元。

3.2023年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

懷化市民族宗教事務局2023年度部門預算公開表