第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計763.34萬元。與上年相比，減少188.67萬元，減少19.82%，主要是因為2020年度預算在2019年度的基礎上壓減30%的預算安排。

二、收入決算情況說明

本年收入合計752.52萬元，其中：財政撥款收入752.52萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計756.26萬元，其中：基本支出418.73萬元，占55.37%；項目支出337.53萬元，占44.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計763.34萬元，與上年相比，減少188.67萬元，減少19.82%，主要是因為2020年度預算在2019年度的基礎上壓減30%的預算安排。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出756.26萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少184.31萬元，減少19.6%，主要是因為2020年度預算在2019年度的基礎上壓減30%的預算安排。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出756.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出680.57萬元，占89.99%；社會保障和就業（類）支出60.69萬元，占8.03%；衛生健康（類）支出15萬元，占1.98%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為620.31萬元，支出決算數為756.26萬元，完成年初預算的121.92%，其中：

1、一般公共服務（類）民族事務20123（款）行政運行2012301（項）。

年初預算為281.56萬元，支出決算為330.89萬元，完成年初預算的117.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是：實際發放的工資和獎金大于預算安排的工資和獎金。

2、一般公共服務（類）民族事務20123（款）一般行政管理事務2012302（項）。

年初預算為85萬元，支出決算為86.09萬元，完成年初預算的101.28%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：本年度省民宗委下撥教職人員困難補助金2.5萬元。

3、一般公共服務（類）民族事務20123（款）行政運行2012304（項）。

 年初預算為133萬元，支出決算為144.64萬元，完成年初預算的108.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度省民宗委下撥15萬元的民族事務服務體系建設、少數民族文化事業發展。

4、一般公共服務（類）民族事務20123（款）行政運行2012399（項）。

 年初預算為120.75萬元，支出決算為118.95萬元，完成年初預算的98.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是：量入為出，厲行勤儉節約。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出20805（款）行政單位離退休2080501（項）。

 年初預算為14.08萬元，支出決算為30.51萬元，完成年初預算的216.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發放了的退休人員的春節一次補助沒有安排在年初預算中。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出20805（款）機關事業單位基本養老保險支出2080501（項）。

 年初預算為0萬元，支出決算為30.18萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度繳納的行政單位養老支出單位部分沒有安排在年初預算中。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療20805（款）行政單位醫療（項）。

 年初預算為0萬元，支出決算為13.88萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度繳納的行政單位基本醫療單位部分沒有安排在年初預算中。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療20805（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

 年初預算為0萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度繳納的行政單位基本醫療單位部分沒有安排在年初預算中。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出418.73萬元，其中：人員經費383.32萬元，占基本支出的91.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費；公用經費35.42萬元，占基本支出的8.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為12.6萬元，支出決算為8.44萬元，完成預算的66.98%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，沒有預算安排，也沒有實際發生支出。

公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為2.86萬元，完成預算的40.86%，決算數小于預算數的主要原因是厲行勤儉節約，與上年相比減少1.87萬元，減少39.53%,減少的主要原因是厲行勤儉節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5.6萬元，支出決算為5.58萬元，完成預算的99.64%，決算數小于預算數的主要原因是厲行勤儉節約，與上年相比增加2.19萬元，增長64.6%,增長的主要原因是車子已達報廢年限仍在使用，油耗增加，并于本年度進行了一次大修。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.86萬元，占33.89%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.58萬元，占66.11%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.86萬元，全年共接待來訪團組60個、來賓330人次，主要是上級民宗部門調研發生的接待支出；下級民宗部門匯報工作、辦理相關業務發生的接待支出；其他省份、地區民宗部門來本地區交流，學習所發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元，。公務用車運行維護費5.58萬元，主要是車輛油料費、維修費、過路費、車輛保險費、安全節約獎支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出35.42萬元，比上年決算數減少33.25萬元，降低48.42%。主要原因是：厲行勤儉節約。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.8萬元，用于召開全市民族宗教工作會議，人數32人，內容為傳達貫徹全省統戰部長暨全省民宗局長會議、全省民族宗教工作推進會議精神，安排部署全市民族宗教工作，確保如期全面完成年度目標任務；會議計劃議程：1、市民宗局局長吳昭炎講話。2、各縣市區討論發言。經費預算：食宿費30*320=9600元，20人*100=2000元，會議費租金及會標坐簽制作費2000元，合計13600元。無培訓費開支；無節慶、晚會、論壇、賽事活動開支。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機要通信保障；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告見附件。

第四部分

名詞解釋

一、民族宗教事務：貫徹執行規、黨和國家及省委、省政府關于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規章，組織開展民族宗教重大問題和民族地區經濟社會發展方面問題的調查研究工作，提出有關民族宗教工作的建議。

二、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、電費、差旅費、福利費、日常維修費、辦公用房用水費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、“三公經費”：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用于一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置費及運行費和因公出國（境）費。其中。公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  公開附表

見附件1：懷化市民族宗教事務局2020年度部門決算公開表格

     附件1：2020年度部門決算公開表格

見附件2：懷化市民族宗教事務局2020年度部門整體支出績效評價報告 

附件2：懷化市民族宗教事務局2020年整體支出績效評價報告