2024年度懷化市民政局部門(mén)整體支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

單位名稱(chēng)：懷化市民政局

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)（單位）基本情況。

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)市委辦市政府辦《關(guān)于印發(fā)<懷化市民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（懷辦〔2024〕35號(hào)），設(shè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，辦公室（政策法規(guī)科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)組織管理科（社會(huì)組織執(zhí)法監(jiān)督局、行政審批服務(wù)科）、社會(huì)救助科、區(qū)劃地名和慈善事業(yè)促進(jìn)科、社會(huì)事務(wù)科、老齡工作科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委（人事科）。下設(shè)直屬單位6個(gè)，市民政事務(wù)中心、市殯葬事務(wù)中心、市救助站、市社會(huì)福利院、市特困家庭大病醫(yī)療慈善救助服務(wù)中心、市福利彩票發(fā)行中心。

財(cái)務(wù)獨(dú)立的二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位3個(gè)，分別是：懷化市救助管理站、懷化市社會(huì)福利院、懷化市殯葬事務(wù)中心；財(cái)務(wù)獨(dú)立的二級(jí)非部門(mén)預(yù)算單位1個(gè)：懷化市福利彩票發(fā)行中心。

2.人員編制情況

核定行政編制26名，機(jī)關(guān)工勤編制1名（人員只出不進(jìn)）、事業(yè)編制103名。截至2024年年末，實(shí)有干部職工120人，其中：在職行政編23名，機(jī)關(guān)工勤編1名，在職事業(yè)編96人；退休干部職工96人。

3.主要職能職責(zé)

貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委關(guān)于民政工作的部署要求，把堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到履行職責(zé)過(guò)程中。主要職責(zé)是：

（1）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，制定標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（2）擬訂全市社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

（3）擬訂全市社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、最低生活保障邊緣家庭救助、剛性支出困難家庭救助、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

（4）擬訂全市行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線(xiàn)管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織研究提出全市行政區(qū)劃規(guī)劃思路建議，按照管理權(quán)限牽頭負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移等審核工作。組織、指導(dǎo)全市行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全市地名工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，負(fù)責(zé)市內(nèi)重要的或跨縣市區(qū)的自然地理實(shí)體的命名和更名審核工作。

（5）擬訂全市婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

（6）擬訂全市殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革。

（7）擬訂全市殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（8）承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)的具體工作。承擔(dān)加強(qiáng)老年健康、養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等方面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化的政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作。組織擬訂老年人社會(huì)參與政策并組織實(shí)施。

（9）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)促進(jìn)全市養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（10）擬訂全市兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

（11）組織擬訂全市促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

（12）依照有關(guān)法律法規(guī)，在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)民政行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。依據(jù)法律法規(guī)以及規(guī)定的職能職責(zé)，依法開(kāi)展安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為；與有關(guān)部門(mén)建立健全聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，共同做好相關(guān)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)、督促、檢查下級(jí)部門(mén)和所屬單位落實(shí)安全生產(chǎn)管理責(zé)任，制定和落實(shí)安全防范措施。

（13）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1.2024年度財(cái)政年初預(yù)算數(shù)。根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)下達(dá)2024年市直部門(mén)預(yù)算的通知》（懷財(cái)預(yù)〔2024〕5號(hào)）文件，批復(fù)下達(dá)我部門(mén)3,405.94萬(wàn)元，較上年度減少837.35萬(wàn)元，降低19.7%。其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款2776.04萬(wàn)元，占比81.5%。具體情況如下：

   單位：萬(wàn)元

2.2024年度全年預(yù)算數(shù)。全年預(yù)算數(shù)9,825.34萬(wàn)元，較上年減少1,787.55萬(wàn)元，降低15.4%。其中基本支出2,596.89萬(wàn)元，占比26.4%；項(xiàng)目支出7,228.45萬(wàn)元，占比73.6%。具體情況如下：

  單位：萬(wàn)元

3.2024年度財(cái)政預(yù)算整體支出情況。年初財(cái)政預(yù)算支出3,405.94萬(wàn)元，其中基本支出2,158.69萬(wàn)元，占比63.4%；項(xiàng)目支出1247.25萬(wàn)元，占比36.6%。具體使用方向和內(nèi)容如下：

                                                                    單位：萬(wàn)元

4.2024年度收入決算。全年預(yù)算數(shù)9,825.34萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算6,426.94萬(wàn)元，政府性基金撥款866.77萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款907.91萬(wàn)元，其他收入1623.72萬(wàn)元。

5.2024年度支出決算及結(jié)余。全年支出9825.34萬(wàn)元。按支出用途劃分，基本支出2596.89萬(wàn)元，占比26.43%；項(xiàng)目支出7228.45萬(wàn)元，占比73.57%。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

基本支出是指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2024年基本支出預(yù)算2,596.89萬(wàn)元，其中，年初預(yù)算2,158.69萬(wàn)元、上級(jí)撥款438.2萬(wàn)元。支出決算2596.89萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)決算支出2,235.43萬(wàn)元，主要為工資薪金及社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)決算支出361.46萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

（二）項(xiàng)目支出

1.專(zhuān)項(xiàng)資金。一是完成前一年度已安排未完成的專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)，二是當(dāng)年新安排的工作任務(wù)，以及本年度臨時(shí)性承接的工作任務(wù)，三是維護(hù)常年性的工作任務(wù)。具體使用用途為：（1）民政管理事務(wù)；（2）死亡撫恤；（3）養(yǎng)老服務(wù)；（4）兒童福利；（5）殯葬；（6）社會(huì)福利；（7）流浪乞討人員救助；（8）彩票公益金；（9）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出。資金來(lái)源主要為本年度列入工作任務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金和上級(jí)撥款。

2024年項(xiàng)目支出預(yù)算7,228.45萬(wàn)元，其中，年初預(yù)算1,247.25萬(wàn)元、上級(jí)撥款5,981.2萬(wàn)元。決算支出7,228.45萬(wàn)元，其中基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目1,568.4萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)余。

2.專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。本年項(xiàng)目總支出7,228.45萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)資金投入進(jìn)度100%。具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

3.項(xiàng)目資金管理情況

持續(xù)加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用日常監(jiān)督，定期開(kāi)展自查，重點(diǎn)檢查資金是否按照規(guī)定用途使用、審批手續(xù)是否完備、支出是否合理合規(guī)等，所有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改銷(xiāo)號(hào)，確保資金使用安全。嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的會(huì)計(jì)科目和賬簿，對(duì)項(xiàng)目資金的收支情況進(jìn)行詳細(xì)、準(zhǔn)確的記錄。

4.三公”經(jīng)費(fèi)使用和管理情況

牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)把審核關(guān)，確保全年“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.7萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.2萬(wàn)元、無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出13.45萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.75萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.7萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)節(jié)約22.25萬(wàn)元，節(jié)約率62.3%。其中，公務(wù)接待費(fèi)較預(yù)算數(shù)減少2.75萬(wàn)元，全年公務(wù)接待71批次，接待人次數(shù)289人；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較預(yù)算減少19.5萬(wàn)元，現(xiàn)有公務(wù)車(chē)輛8臺(tái)。具體情況如下表：

                                        單位：萬(wàn)元

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況。項(xiàng)目采用公開(kāi)招投標(biāo)等方式，嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及地方相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。通過(guò)政府公共資源交易平臺(tái)、指定平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，明確項(xiàng)目規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)要求等核心信息。

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中因需求變更等原因，對(duì)原方案進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整類(lèi)型包括：設(shè)計(jì)變更，如建筑結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能布局調(diào)整等，需經(jīng)原設(shè)計(jì)單位出具變更文件，報(bào)相關(guān)部門(mén)審批；預(yù)算調(diào)整，涉及金額增減時(shí)，按規(guī)定程序重新申報(bào)相關(guān)部門(mén)審批，確保資金合規(guī)使用。

項(xiàng)目完工后，施工單位完成自檢并提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。驗(yàn)收流程包括：資料審查、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢查、問(wèn)題整改復(fù)核，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

（二）項(xiàng)目管理情況。建立以項(xiàng)目生命周期管理為核心的制度框架，涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，具體制度包括：項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度，明確項(xiàng)目申報(bào)條件、可行性研究規(guī)范及審批流程，確保項(xiàng)目符合戰(zhàn)略目標(biāo)與資源匹配度；項(xiàng)目進(jìn)度管理制度，制定計(jì)劃，進(jìn)度跟蹤表，規(guī)范進(jìn)度偏差處理流程，保障項(xiàng)目按期交付；質(zhì)量管理制度，建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)流程及不合格品處理機(jī)制，引入第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化質(zhì)量把控；成本管理制度，細(xì)化預(yù)算編制、資金審批成本核算規(guī)則，嚴(yán)控超支風(fēng)險(xiǎn)；安全與風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確安全責(zé)任分工、應(yīng)急預(yù)案及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程，降低施工或運(yùn)營(yíng)安全隱患。

四、資產(chǎn)管理情況

建立健全資產(chǎn)管理制度，定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。對(duì)于資產(chǎn)的購(gòu)置、處置等要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2024年政府性基金預(yù)算收入866.77萬(wàn)元，其中：用于社會(huì)福利的彩票公益金支出863.57萬(wàn)元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出3.2萬(wàn)元。

2024年政府性基金預(yù)算支出866.77萬(wàn)元，其中：用于社會(huì)福利的彩票公益金支出863.57萬(wàn)元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出3.2萬(wàn)元。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

七、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

2024年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

八、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2024年，懷化市民政局深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于民政工作的重要指示批示精神，緊扣增進(jìn)民生福祉目標(biāo)，全面落實(shí)市委、市政府的決策部署和省民政廳的工作安排，用心用情用力辦好群眾可感可及民生實(shí)事，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)《整體支出績(jī)效自評(píng)表》評(píng)分，得分95分，財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)”。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

1.經(jīng)濟(jì)性分析。2024年預(yù)算配置控制較好，預(yù)算項(xiàng)目資金全部投入項(xiàng)目之中，全年落實(shí)各類(lèi)撥款到賬，保證了局機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民政事業(yè)發(fā)展，局機(jī)關(guān)全年財(cái)務(wù)管理和收支目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。預(yù)算執(zhí)行方面，嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，采取一系列措施加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的嚴(yán)格控制，費(fèi)用支出做到事前申報(bào)，按流程審批、按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支，支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)，投入進(jìn)度正常。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算收支平衡，控制率達(dá)100%?！叭?jīng)費(fèi)”總體控制較好，節(jié)約率達(dá)到62.3%。

2.效率性分析。圍繞深入實(shí)施“五新四城”戰(zhàn)略，把民政工作放到發(fā)展大局中思考謀劃并推進(jìn)落實(shí)。資金爭(zhēng)取再創(chuàng)新高，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金10.78億元，同比增長(zhǎng)11.36%，其中，主汛期間爭(zhēng)取省廳資金扶持750萬(wàn)元，在全省位列第三。福利彩票銷(xiāo)量達(dá)4.96億元，超額完成年初目標(biāo)，位居全省第五。區(qū)劃調(diào)整基本完成，鶴城區(qū)和中方縣部分鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)劃調(diào)整完成掛牌移交、勘界、制圖等工作。項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，申報(bào)儲(chǔ)備項(xiàng)目57個(gè)，市殯儀館原址新建項(xiàng)目進(jìn)展順利，市精神衛(wèi)生康復(fù)福利中心投入試運(yùn)營(yíng)。招社引資強(qiáng)勢(shì)助力，指導(dǎo)協(xié)助懷化市箱包皮具產(chǎn)業(yè)、種業(yè)、電子元器件等新興產(chǎn)業(yè)社會(huì)組織成立，全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)鏈接落地44個(gè)項(xiàng)目12.98億元，舉辦交易會(huì)、展覽會(huì)促進(jìn)交易額5.5億元，舉辦就業(yè)服務(wù)活動(dòng)27場(chǎng)，發(fā)布招聘崗位446個(gè)。

3.有效性分析。（1）民生實(shí)事有溫度。城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)較去年同期分別提高7.69%、8.9%，殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”較去年同期提高12.5%，完成困難家庭適老化改造2388戶(hù)，建成護(hù)理型床位310張、老年助餐服務(wù)點(diǎn)50個(gè)。（2）社會(huì)救助有厚度。探索“主動(dòng)發(fā)現(xiàn)+精準(zhǔn)核查”救助機(jī)制和“資金+物質(zhì)+服務(wù)”救助模式，實(shí)現(xiàn)“人找政策”與“政策找人”融合，開(kāi)展動(dòng)態(tài)核對(duì)28.9萬(wàn)余人次，新納入低保特困1.02萬(wàn)人次，累計(jì)發(fā)放各類(lèi)困難群眾救助金8.7億元。溆浦縣獲評(píng)全國(guó)服務(wù)類(lèi)社會(huì)救助試點(diǎn)。（3）養(yǎng)老服務(wù)有廣度。持續(xù)優(yōu)化“1+N+X”養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，全市建成14個(gè)失能失智特困人員集中照護(hù)中心、48個(gè)區(qū)域性（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）示范性綜合養(yǎng)老服務(wù)中心、1656個(gè)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站點(diǎn)，傾力打造138個(gè)“懷味養(yǎng)生餐廳”養(yǎng)老助餐點(diǎn)，平均日供客達(dá)2514人次，引入懷仁康養(yǎng)、青島中康、湖南四和等企業(yè)參與適老服務(wù)，服務(wù)老年群體11.53萬(wàn)余人次。（4）兒童關(guān)愛(ài)有力度。創(chuàng)新多元綜合救助模式，組建“兒童主任+社會(huì)組織+志愿者”開(kāi)展困境兒童常態(tài)化走訪(fǎng)慰問(wèn)，全覆蓋開(kāi)展孤棄兒童監(jiān)護(hù)情況調(diào)查評(píng)估，組織“走出大山看世界”慈善公益研學(xué)、“懷化揚(yáng)州慈善勵(lì)志班”等活動(dòng)，為2179名孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童明確“愛(ài)心守護(hù)人”。（5）改革創(chuàng)新有效度。在全國(guó)率先探索未成年人保護(hù)中心常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，惠及未成年人1萬(wàn)余人次。在全省率先完成老齡工作委員會(huì)辦公室職責(zé)調(diào)整、成員單位組建，組織開(kāi)展“敬老愛(ài)老·夕陽(yáng)美好”主題宣傳文藝晚會(huì)、書(shū)畫(huà)展等活動(dòng)。在全省率先探索養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)“開(kāi)門(mén)辦院”，邀請(qǐng)社會(huì)人士和家人進(jìn)院互動(dòng)1.2萬(wàn)余次。在全省率先統(tǒng)建全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安聯(lián)網(wǎng)和智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)市縣鄉(xiāng)養(yǎng)老數(shù)據(jù)和服務(wù)互聯(lián)互通以及養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)“云監(jiān)管”。獲全省首批社區(qū)慈善基金試點(diǎn)，明確4個(gè)縣市區(qū)7個(gè)社區(qū)參與首輪試點(diǎn)?；樗赘母?/font>取得階段性成效，打造婚俗文化園（廊）2個(gè)，通過(guò)“全省通辦”“一件事一次辦”為2.4萬(wàn)對(duì)新人辦理結(jié)（離）婚登記。